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Area V - Affidamento alla ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in via Panarea. Impegno spesa. CIG Z4702B5974.

15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI NNCHE´ DEL NONO CENSIMENTO GENERALE DELL´INDUSTRIA E DEI SERVIZI ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA -

15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011 - RILEVAZIONE DI COPERTURA E QUALITA´ - ANTICIPO 20%. IMPEGNO SPESA

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2012 - RILEVAZIONE DI COPERTURA E QUALITA´ - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO SAL RILEVATORE SIG. DI MAFGGIO FILIPPO.

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI NONCHE´ IL 9° CENSIMENTO GENERALE DELL´INDUSTRIA DEI SERVII ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA -

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI NONCHE´ IL 9° CENSIMENTO GENERALE DELL´INDUSTRIA E DEI SERVIZI ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE COMPENSO DEI 2/3 DELL´ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO A FAVORE DEI COMPONENTI DELL´UCC.

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI NONCHE´ IL 9° GENERALE DELL´INDUSTRIA E DEI SERVIZI ANNO 2011 - APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DEI RILEVATORI E COORDINATORI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI NONCHE´ IL 9° GENERALE DELL´INDUSTRIA E DEI SERVIZI ANNO 2011 - APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DEI RILEVATORI E COORDINATORI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO. MODIFICARE INTEGRARE E RINDIRE

2° RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO CON MEZZO FF.SS. A STUDENTI UNIVERSITARI - ANNO 2010-

325° FESTIVITA´ DEL SANTO PATRONO ´S ´ ERASMO 2011 ´ - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO ´CAPACI SOTTO LE STELLE ´.

3° LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBOESO SPESA PER IL TRASPORTO DI STUDENTI PENDOLARI CON IL MEZZO FF.SS. - AN . SC. 2010-2011

ACQUISTO CARTE D´DENTITA´ PER L´ANNO 2011 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA

ACQUISTO CARTE D´IDENTITA´ PER L´ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA -

Acquisto carte identità per l´anno 2011 - Impegno spesa.

ACQUISTO CUFFIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE . - IMPEGNO SPESA

ACQUISTO DI ARMADI METALLICI PER GLI UFFICI DELL´AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE -

ACQUISTO SERVER AREA VI SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO SPESA.

ACQUISTO SERVER AREA VI SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE DITTA TEKNOINFORMATICA S.A.S. DI MILLOCCA ANGELA E C.O.

ACQUISTO SERVER PER L´UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA .

ADEGUAMENTO AL TARIFFARIO MINISTERIALE DELLE MACCHINE AFFRANCATRICI IN DOTAZIONE ALL´UFFICIO PROTOCOLLO . LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOMBARDI LUIGI

AFFDIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA , RICOVERO, IDENTIFICAZIONE , STERILIZZAZIONE E CURE DI CANI RANDAGI IN VIA BASILE , BORROMINI E GAGLIARDI. IMPEGNO SPESA - CIG 11612630813

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DIECI MESI ALLA COOP. NUOVA GENERAZIONE DI TRABIA

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SOFARMA . MORRA.-

affidamento per il noleggiodi w.c. +chimici occorrenti per i cantieri di lavoro regionale di lavoro per disoccupati istituiti ai sensi dell´art. 36 della l.r. 14/05/2009

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011

AFFIDAMENTO SERVIZIO" GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 121 E SEGUENTI DEL D.LGS. 163/2006 - APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA. STAGIONE ESTIVA 2015 - CIG 6199759AF7.-

Affidamento all´ A.N.U.T.E.L. dell´attività formativa obbligatoria per la nomina dei " Messi Notificatori " ai sensi della Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1 comma 158, 159, 160 e 161 e nomina Commissione d´esame.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPN SRL. PER DISTRUZIONE CARCASSA EQUINO RINVENUTA IN CONTRADA ZERCATE. IMPEGNO SPESA

AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA , RICOVERO , IDENTIFICAZIONE ,STERILIZZAZIONE E CUREDI UN CANE RANDAGIO IN PRECARIE CONDIZIONE DI SALUTE RINVENUTO IN VIA KENNEDY

AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA , RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE, E CURE DI UBN RANDAGIO FERITO RINVENUTO IN VIA ALMEYDA . IMPEGNO SPESA.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO , STERILIZZAZIONE E CURE DI UN CANE RANDAGIO IN FIN DI VITA RINVENUTO IN VIA BASILE . IMPEGNO SPESA -

AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO , STERILIZZAZIONE E CURE DI UN CANE RANDAGIO IN FIN DI VITA RINVENUTO IN VIA PORTOFINO . IMPEGNO SPESA -

AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO IDENTIFICAZIONE , STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI IN C.DA ZERCATE ALL´ALTEZZA DEL CIV. N. 6 - IMPEGNO SPESA

AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA , RICOVERO, IDENTIFICAZIONE STERILIZZAZIONE E CURE DI UN CANE RANDAGIO FERITO RINVENUTO IN VIA DIAZ- IMPEGNO SPESA-

Affidamento alla ditta VAGLICA FRANCESCA per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio rinvenuto al Villaggio Sommariva n. 22 - Impegno spesa.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI PER IL PERIODO PRESUNTIVO DI UN MESE E SETTE GIORNI .- PRESA D´ATTO DEL VERBALE DI GARA DEL 20/11/2014 .-

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI E SERVIZIO DI TARIFFAZIONE PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SO -FARMA MORRA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER IL PERIODO PRESUNTIVO DI UN MESE E SETTE GIORNI ALLA COOP. SOCIETATE .

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI DPI ED ATTRZZATURE PER LA SICUREZZA OCCORRENTI PERI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI ISTITUITI AI SENSI DELLART 36 DELLA L.R. 14/05/2009 .

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZIO DI TARIFFAZIONE PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SO FARMA MORRA

Affidamento del servizio di fornitura di generi alimentari e carni per l´asilo nido comunale alla ditta CROCE GIUSEPPA di Capaci.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDCAP PER UN MESE ALLA DITTA AUTOSERVIZI TROIA FRANCESCO

Affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap per sei mesi alla ditta AUTOSERVIZI TROIA FRANCESCO.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E SERVIZIO DI TARIFFAZIONE PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SO-FARMA.MORRA.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E SERVIZIO DI TARIFFAZIONE PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI EQUIVALENTI (GENERICI) PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SANOFRI.-AVENTIS S.P.A. -

affidamento della fornitura di arredo scolastico alla ditta EFAL

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E SERVIZIO DI TARIFFAZIONE PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SO.FARMA MORRA .

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E SERVIZIO DI TARIFFAZ PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SO- FARMA MORRA -

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI DI TARIFFAZIONE PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E SERVIZIO DI TARIFFAZIONE PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SO FARMA MORRA

affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la farmacia comunale alla ditta so.farma.morra

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E SERVIZIO DI TARIFFAZIONE PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA-

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARAMCI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SO.FARMA -MORRA.-

AFFIDAMENTO E SERVIZIO" GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 121 E SEGUENTI DEL D.LGS. 163/2006 - APPROVAZIONE BANDO CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA STAGIONE ESTIVA 2015 - CIG 6199759AF7.-

Affidamento in urgenza del servizio di bonifca dell´area esterna di pertinenza dell´autoparco comunale rimozione, selezione, raccolta, caricamento, trasporto e conferimento rifiuti a smaltimento o a recupero presso impianti autorizzati - Indizione di nuova gara mediante procedura negoziata e approvazione lettera invito e raletivi allegati.

Affidamento in urgenza del servizio di bonifica dell´area esterna di pertinenza dell´autoparco comunale rimozione, selezione, raccolta, caricamento, trasporto e conferimento rifiuti a smaltimento o a recupero presso ed impianti autorizzati - Indizione di gara mediante procedura negoziata e approvazione lettera invito e relativi allegati: Presa atto verbale di gara deserta.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA BIENNALE PER RESPONSABILITA´ CIVILE E RISCHI DIVERSI (LIBRO MATRICOLA ) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI -" ANNI 2012- 2013" A

AFFIDAMENTO SERVIZIO ´GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO CAPOCABANA ´ MEDIANTE PROCEDURA APERTA , AI SENSI ART. 121 E SEGUENTI DEL DLGS 163/06 . APPROVAZIONE BANDO CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA

affidamento servizio "gestione parcheggio a pagamento copacabana stagione estiva 2014 " mediante procedura aperta ai sensi art.121 e seguenti del d.lgs 163/06 -approvazione bando capitolato e disciplinare di gara.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA - GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2011

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FERRANTE GIACOMO PER LA FORNITURA DI MATERIALI A PIE´ D´OPERA PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 1001122/PA -80 RELATIVO ALLA RILAQUIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FERRANTE GIACOMO PER LA FORNITURA DI MATERIALI A PIE´ D´OPERA PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 1001123/PA -81 RELATIVO ALLA RILAQUIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SPEDIL DI A. CUCINELLA E C SNC PER FORNITURA DI MATERIALI A PIE´ D´OPERA PER CANTIERE DI LAVORO N. 1001121/PA 79 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA CAV. PUCCIO E LINEA PRINCIPALE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE , INUMAZIONE , ESUMAZIONE E TRASPORTO FERETRI ALL´INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

AGGIUDICAZIONE GARA , PER FORNITURA TARGHE TOPONOMASTICA E NUMERI CIVICI , ALLA DITTA P.S.V. S.R.L.

Annullato a causa di un errore di registrazione

ANTICIPAZIONE SOMME ALL´ECONOMO DELLA FARMACIA COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L´ANNO 2012

Appalto per la Gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015. Indizione procedura negoziata ai sensi dell´art. 57 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Appalto per la Gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015: Presa d´atto verbale gara deserta.

Appalto per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015: presa d´atto verbale gara procedura negoziata deserta.

Applicazioni penali servizio di gestione parcheggi a pagamento.

APPROVANZIONE PREVENTIVO PER ILDI MANUTENZIONE E REVISIONE MECCANICA DA EFFETTUARE SU AUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE GD TS28CB TARGATO AW763JF.-

APPROVAZIIONE DELLA ´RESA DEL CONTO ANNUALE´ DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2011 -

APPROVAZIONE RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014 DELLE SPESE SOSTENUTE DALL´ECONOMO DELLA FARMACIA COMUNALE .-

APPROVAZIONE RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2013 DELLE SPESE SOSTENUTE DALL´ECONOMO DELLA FARMACIA COMUNALE -

APPROVAZIONE RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014 DELLE SPESE SOSTENUTE DALL´ECONOMO DELLA FARMACIA COMUNALE

APPROVAZIONE RUOLO CANONE ACQUA 2008

approvazione atti conseguenziali alla deliberazione di giunta municipale n 136 2011 per la fuoriuscita dal contratto di swap scadenza 31/12/2024

Approvazione atti progettuali e contabilità finale degli interventi di somma urgenza per la realizzazione di impianto fisso anticendio ( rete idranti ) e di impianto di rivelazione fumi nel plesso scolastico " G. Longo " di Via Kennedy.

approvazione avviso pubblico per la nomina del revisore unico dei conti triennio 2015 /18.-

APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D´APPALTO PER L´AFFIDAMENTO GESTIONE SPIAGGIA LIBERA -LOTTO N. 6 ANNO 2011-

APPROVAZIONE BANDO DI GARA , CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E RELATIVI ALLEGATI, PER AFFIDAMENTO GESTIONE SPIAGGIA TRIENNIO 2012/2014.

APPROVAZIONE BANDO DI GARA , DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE PER FORNITURA VESTIARIO

approvazione bando di gara e capitolato speciale d´appalto per affidamento lotto di spiaggia n. 6 biennio 20013/2014

APPROVAZIONE CONTO ANNUALE ANNO 2013 - AGENTE CONTABILE SIG. TAORMINA GIUSEPPE SERVIZI DEMOGRAFICI.

APPROVAZIONE CONTO ANNUALE 2014 . AGENTE CONTABILE SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE.-

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI BUONI PASTO PER L´ANNO 2011

APPROVAZIONE DELLA RESA DEL CONTO ANNUALE DELL´ECONOMO DI P.M. RAFFO GAETANO - ANNO 2011-

approvazione elenchi delle istanze ammesse e non ammesse al sostegno econimico integrativi di cui alla legge 431/98 (cosiddetto buono casa ) per l´anno 2009

APPROVAZIONE ELENCHI N 1 E 2 IN RELAZIONE AL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO DI CUI ALLA LEGGE N. 431/98 8BUONO CASA9 PER L´ANNO 2008

APPROVAZIONE GRADUATORIA DELL´ASILO NIDO COMUNALE PER L´ANNO EDUCATIVO 2013/14 -

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONE STAGIONALI A PROGETTO NELLE FORME DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C. AI SENSI DELL´ART. 208 COMMA 5 BIS, DEL D LGS 285/92 COSI´ COME MODIFICATO DALL´ART. 40 , COMMA 1, LETT. C. DELLA LEGGE N 120 DEL 29/07/2010

APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO ANNO 2011/12

APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA RILEVATORI PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI NONCHE´ IL 9 CENSIMENTO DENERALE DELL´INDUSTRIA E DEI SERVIZI ANNO 2011

APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ALTA SERVIZI SRL. INPEGNO SPESA PER NOLO CASSONE SCARRABILE E TRASPORTO /SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI-

APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SERVIZIE COSTRUZIONI EDILI SRL. ED IMPEGNO SPESA PER PULIZIA E RIMOZIONE RIFIUTI IN PIAZZALE XXIII MAGGIO

APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA DITTA ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA -

APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ALTA SERVIZI SRL E IMPEGNO SPESA PER NOLO CASSONE SCARRABILE E TRASPORTO/SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI

Approvazione preventivo ditta AIELLO GIROLAMO & C. S.N.C. - Per acquisto servizi

Approvazione preventivo ditta ELETTRICA CARINESE per fornitura materiale occorrenti per l´esecuzione impianto elettrico dei locali piano terra della sede comunale Piazza Calogero Troia

approvazione preventivo ditta tecnoinformatica s.a.a. di millocca angelae c, e impegno spesa per acquisto beni strumentali.

APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI LOCALI INTERNI, ESTERNI ED ADIACENTI LE SCUOLE DI PRIMO GRADO E DELL´INFANZIA ANNO 2014 -

APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA DITTA ECOLOGIA ED AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA -

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER IL SERVIZIO ED ASSISTENZA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE , UFFICI, ED AUTOMEZZI COMUNALI.

APPROVAZIONE RENDICONTO 2° TRIMESTRE 2014 DELLE SPESE SOSTENUTE DALL´ECONOMO DELLA FARMACIA COMUNALE .

APPROVAZIONE RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014 DELLE SPESE SOSTENUTE DALL´ ECONOMO DELLA FARMACIA COMUNALE .-

approvazione rendiconto buoni pasto per l´anno 2011

APPROVAZIONE RENDICONTO BUONI PASTO PER L´ANNO 2013 .-

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL´ECONOMO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 20 ANNO DELLA STRAGE DI CAPACI -

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL´ECONOMO COMUNALE NEL 3° TRIMESTRE 2013 PER LA GESTIONE DELL´ASILO NIDO COMUNALE .

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL´ECONOMO COMUNALE NEL 3° TRIMESTRE 2014 PER LA GESTIONE DELL´ASILO NIDO COMUNALE .

APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL´ECONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE NEL 3° TRIMESTRE 2011

approvazione rendiconto buoni pasto per l´anno 2010

Approvazione rendiconto dei pagamenti effettuati dall´Economo Comunale per manutenzione e revisione periodica automezzi comunali. Anno 2010. Determina impegno R.G. 742/2010.

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL´ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 1° TRIMESTRE 2011

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL´ECONOMO COMUNALE NEL 2° SEMESTRE 2011

APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA TENUTA E DISTRIBUZIONE BUONI PASTO ANNO - 2011

APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL´ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2013 -

APPROVAZIONE RUOLO CONTRAVVENTORI P.U. ANNO 2011

APPROVAZIONE RUOLO CONTRAVVENTORI CODICE DELLA STRADA ANNO " 2013 " -

APPROVAZIONE RUOLO CANONE ACQUA 2009 PERIODO 01/01/2009-13/05/2009

Approvazione ruolo coattivo ICI anno d´imposta 2004.

Approvazione ruolo contravventori Codice della Strada anno "2009".

APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO CODICE DELLA STRADA - ANNO 2010 -

APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO E SCARTI CONTRAVVENTORI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008

APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO E SCARTI CONTRAVVENTORI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009

APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO ED ELENCO RPOFESSIONISTI AMMESSI PER L´AFFIDAMENTO DELL´INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA´ , DEI PARCHEGGI , DEL VERDE PUBBLICO , E COMPRENSIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - 1° STRALCIO ".-

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L´ASSEGNAZIONE DEL LOTTO DI SPIAGGIA N. 6 ANNO 2011

APPROVZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL´ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2013 PER LA GESTIONE DELL´ASILO NIDO COMUNALE -

AREA 1- AFFIDAMENTO PROCEDURE DI CONTROLLO HACCP SERVIZIO DI ASILO NIDO MENSA E AGGIORNAMENTO MANUALE ANNO 2011

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 196/2013 - Rinnovo canone uso applicativo Software Anpolis Servizi Demografici Anno 2012 - Liquidazione C.S.I. Centro Servizi Informatici 2° semestre 2012.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 197/2013 - Liquidazione C.S.I. Centro Servizi Informatici interventi Sistemistici periodo 01/09/2011 - 31/12/2011.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 207/2013 - Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 09 e 10 Giugno 2013 - Costituzione Ufficio Elettorale Comunale.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 216/2013 - Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo Ligestra SRL c/Comune di Capaci - Liquidazione compensi Avv. Claudio Messina.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 221/2013 - Liquidazione alla coop. COSER di Viagrande per servizio di assistenza di base e specialistica svolto nei mesi di SETTEMBRE ed OTTOBRE 2012. CIG 3535623864 e ZEB06BBC32.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 222/2013 - Liquidazione alla coop. sociale NUOVA GENERAZIONE per Servizio Assistenza Domiciliare svolto nel mese di GENNAIO 2013 - CIG 3744892EA0.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 223/2013 - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´Economo Comunale nel 1° trimestre 2013 per la gestione dell´Asilo Nido Comunale.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 224/2013 - Liquidazione fattura n. 1/2013 alla ditta CROCE GIUSEPPA per fornitura generi alimentari all´Asilo Nido Comunale. CIG 2431367B82.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 237/2013 - Servizi Comunali Integrati c/Comune di Capaci Opposizione atto di precetto atti esecutivi ed azione riconvenzionale - Impegno spesa e liquidazione.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 244/2013 - Liquidazione fattura all´ A.S.T. di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari - Mese di GENNAIO 2013.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 248/2013 - Affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica agli alunni disabili alla coop. ISIDE per il periodo di 1,5 mesi.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 253/2013 - Istanza di provvedimento d´urgenza Arch. DRAGOTTA Giovan Battista c/Comune di Capaci - Liquidazione compenso Avv. Girolamo RUBINO.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 262/2013 - Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 09 e 10 Giugno 2013 - Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´Ufficio Elettorale Comunale per l´espletamento degli adempimenti nel 1^ periodo 19/04/2013 - 18/05/2013.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 266/2013 - Contributo per la realizzazione Monumento commemorativo del Bicentenario della Fondazione Arma dei Carabinieri - Impegno spesa e liquidazione.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 279/2013 - PALAZZOLO Pietro e BRUNO Anna Maria Iolanda c/Comune di Capaci - Rettifica Determina Dirigenziale n. 172/2013.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 280/2013 - Contributo a portatore di handicap - Impegno spesa e liquidazione.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 291/2013 - Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 09 e 10 Giugno 2013 - Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´Ufficio Elettorale Comunale per l´espletamento degli adempimenti nel 2° periodo 19/05/2013 - 18/06/2013.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 292/2013 - Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 09 e 10 Giugno 2013 - Impegno spesa per stampa manifesti elettorali.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 293/2013 - Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 09 e 10 Giugno 2013 - Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´Ufficio Elettorale Comunale per l´espletamento degli adempimenti nel 1° periodo 19/04/2013 - 18/05/2013.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 297/2013 - Impegno e liquidazione per pagamento spese di registrazione atto di transizione per acquisto area ex discarica di RSU di proprietà dei Sig. RIZZUTI sita in Capaci - C.da Zercate.

AREA 1^ Determina Dirigenziale n. 311/2013 - Nomina Responsabile di ufficio e di procedimento Anno 2013 Area 1^ - Servizi al Cittadino e AA.LL.

AREA 2- LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2010 DITTA CSAMED SRL PER PUBBLICAZIONE SU GURI DELL´AVVISO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L´AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCUSSIONE TRIBUTI MINORI

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 192/2013 - Liquidazione fatture e ENEL ENERGIA S.p.A. relative alle forniture di energia elettrica da Settembre 2012 a Febbraio 2013 e conguiaglio Gennaio/Agosto 2010.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 193/2013 - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´Economo Comunale nel 1° trimestre 2013.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 200/2013 - Impegno spesa - Acquisizione in economia, con affidamento diretto alla ditta ENGINEERING TRIBUTI SPA, del Software Gesionale dell´IMU, con adeguamento e conversione della banca dati e supporto per il passaggio e la gestione dell´IMU - CIG 507558593C.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 202/2013 - Liquidazione fattura n. 1010169240 del 27/02/2013 alla ditta KYCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. per noleggio di n. 1 fotocopiatrice convenzione CONSIP lotto 2 - fotocopiatrice 16 fascia media - Noleggio.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 238/2013 - Determinazione adempimenti D.L. 35/2013.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 240/2013 - Impegno spesa Revisori dei Conti Anno 2013.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 245/2013 - Impegno spesa per incarico ad esperto contabile per la gestione dell´ IVA per vari servizi comunali.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 247/2013 - Impegno spesa e liquidazione imposta di registro per sentenze n. 217/2010 CUSIMANO Nicola/Comune di Capaci e n. 220/2010 RAVASI Franco n.q./Comune di Capaci.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 254/2013 - Liquidazione fatture a ENEL ENERGIA S.p.A. relative le forniture di energia elettrica Gennaio/Marzo 2013 e conguaglio Gennaio/Marzo 2009.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 255/2013 - Liquidazione fatture alla TIM ITALIA SPA relative al 3° bimestre 2013 - CIG 34750738F3.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 260/2013 - Impegno spesa per affidamento in economia dell´attività di conversione dati e bonifica per accertamento ICI Anno 2008, di aggiornamento e bonifica, catasto urbano, di verifica immobili c.d. fantasma e di bonifica dati da dichiarazioni IMU. CIG 5113983047.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 261/2013 - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per le forniture di energia elettrica Luglio 2012/Marzo 2013.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 275/2013 - Liquidazione fatture telefoniche a TELECOM ITALIA S.p.A. relative al 3° bimestre 2013 "3° acconto convenzione con TELECOM ITALIA S.p.A."

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 277/2013 - Ravvedimento operoso per omesso versamento di tributi dovuti non versati.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 278/2013 - Liquidazione compenso ai componenti dell´ O.I.V. per l´Anno 2013.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 294/2013 - Proroga di n. 31 contratti di diritto privato in essere, nelle more dell´attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale precario, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 16/06 dal 01/05 al 31/07/2013. Impegno spesa.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 295/2013 - DRAGOTTA Giovanbattista. Collocamento in pensione con decorrenza 1° Giugno 2013 per superamento anzianità contributiva - Ex art. 72 comma 11 D.L. 112/2008.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 300/2013 - Conguaglio fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativo alle fatture telefoniche 1° semestre 2013.

AREA 2^ Determina Dirigenziale n. 301/2013 - Liquidazione fatture a ENEL ENERGIA S.p.A. relative alle forniture di energia elettrica Marzo/Aprile 2013 e conguaglio annuale Gennaio/Febbraio 2008.

AREA 3^ Determina Dirigenziale n. 188/2013 - Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. e ENEL ENERGIA di Roma per consumo di energia elettrica - Pubblica Illuminazione Acquedotto e Fognatura.

AREA 3^ Determina Dirigenziale n. 189/2013 - Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. di Roma per consumo di energia elettrica - Pubblica Illuminazione, Acquedotto e Fognatura.

AREA 3^ Determina Dirigenziale n. 302/2013 - Liquidazione fattura n. 4/2012 per incarico della redazione del piano comunale di Protezione Civile al professionsita Arch. Salvatore DIESI. CIG: ZE9097F521.

AREA 4^ Determina Dirigenziale n. 241/2013 - Adeguamento canone di locazione immobile sito in via Cascino n. 3 di proprietà del Sig. RIZZO Giuseppe - Impegno Spesa e liquidazione.

AREA 4^ Determina Dirigenziale n. 242/2013 - Adeguamento canone di locazione immobile sito in piazza C. Troia n. 6, di proprietà del Sig. RIZZO Giuseppe - Impegno Spesa e liquidazione.

AREA 4^ Determina Dirigenziale n. 243/2013 - Liquidazione ai componenti della Commissione Edilizia Comunale Anno 2011.

AREA 4^ Determina Dirigenziale n. 256/2013 - Impegno spesa per quote condominiali relative ad immobili di proprietà del Comune.

AREA 4^ Determina Dirigenziale n. 303/2013 - Liquidazione quote condominiali relative all´immobile di via Giovanni Pascoli n. 6/8/10.

AREA 4^ Determina Dirigenziale n. 304/2013 - Liquidazione quote condominiali relative all´immobile di via Catania n. 6/8.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 201/2013 - Liquidazione a saldo in esecuzione dell´accordo transattivo tra il Comune di Capaci e la Servizi Comunali Integrati RSU S.p.A. per art. 7 dello Statuto della società d´ambito Anni 2004, 2005, 2007 e 2008.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 220/2013 - Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa al mese di GENNAIO 2013.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 225/2013 - Liquidazione fatture alla ditta VAGLICA FRANCESCA per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure cani randagi in diverse zone del territorio.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 226/2013 - Rinnovo e contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 1 progr. n. 49 lato Monte agli eredi di COSTANZO Girolama.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 227/2013 - Rilascio e voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sex. n. 1 progr. n. 50 lato Monte agli eredi di COSTANZO Girolama.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 228/2013 - Liquidazione fattura ditta IRIDE Soc. Cooperativa per servizio di disinfestazione cappella cimitero comunale e disinfestazione e derattizzazione plesso scolastico Scuola Materna di via degli Oleandri. CIG 46726221A8.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 229/2013 - Liquidazione fattura per rinnovo sito internet del Comune di Capaci alla ditta TECNOINFORMATICA SAS. CIG 4826745FA.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 230/2013 - Liquidazione fattura ditta TEKNOINFORMATICA SAS di Millocca Angela & C. per la collocazione telecamere per la videosorveglianza di alcune zone del territorio ed edifici comunale di proprietà comunale. CIG 38482360CF.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 231/2013 - Rilascio e rinnovo con contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 1 progr. 1 lato Monte agli eredi di RAPPA Giuseppe.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 232/2013 - Rinnovo e contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 1 progr. n. 22 lato Carini agli eredi di BILLECI Giusto.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 233/2013 - Rinnovo e contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 1 progr. n. 67 lato Mare agli eredi di SENSALE Gioacchino.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 234/2013 - Liquidazione fattura ditta TEKNOINFORMATICA SAS di Millocca Angela & C. per acquisto telecamere per la videosorveglianza di alcune zone del territorio ed edifici comunale di proprietà comunale. CIG 3779884AF1.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 235/2013 - Liquidazione per sentenza Giudice di Pace di Carini 203/12.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 235/2013 - Rilascio e rinnovo contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 1 progr. n. 59/60 lato Carini agli eredi di RIZZO Rosalia.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 246/2013 - Approvazione progetto per la "Realizzazione di un punto di accesso info-telematico pubblico".

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 264/2013 - Liquidazione fattura ditta SERVIZI & COSTRUZIONI EDILI SRL per pulizia e rimozione rifiuti area COPACABANA - CIG ZA1054C3FD.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 265/2013 - Liquidazione fattura per affidamento, ritiro, trasporto e smaltimento carcassa bovina rinvenuta in via Basile alla ditta G.P.N. TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI SRL. CIG 494247750B.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 267/2013 - Affidamento alla ditta VAGLICA FRANCESCA per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio rinvenuto in corso Isola delle Femmine. Impegno spesa. CIG 4951247A45.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 268/2013 - Affidamento alla ditta VAGLICA FRANCESCA per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in via Borromini. Impegno spesa. CIG 504097040A.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 269/2013 - Affidamento alla ditta VAGLICA FRANCESCA per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio rinvenuto in via Kennedy. Impegno spesa. CIG 5073490863.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 270/2013 - Affidamento alla ditta VAGLICA FRANCESCA per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio rinvenuto in via Bonomo. Impegno spesa. CIG 50371156CA.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 276/2013 - Rettifica determina n. 1215 del 29/12/2006 avente per oggetto "Immobile funerario sito nel Vecchio Cimitero sez. n. 06 progr. n. 87 - Lato Monte intestato al Sig. COSTANZO Erasmo deceduto. Ampliamento voltura anche a tutti gli altri eredi".

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 284/2013 - Ampliamento titolarità concessione in uso di area cimiteriale identificata alla sez. n. 3 progr. n. 53 del cimitero comunale di Capaci. Eredi della Sig.ra MAZZOLA Serafina.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 285/2013 - Ampliamento intestari concessione area cimiteriale lotto n. 8 progr. 6 Lato Isola.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 286/2013 - Rilascio concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 5 progr. n. 108 Lato Mare Sig. LONGO Salvatore.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 287/2013 - Liquidazione fattura ditta IRIDE SOC. COOPERATIVA per servizio di derattizzazione e disinfestazione del plesso scolastico di via degli Oleandri. CIG Z4401D90EB.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 299/2013 - Liquidazione alla ditta CATANZARO COSTRUZIONI SRL prima e seconda rata dell´accordo contrattuale per conferimento RSU nella discarica di Siculiana. Revoca Determina n. 38 del 08/05/2013.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 305/2013 - Servizi cimiteriali di tumulazione ed estumazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale - Liquidazione fattura n. 87/12 e ditta ONORANZE FUNEBRI di Buffa Costantino & C.SAS - CIG 3773106192 - CIG Z0F05DB445.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 306/2013 - Decadenza Concessione Area Cimiteriale individuata alla sezione 3 progressivo n. 26.

AREA 5^ Determina Dirigenziale n. 307/2013 - Liquidazione fatture alla SOCIETA´ SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa ai mesi di Marzo e Aprile 2013.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 194/2013 - Liquidazione fattura alla ditta MAGGIOLI per assistenza software Anno 2012.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 195/2013 - Pagamento fatture ACI per consultazioni dati anagrafe P.R.A.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 198/2013 - Liquidazione fattura all´ A.V.E.S. per servizio di T.S.O.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 199/2013 - Rimborso cauzione alla Sig.ra GERVASI Carmela Rosa. (art. 193 Codice della Strada)

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 239/2013 - Affidamento servizio gestione parcheggi zona mare e centro abitato, mediante procedura aperta, ai sensi art. 121 e seguenti del d.lgs. 163/06 - Approvazione bando capitolato e disciplinare di gara.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 249/2013 - Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra TRENTANELLI Claudia.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 250/2013 - Impegno e liquidazione spese processuali al Sig. SIINO F. Paolo.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 251/2013 - Impegno e liquidazione spese processuali all´Avv. Sebastiano NAPOLI.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 252/2013 - Impegno e liquidazione spese processuali al Sig. MILONE Francesco.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 263/2013 - Impegno e liquidazione spese processuali all´ Avv. MONTI Roberta.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 271/2013 - Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra TRENTANELLI Claudia.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 272/2013 - Impegno e liquidazione spese processuali all´Avv. Marco LAURICELLA ROSONE.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 281/2013 - Rimborso cauzione al Sig. SPECIALE Paolo (art. 193 Codice della Strada).

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 282/2013 - Rimborso somma indebita - MUTOLO Calogero.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 283/2013 - Impegno e liquidazione spese processuali all´Avv. Marco LAURICELLA ROSONE.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 296/2013 - Liquidazione indennità art. 13 L.R. n. 17 del 01/08/1990 al Personale della Polizia Municipale per l´Anno 2011.

AREA 6^ Determina Dirigenziale n. 308/2013 - Rimborso somma indebita - INCIARDI Carmela.

AREA 7- NOMINA RESPONSABILIE UFFICIO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA E RESPONSABILI PROCEDIMENTI

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 203/2013 - Liquidazione fatture alla ditta SO:FARMA.MORRA per fornitura farmaci Dicembre 2012. CIG Z537047CC7 - ZE20853DA7 - Z21088EDCA.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 204/2013 - Liquidazione fattura alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci deperibili Febbraio 2013 - CIG Z5908E9268

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 205/2013 - Liquidazione alla ditta BOUTY S.p.A., fattura n. 21371 del 07/09/2012, relativa a forniture Settembre 2012. CIG: ZA2092F51C.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 208/2013 - Liquidazione alla ditta SANOFI AVENTIS S.p.A., fatture n. 156163 e n. 154890, relative a forniture NOVEMBRE 2012. CIG Z880649E46 - Z0407C9CA1.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 209/2013 - Liquidazione alla ditta DOC GENERICI S.R.L., fattura n. RI12040718 del 23/11/2012, relativa a forniture NOVEMBRE 2012. CIG Z7806F6005.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 210/2013 - Liquidazione alla ditta VELETUDO S.R.L., fattura n. 4637 del 30/11/2012, relativa a forniture NOVEMBRE 2012. CIG Z620935F66.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 211/2013 - Liquidazione alla ditta VIVISOL S.R.L., fattura n. 5013103022 del 31/01/2013, relativa a forniture GENNAIO 2013. CIG Z410939832.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 212/2013 - Liquidazione fatture alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci GENNAIO 2013. CIG Z21088EDCA - Z5908E9268.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 213/2013 - Liquidazione somministrazione di lavoro presso la Farmacia Comunale relativa al mese di DICEMBRE 2012 - CIG ZEA093A273.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 214/2013 - Liquidazione alla ditta ARTSANA S.p.A., fatture n. 5241026089 del 11/12/2012 e n. 5241026227 del 14/12/2012, relative a forniture DICEMBRE 2012. CIG ZAB0767101.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 215/2013 - Impegno somme per la gestione del servizio economato 2013 della Farmacia Comunale.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 217/2013 - Impegno e liquidazione spese legali per Atto di precetto successivo a Decreto Ingiuntivo n. 53807/12 Roche Diagnostics c/Comune di Capaci.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 218/2013 - Liquidazione alla ditta VIVISOL SRl, fattura n. 5013107925 del 28/02/2013, relativa a forniture FEBBRAIO 2013. CIG Z3B0963342.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 219/2013 - Liquidazione alla ditta MEDICAR SUD SRL fattura n. FO/401709, relativa a forniture di FEBBRAIO 2013. CIG Z8C0963D53.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 257/2013 - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la Farmacia Comunale alla ditta SO.FARMA.MORRA. CIG Z13096C750.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 258/2013 - Liquidazione fattura alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci deperibili Marzo 2013 - CIG ZCA094EA1.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 259/2013 - Liquidazione fatture alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci Febbraio 2013. CIG Z5908E9268 - ZCA0949EA1.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 260/2013 - Liquidazione alla ditta SANOFI AVENTIS S.p.A., fatture n. 154889 e n. 159626, relative a forniture NOVEMBRE 2012. CIG Z880649E46.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 273/2013 - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la Farmacia Comunale alla ditta SO.FARMA.MORRA. CIG Z5F09B3E6F.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 274/2013 - Liquidazione alla ditta BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A., fattura n. 5021058657 del 27/07/2012, relativa a forniture Luglio 2012. CIG ZB509B3F10.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 288/2013 - Approvazione rendiconto 1° trimestre 2013 delle spese sostenute dall´eonomo della Farmacia Comunale.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 289/2013 - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la Farmacia Comunale alla ditta SO.FARMA.MORRA. CIG Z2109FBA85.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 290/2013 - Impegno spesa per acquisto specialità medicinali, parafarmaci ed altro presso Ditte produttrici o Distributori esclusivisti. CIG Z5409FBB85.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 309/2013 - Liquidazione alla ditta VIVISOL SRL, fattura n. 5013112117 del 31/03/2013, relativa a forniture Marzo 2013. CIG Z3709BCE91.

AREA 7^ Determina Dirigenziale n. 310/2013 - Liquidazione alla ditta DDF GROUP SAS fattura n. 848 del 29/03/2013 per fornitura prodotti alla Farmacia Comunale. CIG Z470A1713A.

Area Gestione Risorse - Applicazione CCNL del 01/03/2011 ai segretari dott.ri, SCALISI Giuseppe, GUARINO Lucio e MANTA Adriana per il biennio economico 2008/2009. Liquidazione spettanze periodo 01/04/2008 - 31/12/2011. - Riliquidazione retribuzione di risultato anni 2008-2009-2010

Area Gestione Risorse - Margarini Giovanni - Istruttore Direttivo Amministrativo - cessato dal 01.10.2006 - Attribuzione benefici economici contrattuali ai sensi dell´art. 7 comma 1, del CCNL 11.04.2008, ai fini economici e del trattamento di quiescenza.

Area I -Impegno spesa per rinnovo canone uso applicativo e aggiornamento software servizi demografici periodo 01/07/2012 - 31/12/2012.

Area I - "124^ Festività di Maria SS. della Croce" Liquidazione contributo al comitato organizzatore dei festeggiamenti.

Area I - "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" - Impegno spesa per diritti SIAE.

Area I - "Mediterranea 2011" Concorso di bellezza - Impegno spesa.

Area I - "Programma Spiagge Sicure 2011" Liquidazione fattura alla ditta SCALICI Giovanna per fornitura carburante unità navale G.C. 309 della Capitaneria di Porto di Palermo.

Area I - 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazione Anno 2011 - Rilevazione di copertura e qualità - Saldo contributo - Impegno spesa.

Area I - 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazione nonchè il 9° censimento generale dell´industria e dei servizi Anno 2011 - Liquidazione saldo del contributo forfettario variabile a favore di n. tre rilevatori e del coordinatore personale esterno.

Area I - 2° rimborso spese di trasporto con il mezzo FF.SS. a "Studenti Universitari Anno 2011".

Area I - Accertamento Tecnico Preventivo LIGESTRA Srl c/Comune di Capaci - Impegno spesa nomina Legale.

Area I - Acquisto brochure e manifesti per la Biblioteca Comunale - Impegno spesa

Area I - Acquisto carte d´identità per l´anno 2013 - Impegno spesa.

Area I - Adesione al programma spiagge sicure 2011 - Impegno Spesa.

Area I - Affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica agli alunni disabili alla coop. COSER dal 15 al 31 OTTOBRE 2012.

Area I - Affidamento del servizio di fornitura di farmaci, parafarmaci e servizio tariffazione per la Farmacia Comunale alla Ditta So.Farma.Morra.

Area I - Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso l´Asilo Nido all´agenzia TEMPOR.

Area I - Affidamento del servizio di trasporto disabili alla ditta TROIA Francesco per due mesi.

Area I - Affidamento del servizio di trasporto disabili per tre mesi e dieci giorni alla ditta AUTOSERVIZI TROIA FRANCESCO di Capaci.

Area I - Affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap dal 26 settembre al 31 dicembre alla ditta Autoservizi Troia Francesco di Capaci.

Area I - Affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap per otto mesi alla ditta AUTOSERVIZI Troia Francesco di Capaci.

Area I - Affidamento della fornitura di arredo scolastico alla ditta EFAL S.rl.l. - Impegno Spesa.

Area I - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio tariffazione per la farmacia comunale alla ditta So.Farma.Morra

Area I - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio tariffazione per la farmacia comunale alla ditta SO.FARMA.MORRA per il primo bimestre 2012.

Area I - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio tariffazione per la farmacia comunale alla ditta So.Farma.Morra.

Area I - Affidamento per un mese, alla coop. AZIONE SOCIALE, del servizio di assistenza di base e specialistica agli alunni disabili.

Area I - Annullamento in autotutela della determinazione n. 573/2011.

Area I - Anticipazione somma all´economo comunale per la gestione del servizio economato Asilo Nido nell´anno 2012.

Area I - Anticipazione somma all´Economo Comunale per la gestione del servizio Economato Asilo Nido nell´Anno 2013.

Area I - Approvazione conto annuale 2011 agente contabile servizio farmacia comunale.

Area I - Approvazione documentazione relativa al bando pubblico per la concessione di un sostegno economico integrativo di cui alla legge 431/98 (cosidetto "BUONO CASA") per l´anno 2010.

Area I - Approvazione graduatoria Asilo Nido Comunale Anno 2012/2013.

Area I - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´ Economo Comunale nel 1° trimestre 2011 per la gestione dell´ Asilo Nido Comunale.

Area I - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´economo comunale nel 1° trimestre 2012 per la gestione dell´Asilo Nido Comunale.

Area I - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´Economo Comunale nel 3° trimestre 2012 per la gestione dell´Asilo Nido Comunale.

Area I - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´economo comunale nel 4° trimestre 2011 per la gestione dell´Asilo Nido Comunale.

Area I - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´economo comunale nel 4° trimestre 2012 per la gestione dall´Asilo Nido Comunale.

Area I - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´economo comunale nel secondo trimestre 2012 per la gestione dell´Asilo Nido Comunale.

Area I - Approvazione rendiconto per la partecipazione del Sindaco all´Assemblea annuale dell´Anci.

Area I - Assegnazione somma per piccole spese di manutenzione alla Direzione Didattica "Alcide De Gasperi" anno 2011/2012 - Impegno Spesa.

Area I - Assegnazione somma per piccole spese di manutenzione alla S.M.S. "Biagio Siciliano" anno 2011/2012 - Impegno Spesa.

Area I - Assegnazione somma per piccole spese di manutenzione alla S.M.S. B. Siciliano e Direzione Didattica A. De Gasperi Anno 2013/2014 - Impegno Spesa.

Area I - Assistenza economica a nuclei familiari disagiati.

Area I - Assistenza economica a nuclei familliari disagiati.

Area I - Associazione il Quadrifoglio c/Comune di Capaci - Liquidazione tassa di registro Decreto Ingiuntivo n. 4356/2008.

Area I - Attività della Farmacia Comunale - Impegno spesa.

Area I - Attribuzione funzioni di responsabile di procedimento ex art. 4 L.R. 10/1991 e degli uffici e servizi dell´ Area I - Anno 2011.

Area I - Attribuzione funzioni di responsabile di procedimento ex art. 4 L.R. 10/1991 e degli uffici e servizi della Prima Area per l´anno 2012.

Area I - Borse di Studio Anno Scolastico 2011/2012 - Legge 10.03.2000 n. 62 - Approvazione Graduatoria.

Area I - Canoni annuali per manutenzione software gestionali 2010 Farmacia Comunale - Liquidazione fatture - CIG 15704876DD

Area I - CDQ ITALIA S.r.l. c/ TROIA Francesco Liquidazione Ordinaria Tribunale Civile di Palermo - Sezione Distaccata di Carini R.G.E. n. 1768/2012.

Area I - Comune di Capaci c/ Assessorato Reg.le della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro-Dip. Reg.le del Lavoro - Nomina Legale per agire in giudizio. Impegno Spesa.

Area I - Comune di Capaci c/ Longo Antonia - Nomina Legale e impegno spesa.

Area I - Comune di Capaci c/ Piromalli Bruno - Giudizio in appello innanzi il CGA - Nomina Legale e impegno spesa.

Area I - Comune di Capaci c/ Telecom Italia - Nomina Legale e impegno spesa.

Area I - Comune di Capaci c/Condominio di via Libertà, 17/19 - Appello Sentenza n. 110/112 - Impegno spesa nomina legale.

Area I - Comune di Capaci c/INPA SPA - Impegno spesa nomina legale.

Area I - Comune di Capaci c/Regione Siciliana-Assessorato al Lavoro Prev. Soc. Forum. Prof. Emigr. Dipartimento Lavoro - Impegno spesa nomina legale.

Area I - Comune di Capaci c/Società C.U.S.D. - Città di Capaci - Impegno spesa nomina Legale.

Area I - Concerto di Gianni Vezziosi - Impegno spesa diritti S.I.A.E.

Area I - Concessione contributo per Borse di Studio "G. Longo" 2012 - Impegno Spesa.

Area I - Condominio via Primo Carnera + 7 c/Comune di Capaci - Sentenza n. 651/2011 - Impegno spesa.

Area I - Conferimento funzione di agente contabile al dipendente Sig. Taormina Giuseppe Anno 2012 Periodo 01/09 - 31/12/2012.

Area I - Contributo figli naturali per l´anno 2012.

AREA I - Contributo regionale per le famiglie numerose - liquidazione della prima tranche ai beneficiari.

Area I - Convenzione con l´Associazione Musicale S. Cecilia - Liquidazione Anno 2011.

Area I - Convenzione con l´Associazione Musicale S.Cecilia - Impegno Spesa.

Area I - Convenzione con l´Associazione Musicale S.Cecilia - Liquidazione.

Area I - COSENTINO Maria Luisa c/Comune di Capaci - Liquidazione parcella proforma 2/P del 30/05/2012 Avv. Erasmo Enea.

Area I - Costituzione parte civile nel procedimento penale iscritto al Reg. Nr. n. 1368/09 e Reg. G.I.P. n. 2642/10 - Impegno spesa nomina Legale.

Area I - Debito fuori bilancio Avv. Daniele Pirrello - Causa Comune di Capaci c/Assessorato Regionale BB. CC. e AA. - Impegno spesa.

Area I - Debito fuori bilancio Avv. Francesco La Iuppa Causa Comune c/ Di. Ga. Ma. - Impegno spesa.

Area I - Debito fuori bilancio Avv. Pensabene Lionti - Salvatore Ricorso TAR Billeci Srl c/Comune di Capaci - Impegno spesa.

Area I - Debito fuori bilancio Avv. Pensabene Lionti - Salvatore Ricorso TAR Piromalli Bruno c/Comune di Capaci - Impegno spesa.

Area I - Decreto Assessoriale Prot. n. 45/Gab del 28/02/2012 e Delibere Commissario ad Acta n. 2/3/4 del 22/03/2012. Nomina Legale ed impegno spesa.

Area I - Determina Dirigenziale n. 108/2013 - Manifestazione di Beach Soccer - Liquidazione A.V.E.S.

Area I - Determina Dirigenziale n. 109/2013 - Liquidazione fatture alla Coop. Sociale Nuova Generazione per Servizio Assistenza Domiciliare svolto nei mesi di Novembre e Dicembre 2012 - CIG 3744892EA0.

Area I - Determina Dirigenziale n. 110/2013 - Liquidazione fattura n. 5/13 alla ditta Autoservizi Troia per servizio di trasporto di portatori di handicap svolto nel mese di Gennaio 2013.

Area I - Determina Dirigenziale n. 111/2013 - Liquidazione all´agenzia Tempor per somministrazione di lavoro presso l´Asilo Nido da Novembre 2012 a Gennaio 2013 - CIG 3545517D2C.

Area I - Determina Dirigenziale n. 112/2013 - Liquidazione alla FENAPI per mandato del Cons. SANFELICE Pietro Paolo periodo Luglio/Dicembre 2012.

Area I - Determina Dirigenziale n. 113/2013 - 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni nonchè il 9° Censimento Generale dell´Industria e dei Servizi Anno 2011 - Liquidazione saldo del contributo forfettario fisso a favore dei componenti dell´UCC.

Area I - Determina Dirigenziale n. 115/2013 - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 Febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´Ufficio Elettorale Comunale per l´espletamento degli adempimenti nel periodo 03/02/2013 - 02/03/2013.

Area I - Determina Dirigenziale n. 116/2013 - Elezioni dell Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 Febbraio 2013 - Liquidazione fattura alla ditta Giga-Hertz di Puccio Giuseppe per noleggio e servizio di assistenza tecnica di attrezzature varie per l´Ufficio Elettorale.

Area I - Determina Dirigenziale n. 118/2013 - Liquidazione a SICURCASH CASH AND MORE per mandato al Consigliere Sabino Paolo periodo Agosto/Novembre 2012 - Fattura n. 15 del 02/01/2013.

Area I - Determina Dirigenziale n. 119/2013 - Impegno e liquidazione Diritti di Rogito secondo semestre 2012.

Area I - Determina Dirigenziale n. 120/2013 - Liquidazione a AMAT S.p.A. per mandato Cons. Costantino Antonino periodo Maggio/Agosto 2012.

Area I - Determina Dirigenziale n. 121/2013 - Liquidazione alla UNICREDIT S.p.A. per assenze dell´Assessore Erasmo Vassallo per l´espletamento del proprio mandato nel periodo Ottobre 2012.

Area I - Determina Dirigenziale n. 122/2014 - Conguaglio liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali periodo 01/01/2013 - 31/05/2013 in esecuzione della sentenza della corte Costituzionale n. 219/2013.

Area I - Determina Dirigenziale n. 139/2013 - Impegni di spesa per la gestione del servizio di economato Asilo Nido per l´Anno 2013.

Area I - Determina Dirigenziale n. 139/2014 - Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo Spettanti all´Italia del 25 Maggio 2014 - Parziale modifica Determina Dirigenziale n. 127 del 31.03.2014 Costituzione Elettorale Comunale.

Area I - Determina Dirigenziale n. 140/2014 - Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo Spettanti all´Italia del 25 Maggio 2014 - Modifica parziale Determina Dirigenziale n. 137 del 01.04.2014 Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´Ufficio Elettorale Comunale per l´espletamento degli adempimenti nel 1° periodo 01/04/2014 - 30/04/2014.

Area I - Determina Dirigenziale n. 150/2013 - Liquidazione al Comune di Capaci delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale.

Area I - Determina Dirigenziale n. 151/2013 - Liquidazione sentenza n. 165/2011 - Condominio via Primo Carnera + 7 c/Comune di Capaci.

Area I - Determina Dirigenziale n. 153/2013 - Affidamento per tre mesi del servizio di trasporto disabili alla Coop. San Giuseppe.

Area I - Determina Dirigenziale n. 154/2013 - Affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica agli alunni disabili alla Coop. Societate per il periodo di sei settimane.

Area I - Determina Dirigenziale n. 156/2013 - Conferimento funzioni di Agente Contabile al dipendente Sig. TAORMINA Giuseppe Anno 2013.

Area I - Determina Dirigenziale n. 160/2013 - Approvazione conto annuale 2012 Agente Contabile servizio di Farmacia.

Area I - Determina Dirigenziale n. 164/2013 - Decreto Ingiuntivo n. 96 del 21/07/2009 Servizi Comunali Integrati RSU S.p.A. c/Comune di Capaci - Accordo Transattivo - Liquidazione.

Area I - Determina Dirigenziale n. 165/2013 - Liquidazione compensi Avv. Francesco La Iuppa - Comune di Capaci c/Di.Ga.Ma. S.R.L.

Area I - Determina Dirigenziale n. 169/2013 - Liquidazione compensi Avv. Giancarlo Pellegrino - Comune di Capaci c/Telecom Italia.

Area I - Determina Dirigenziale n. 170/2013 - Opposizione Decreto Ingiuntivo Servizi Comunali R.S.U. c/Comune di Capaci Integrazione impegno spesa Avv. Giancarlo Pellegrino.

Area I - Determina Dirigenziale n. 171/2013 - Liquidazione parziale per attività svolta Avv. Giancarlo Pellegrino - Servizi Comunali Integrati R.S.U. c/Comune di Capaci.

Area I - Determina Dirigenziale n. 172/2013 - Palazzolo Pietro e Bruno Anna Maria Iolanda c/Comune di Capaci - Impegno spesa e liquidazione.

Area I - Determina Dirigenziale n. 176/2013 - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 Febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´Ufficio Elettorale Comunale per l´espletamento degli adempimenti nel periodo 03/03/2013 - 26/03/2013.

Area I - Determina Dirigenziale n. 178/2013 - Istanza di provvedimento d´urgenza Arch. Dragotta c/Comune di Capaci - Impegno spesa.

Area I - Determina Dirigenziale n. 179/2013 - Atto di citazione TELECOM ITALIA SpA c/Comune di Capaci - Impegno spesa.

Area I - Determina Dirigenziale n. 180/2013 - Ricorso TAR A.S.D. Judo Cokys Club c/Comune di Capaci - Impegno spesa.

Area I - Determina Dirigenziale n. 181/2013 - Liquidazione compensi Avv. Giancarlo Pellegrino - Ricorso Commissione Tributaria Prov.le di Palermo Fondo Pensioni Personale BNL c/Comune di Capaci.

Area I - Determina Dirigenziale n. 182/2014 - Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all´Italia del 25 Maggio 2014 - Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´Ufficio Elettorale Comunale per l´espletamento degli adempimenti nel 1° periodo 01/04/2014 - 30/04/2014.

Area I - Determina Dirigenziale n. 183/2013 - Liquidazione compensi Avv. Daniele Pirrello - Comune di Capaci c/ Assessorato Regionale BB. CC. e AA.

Area I - Determina Dirigenziale n. 185/2013 - Presa d´atto del Verbale di Gara relativo alle operazioni di gara per l´affidamento della gestione del lotto di spiaggia n. 6, per il biennio 2013/2014.

Area I - Determina Dirigenziale n. 198/2014 - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´economo comunale nel 1° trimestre 2014 per la gestione dell´Asilo Nido Comunale.

Area I - Determina Dirigenziale n. 199/2014 - Liquidazione del contributo regionale "bonus figlio" relativo al primo semestre 2013.

Area I - Determina Dirigenziale n. 234/2014 - Servizio di trasporto disabili - Impegno spesa.

Area I - Determina Dirigenziale n. 235/2014 - Impegno spesa e liquidazione canone demaniale marittimo - Art. 1 L.R. 15/2005.

Area I - Determina Dirigenziale n. 245/2014 - Liquidazione indennità di reperibilità per l´anno 2013 ai dipendenti Area I.

Area I - Determina Dirigenziale n. 248/2014 - Erogazione contributo per acquisto libri di testo anno scolastico 2011/2012 DD.PP.CC.MM. 320/99 e 226/2000. 3^ liquidazione.

Area I - Determina Dirigenziale n. 249/2014 - Liquidazione alla ditta Caruso Petroli in seguito ad atto di pignoramento.

Area I - Determina Dirigenziale n. 34/2014 - Gestione servizio di protocollo comunale. Liquidazione.

Area I - Determina Dirigenziale n. 587/2013 - Liquidazione fattura n. 668/2013 del 28/10/2013 tipografia Gaetano Pistone per acquisto vari stampati elettorali anno 2013. CIG ZF80C60559.

Area I - Determina Dirigenziale n. 589/2013 - Revoca parziale impegno spesa mensa scolastica anno 2013/2014 DD 698 del 31/12/2012.

Area I - Determina Dirigenziale n. 614/2013 - Convenzione con l´Associazione Musicale S. Cecilia anno 2013 - Impegno spesa.

Area I - Elezione del Presidente e dell´Assemblea Regionale Siciliana del 28 Ottobre 2012 - Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´ufficio elettorale comunale per l´espletamento degli adempimenti nel periodo 03/09/2012 - 02/10/2012.

Area I - Elezione del Presidente e dell´Assemblea Regionale Siciliana del 28 Ottobre 2012 - Costituzione Ufficio Elettorale Comunale.

Area I - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 Febbraio 2013 - Affidamento alla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. per servizio sostitutivo mensa per la fornitura di buoni pasto per il personale impegnato alla tornata elettorale. CIG: Z1608010F6.

Area I - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 Febbraio 2013 - Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´Ufficio Elettorale Comunale per l´espletamento degli adempimenti nel 1° periodo 03/01/2013 - 02/02/2013.

Area I - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 Febbraio 2013 - Costituzione Ufficio Elettorale Comunale.

Area I - Erogazione del contributo per i portatori di handicap per l´anno 2011.

Area I - Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2010/2011 D.P.C.M. 320/99 e 226/200 - 1^ liquidazione.

Area I - Estate 2011 - Spettacolo LA CORRIDA - Impegno spesa per diritti S.I.A.E.

Area I - Fornitura farmaci per la farmacia comunale - presa d´atto del verbale di gara del 15.9.2011 di gara deserta.

Area I - Funzionamento sezione Circoscrizionale per l´impiego di Carini Anno 2011 - Impegno Spesa.

Area I - Funzionamento sezione Circoscrizionale per l´impiego di Carini Anno 2013 - Impegno spesa.

Area I - Gemellaggio del Comune di Capaci con la città di Meythet (Francia) - Approvazione rendiconto.

Area I - Impegno della spesa per il cofinanziamento della terza annualità del Piano di zona triennio 2010-2012.

AREA I - Impegno di spesa per la gestione del servizio di Economato Asilo Nido per l´anno 2011.

Area I - Impegno e liquidazione Diritti di Rogito Primo semestre 2012.

Area I - Impegno e liquidazione spese di rogito notarile per costituzione del Consorzio Distretto Turistico Regionale Siciliano del Golfo di Castellamare.

Area I - Impegno spesa Anno 2012 per indennità di funzione e gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali ai sensi della L.R. n. 30 del 20/12/2000 e ss.mm.ii.

Area I - Impegno spesa Anno 2012 per rimborso oneri ai datori di lavoro per esercizio di funzioni pubbliche - Art. 5 l.R. 30/2000 e ss.mm.ii.

Area I - Impegno spesa Anno 2013 per rimborso oneri ai datori di lavoro per esercizio di funzioni pubbliche - art. 5 L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.

Area I - Impegno spesa e liquidazione canone demaniale marittimo - Art. 1 L.R. 15/2005 - Anno 2012

Area I - Impegno spesa e liquidazione canone demaniale marittimo anno 2011.

Area I - Impegno spesa e liquidazione del contributo per affidamento familiare.

Area I - Impegno spesa e liquidazione del contributo per i portatori di handicap - Anno 2012.

Area I - Impegno spesa e liquidazione per rinnovo polizza assicurativa per personale servizio civico

Area I - Impegno spesa e liquidazione quota associativa dovuta all´ A.N.C.I. per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Area I - Impegno spesa per acquisto software editoriale del Sole 24 LEX24 e SMART24 PA.

Area I - Impegno spesa per acquisto specialità medicinali, parafarmaci ed altro presso ditte produttrici o Distributori esclusivisti.

Area I - Impegno spesa per il funzionamento della commissione circondariale elettorale Anno 2012.

Area I - Impegno spesa per incarico a esperto per assistenza organo politico in ordine a politiche e questioni di carattere economico - fiscale - 2011.

Area I - Impegno spesa per l´utilizzo della quota del 5 per mille (IRPEF) per attività sociali.

Area I - Impegno spesa per n. 1 ambulanza in occasione della "Passeggiata in Bici tra Mare e Monti".

Area I - Impegno spesa per ricovero di un disabile psichico presso la comunità alloggio "Leitizia" di Carini.

Area I - Impegno spesa per ricovero di un disabile psichico presso la comunità alloggio "Letizia" di Carini per l´anno 2012.

Area I - Impegno spesa per Servizio Mensa Scolastica Anno 2012.

Area I - Impegno spesa per trasporto in ambulanza per ricovero in regime di TSO.

Area I - Impegno spesa per trasporto in ambulanza per TSO

Area I - Impegno spesa per trasporto in ambulanza per TSO.

Area I - Impegno spesa quota associativa dovuta all´ A.N.C.I. per l´Anno 2013.

Area I - Inaugurazione Biblioteca Comunale - Impegno Spesa

Area I - Indizione gara per l´affidamento del servizio di assistenza domiciliare per dieci mesi.

Area I - Indizione gara per l´affidamento del servizio di trasporto di handicap per otto mesi.

Area I - Indizione gara per l´approvvigionamento di farmaci per la farmacia comunale per il periodo presuntivo di due mesi.

Area I - Indizione gara per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per l´asilo nido comunale.

Area I - Indizione gara per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale per il periodo presuntivo di otto mesi. CIG: 4158384707.

Area I - Iniziative volte all´accoglienza di una delegazione della città di Meythet (Francia) - Impegno spesa.

Area I - Integrazione fino al quinto d´obbligo contrattuale del servizio di fornitura farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale - Ditta SO.FARMA.MORRA

Area I - Liquidaazione fattura n. 50/2012 alla ditta AUTOSERVIZI TROIA per servizio di trasporto di portatori di handicap svolto nel mese di SETTEMBRE 2012 - CIG: Z990628E76.

Area I - Liquidazione a SEUS Sicilia Emergenza Urgenza Sanatoria SCpA per mandato al Consigliere Cuneo Giovanni Gennaio/Giugno 2011.

Area I - Liquidazione a SEUS Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria SpA per mandato al Consigliere CUNEO Giovanni periodo Ottobre/Novembre e Dicembre 2011.

Area I - Liquidazione a SICURCASH CASH AND MORE per mandato al Consigliere Sabino Paolo fattura n. 229 del 02/11/2011 e fattura n. 24 del 02/01/2012.

Area I - Liquidazione a SICURCASH CASH AND MORE per mandato al Consigliere Sabino Paolo fattura n. 48 del 01/02/2012 e fattura n. 149 del 12/06/2012.

Area I - Liquidazione a TELECOM ITALIA per mandato Cons. Taormina Andrea periodo: 27 e 29 AGOSTO 2012.

Area I - Liquidazione a TELECOM ITALIA per mandato Cons. Taormina Andrea periodo: APRILE / AGOSTO 2012.

Area I - Liquidazione a TELECOM ITALIA per mandato Cons. Taormina Andrea periodo: GENNAIO - FEBBRAIO e MARZO 2012.

Area I - Liquidazione a Telecom per mandato del Cons. Taormina Andrea periodo febbraio 2011

Area I - Liquidazione a TELECOM per mandato Ottobre/Dicembre 2009.

Area I - Liquidazione a titolo di rimborso spesa per il trasporto di studenti pendolari con il mezzo FF.SS. - Trimestre ott./dic. 2010.

Area I - Liquidazione a TRENITALIA per mandato del Cons. Virga Erasmo periodo Agosto/Settembre 2011.

Area I - Liquidazione a TRENITALIA per mandato del Cons. Virga Erasmo periodo GENNAIO/LUGLIO 2011.

Area I - Liquidazione a TRENITALIA per mandato del Cons. Virga Erasmo periodo MARZO 2012.

Area I - Liquidazione ai Messi comunali della quaota parte spettante in relazione alla notifica di atti per l´anno 2010.

Area I - Liquidazione all´Agenzia Tempor per somministrazione di lavoro presso l´Asilo Nido - Mese di Ottobre 2012 - CIG 3545517D2C.

Area I - Liquidazione alla coop. COSER di Viagrande per servizio di assistenza di base e specialistica svolto nel mese di GIUGNO 2012. CIG: 3535623864

Area I - Liquidazione alla coop. COSER di Viagrande per servizio di assistenza di base e specialistica svolto nel primo trimestre 2012 - CIG 3535623864.

Area I - Liquidazione alla coop. COSER di Viagrande per sevizio di assistenza di base e specialistica svolto nei mesi di APRILE e MAGGIO 2012. CIG: 35356223864.

AREA I - liquidazione alla Ditta ANGELINI A.C.R.A.F. S.P.A., fattura n. 1100143426 del 02.12.2010, relativa a forniture dicembre 2010.

Area I - Liquidazione alla ditta ARTSANA S.P.A. fattura n. 5141016348, relativa a forniture GIUGNO 2011.

AREA I - Liquidazione alla Ditta ARTSANA S.p.A. fattura, n. 5041000062 del 12.01.2011, relativa a forniture gennaio 2011.

Area I - Liquidazione alla ditta ARTSANA S.P.A. fatture n. 5141018097/2011, relativa a forniture LUGLIO 2011.

Area I - Liquidazione alla ditta ARTSANA S.P.A. fatture n. 5141018756/2011, relative a forniture prodotti di incontinenza LUGLIO 2011.

Area I - Liquidazione alla ditta ARTSANA S.P.A., fatture n. 5141017766-8514-8515/2011, relative a forniture LUGLIO 2011.

Area I - Liquidazione alla Ditta BIOGIN S.R.L., fattura n. 20 del 28.02.2011, relativa a forniture FEBBRAIO 2011.

Area I - Liquidazione alla Ditta BIOGIN SRL, fattura n. 72 del 30.22.2010, relativa a forniture novembre 2010.

AREA I - Liquidazione alla Ditta BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A., fattura n. 68585 per forniture varie.

Area I - Liquidazione alla ditta BOUTY SPA, fattura n. 026353 del 26/10/2011, relativa a forniture Ottobre 2011.

Area I - Liquidazione alla ditta Bouty SPA, fattura n. 031799 del 03/12/2010, relativa a forniture DICEMBRE 2010.

Area I - Liquidazione alla ditta BROSEL per rinnovo polizza assicurativa per servizio civico - CIG: Z7505FDA5A.

AREA I - Liquidazione alla Ditta DOC GENERICI S.R.L., fattura n. R110829360 del 21.09.2010, relativa a forniture settembre 2010.

Area I - Liquidazione alla ditta EFAL S.R.L. per acquisto arredo scolastico "Direzione Didattica A. De Gasperi di Capaci". CIG 3258916E8B.

AREA I - Liquidazione alla Ditta GIULIANI S.P.A., fattura n. 40643 del 29.10.2010, relativa a forniture ottobre 2010.

AREA I - Liquidazione alla Ditta GIULIANI S.p.A., fattura n. 8636 del 04.02.2011, relativa a forniture marzo 2011.

Area I - Liquidazione alla Ditta INDUSTRIA ALIMENTARE PUCCIO S.R.L. per assenza dell´ Assessore Paolo D´Agostino per l´ espletamento del proprio mandato nel periodo 01.11.2010 - 16.02.2011.

Area I - Liquidazione alla ditta KIKIBID.COM per acquisto cuffie della Biblioteca Comunale.

AREA I - Liquidazione alla Ditta MEDICAIR ITALIA S.R.L., fattura n. 430202, relativa a forniture novembre 2010.

Area I - Liquidazione alla ditta MEDICAIR SUD Srl, fattura n. FO415272, relativa a forniture DICEMBRE 2011.

AREA I - Liquidazione alla Ditta MYLAN S.P.A., fattura n. 130092756, relativa a forniture ottobre 2010.

Area I - Liquidazione alla Ditta NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.p.A. fatt. n. 9010807656 del 14.02.2011, relativa a forniture febbraio 2011.

Area I - Liquidazione alla ditta NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.p.A., fattura n. 9010828657 del 23/08/2011, relativa a forniture AGOSTO 2011.

Area I - Liquidazione alla Ditta SO.FARMA.MORRA S.p.A., fatture Marzo 2011.

Area I - Liquidazione alla ditta SO.FARMA.MORRA SPA fatture settembre - ottobre 2011.

Area I - Liquidazione alla ditta SO.FARMA.MORRA. S.P.A., fatture luglio 2011

Area I - Liquidazione alla ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A., fattura n. 1400022223 del 31.07.2011, relativa a forniture luglio 2011

Area I - Liquidazione alla ditta VIVISOL S.R.L. fattura n. 5011127353, relativa a forniture di maggio 2011

Area I - Liquidazione alla ditta VIVISOL S.r.l. fattura n. 5011150121, relativa a forniture di OTTOBRE 2011.

Area I - Liquidazione alla ditta VIVISOL S.r.l. fattura n. 5011160763, relativa a forniture di Dicembre 2011. CIG 168074744C.

AREA I - Liquidazione alla Ditta VIVISOL S.R.L., fattura n. RI/10044829, relativa a forniture di novembre 2010.

Area I - liquidazione alla ditta VIVISOL Srl fattura n. 5012104233, relativa a forniture di GENNAIO 2012. CIG: 168074744C.

Area I - Liquidazione alla ditta VIVSOL SRL , fattura n. 5011145269, relativa a forniture di SETTEMBRE 2011.

Area I - Liquidazione alla FENAPI per mandato del Cons. Sanfelice Pietro Paolo periodo GENNAIO/GIUGNO 2012.

Area I - Liquidazione alla Tipografia Pistone per acquisto brochure e manifesti per la Biblioteca Comunale.

Area I - Liquidazione alla Tipografia Pistone per acquisto manifesti e materiale pubblicitario commemorazione Gaetano Longo.

Area I - Liquidazione alla UNICREDIT SPA per assenza dell´Assessore Erasmo VASSALLO per l´espletamento del proprio mandato nel periodo Luglio Agosto Settembre 2012.

Area I - Liquidazione alla UNICREDIT SPA per assenze dell´Assessore Erasmo Vassallo per l´espletamento del proprio mandato nel periodo APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2012.

Area I - Liquidazione alla UNICREDIT SPA per assenze dell´Assessore Erasmo Vassallo per l´espletamento del proprio mandato nel periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2012.

Area I - Liquidazione alla UNICREDIT SPA Ufficio Tesoreria per assenza dell´Assessore Erasmo Vassallo per l´espletamento del proprio mandato nel periodo Novembre/Dicembre 2011.

Area I - Liquidazione Borsa di Studio " G. Falcone " a studente meritevole della locale Scuola Statale secondaria di 1° grado " B. Siciliano" anno sc. 2008/2009.

Area I - Liquidazione del contributo per sostegno economico integrativo di cui alla Legge n. 431/98 (c.d. "Buono Casa") per l´anno 2008.

Area I - Liquidazione del contributo regionale Bonus figlio relativo al secondo quadrimestre Anno 2011.

Area I - Liquidazione del saldo relativo al potenziamento del gruppo ristretto del piano di zona.

Area I - Liquidazione della somministrazione di lavoro presso la farmacia comunale alla ditta TEMPORARY di Milano - periodo settembre - dicembre 2011 - CIG 3170724437.

Area I - Liquidazione delle prestazioni accessorie (disagio e lavoro festivo) del personale della farmacia ad integrazione della determinazione dirigenziale n. 356/2011.

Area I - Liquidazione diritti alla S.I.A.E. "Società Italiana degli Autori e Editori" per spettacoli festività "Sant´Erasmo" e manifestazioni musicali ESTATE 2011.

Area I - Liquidazione diritti alla SIAE Mandataria di Palermo - Mondello per manifestazioni musicali durante l´estate 2010.

Area I - Liquidazione fattura 166/2011 a coop. NUOVA GENERAZIONE per n. 2 voucher relativi a SAD per anziani non autosufficienti - CIG 2146916B1E.

Area I - Liquidazione fattura 173/10 alla Coop. L´AIRONE per servizio di trasporto disabili - CIG: Z5406AAA25

Area I - Liquidazione fattura a Coop. L´Airone per servizio di assistanza domiciliare svolto nel mese di luglio 2011 - CIG 0690311EA4

Area I - Liquidazione fattura a Coop. L´AIRONE per servizio di assistenza domiciliare svolto da agosto ad ottobre 2011 - CIG 0690311EA4.

Area I - Liquidazione fattura ad "Associazione Culturale Euphonia" per Rappresentazioni Sacre della Settimana Santa 2011.

Area I - Liquidazione fattura ad Associazione "Compagnia di Franco Scaldarti". NATALE 2011.

Area I - Liquidazione fattura all´ AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari - Mese di aprile 2011.

Area I - Liquidazione fattura all´ AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari - Mese di dicembre 2010.

Area I - Liquidazione fattura all´ AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari - mese di gennaio 2011.

Area I - Liquidazione fattura all´ AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari - Mese di Marzo 2011.

Area I - Liquidazione fattura all´A.S.T. di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari - Mese di NOVEMBRE 2011.

Area I - Liquidazione fattura all´A.S.T. di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari - Mese di OTTOBRE 2011.

Area I - Liquidazione fattura all´A.S.T. di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari - Mese di SETTEMBRE 2011.

Area I - Liquidazione fattura all´AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari - Mese di Dicembre 2011.

Area I - Liquidazione fattura alla Coop. SOCIALE NUOVA GENERAZIONE per Servizio Assistenza Domiciliare svolto nel mese di OTTOBRE 2012. CIG: 3744892EA0.

Area I - Liquidazione fattura alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci - Bimestre Febbraio - Marzo 2012. CIG 3958750FD4.

Area I - Liquidazione fattura n. 04/11 alla LETIZIA COOP. SOCIALE per ricovero di un disabile psichico nel mese di Dicembre 2010 - CIG 1051855234.

Area I - Liquidazione fattura n. 49/2012 alla ditta AUTOSERVIZI TROIA per servizio di trasporto di portatori di handicap svolto dal 08 LUGLIO al 31 AGOSTO 2012 - CIG: 3309673C8C.

Area I - Liquidazione fattura n. 59/2011 alla ditta AUTOSERVIZI TROIA per trasporto disabili - CIG 3683528F73.

Area I - Liquidazione fattura n. 60/2011 alla ditta Autoservizi Troia per trasporto disabili - CIG 3160748BC0.

Area I - Liquidazione fattura n. 7/12 alla LETIZIA COOP. SOCIALE per ricovero di un disabile psichico. CIG: 3170762393.

Area I - Liquidazione fattura per servizio di catering per " Iniziativa dell´Arma dei Carabinieri Virgo Fedelis " del 21.11.2009

Area I - Liquidazione fatture a Coop. L´Airone per servizio di assistenza domiciliare svolto da Novembre 2011 a Gennaio 2012 - CIG 0690311EA4.

Area I - Liquidazione fatture a Coop. L´Airone per servizio di assistenza domiciliare svolto nel secondo trimestre 2011 - CIG: 0690311EA4

AREA I - Liquidazione fatture all´ Associazione Culturale Euphonia per affitto del Service Audio Luci per lo spettacolo realizzato dall´ Azione Cattolica di Capaci. CIG: 2280796C63.

Area I - Liquidazione fatture alla coop. Azione Sociale per assistenza di base e specialistica svolta da aprile a giugno 2011. CIG: 0657308BB5

Area I - Liquidazione fatture alla Coop. Sociale Nuova Generazione per il Servizio Assistenza Domiciliare svolto nei mesi di Agosto e Settembre 2012 - CIG 3744892EA0.

Area I - Liquidazione fatture alla Coop. SOCIALE NUOVO GENERAZIONE per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE reso da APRILE al LUGLIO 2012 - CIG: 3744892EA0

Area I - Liquidazione fatture alla Ditta "SICILIANA RISTORAZIONE" di Partinico per il servizio mensa scolastica mese di Dicembre 2011. CIG 0631100032.

Area I - Liquidazione fatture alla Ditta "Siciliana Ristorazione" di Partinico per il servizio mensa scolastica Novembre 2011. CIG: 0631100032

Area I - Liquidazione fatture alla LETIZIA COOP. SOCIALE per ricovero di un disabile psichico da luglio a novembre 2010.

Area I - Liquidazione fatture alla LETIZIA COOP. SOCIALE per ricovero di un disabile psichico nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2012 - CIG 4492286FAA.

Area I - Liquidazione fatture alla LETIZIA COOP. SOCIALE per ricovero di un disabile psichico nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2012 - CIG 4492286FAA.

Area I - Liquidazione fatture alla Letizia Coop. Sociale per ricovero di un disabile psichico nel primo semestre 2011

Area I - Liquidazione fatture alla LETIZIA COOP. SOCIALE per ricovero di un disabile psichico nel primo trimestre 2012 - CIG 4492286FAA.

Area I - Liquidazione fatture alla LETIZIA COOP. SOCIALE per ricovero di un disabile psichico nel secondo trimestre 2012 - CIG 4492286FAA.

AREA I - Liquidazione fatture n. 01681 e 00069 alla Ditta ADECCO ITALIA S.p.a. - CIG: 1282851222.

AREA I - liquidazione fatture n. 2010.0591.01402-2010.0591.0142-2010.0591.01619 alla Ditta ADECCO ITALIA S.P.A.

Area I - Liquidazione fatture n. 43/2011 alla Letizia Coop. Sociale per ricovero di un disabile psichico nel mese di luglio 2011. CIG: 3170762393

Area I - Liquidazione fatture n. 68 e 70/2011 alla ditta AUTOSERVIZI TROIA per trasporto disabili - CIG 3309673C8C.

Area I - Liquidazione fatture nn. 152, 153 e 154 del 2010 alla coop. LA FENICE di Custonaci per servizio di assistenza igienico-personale.

Area I - Liquidazione fatture nn. 17, 18 e 19 del 2011 alla Ditta AUTOSERVIZI TROIA per il servizio di trasporto dei portatori di handicap svolto nel periodo compreso tra il 16.12.2010 e il 18.03.2011.

Area I - Liquidazione fatture nn. 40, 41, 42 e 45 del 2012 alla ditta AUTOSERVIZI TROIA per servizio di trasporto soggetti portatori di handicap svolto dal 02 Gennaio al 05 Maggio 2012. CIG: 3309673C8C.

Area I - Liquidazione fatture nn. 43 e 64 del 2012 alla Coop. AIRONE per servizio di assistenza domiciliare - CIG: 0690311EA4.

Area I - Liquidazione fatture nn. 46 e 47 del 2012 alla ditta AUTOSERVIZI TROIA per servizio di trasporto di portatori handicap svolto dal 06 MAGGIO al 07 LUGLIO 2012.

Area I - Liquidazione fatture n° 1/2011 e n° 2/2011 alla ditta CROCE Giuseppe per fornitura generi alimentari all´Asilo Nido Comunale - CIG: 2431367B82.

Area I - Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri 2° semestre 2011.

AREA I - Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali 2° semestre 2010.

Area I - Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali 2° semestre 2011.

Area I - Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali 2° semestre 2012.

Area I - Liquidazione indennità di disagio e lavoro festivo infrasettimanale e domenicale artt. 46 e 32 del vigente C.C.D.I. - Anno 2010.

Area I - Liquidazione indennità di responsabilità Art. 38 vigente C.C.D.I. - Anno 2011.

Area I - Liquidazione indennità di responsabilità art. 38 vigente C.C.D.I. - ANNO 2011.

Area I - Liquidazione per incarico assistenza organo politico e questioni di carattere fiscale.

AREA I - Liquidazione prestazione lavoro interinale alla Ditta ADECCO ITALIA S.p.A. CIG: 1041902CB7

Area I - Liquidazione saldo per incarico di asistenza organo politico e questioni di carattere fiscale

Area I - Liquidazione servizio ambulanza in occasione della "Passeggiata in Bici tra Mare e Monti".

Area I - Liquidazione spesa per funzionamento sezione Circoscrizione per l´impiego di Carini Anno 2011.

Area I - Liquidazione varie fatture a SICILIANA RISTORAZIONE per fornitura del servizio di mensa scolastica nel primo semestre 2012 - CIG 0631100032

Area I - Liquidazione varie fatture all´agenzia TEMPOR per somministrazione di lavoro presso l´Asilo Nido da MARZO a GIUGNO 2012 - CIG: 3545517D2C.

Area I - Manifestazione di "Beach Soccer" - Impegno Spesa.

Area I - Manifestazioni musicali in occasione della stagione estiva 2011 - Impegno spesa per diritti S.I.A.E.

Area I - Modifica delibera di G.M. n. 118 del 15/07/2011 avente per oggetto: Opposizione D.L. n. 127/2011 - Società Riccobono SpA c/Comune di Capaci - Impegno spesa nomina Legale.

Area I - Nomina Responsabile di ufficio anno 2012 Area I - Servizi Generali ed al cittadino e AA.LL.

Area I - Opposizione Decreto Ingiuntivo Avv. Massimo Castagna - Nomina Legale - Impegno spesa.

Area I - Opposizione Decreto Ingiuntivo Servizi Comunali Integrati - Nomina Legale - Impegno spesa.

Area I - Partecipazione del Sindaco alla B.I.T. 2012 "Borsa internazionale del Turismo" di Milano - Impegno Spesa.

Area I - Parziale modifica della determinazione n. 87/2011 e nomina responsabile di ufficio e di procedimento.

Area I - Postalizzazione anno 2011. Impegno Spesa.

Area I - Postalizzazione anno 2012. Impegno Spesa.

AREA I - Presa d´atto del verbale di gara relativo al servizio di assistenza di base e specialistica.

AREA I - Presa d´atto del verbale di gara relativo al servizio di assistenza domiciliare.

Area I - Prestazioni Bandistiche per la " Settimana Santa 2011 " - Impegno Spesa per Diritti S.I.A.E.

Area I - Procedura aperta per l´affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica per gli alunni delle scuole dell´infanzia, primaria e secondaria di primo grado per cinque mesi e mezzo.

Area I - Procedura aperta per l´affidamento del servizio di trasporto di portatori di handicap per undici mesi.

Area I - Proiezione film per bambini Natale 2011 - Impegno Spesa per Diritti SIAE.

Area I - Proiezione film presso Palazzo Conti Pilo - Impegno Spesa per Diritti S.I.A.E.

Area I - Quota di partecipazione AICCRE Impegno Spesa Anno 2011.

Area I - Rappresentazioni Sacre della Settimana Santa - Impegno Spesa.

Area I - Regolarizzazione contabile pignoramento effettuato da Coco Domenico.

Area I - Regolarizzazione contabile pignoramento effettuato dall´Avv. Arnetta Domenico.

Area I - Regolarizzazione contabile pignoramento effettuato dall´Avv. De Stefano Vito.

Area I - Rettifica D.D. n. 68 del 15 FEB 2012.

Area I - Revoca affidamento Campo Sportivo Comunale "A. Cardinale".

Area I - Revoca determinazione dirigenziale n. 395/2012 e approvazione graduatoria Asilo Nido Comunale Anno 2012/2013.

Area I - Ricorso Commissione Tributaria Provinciale di Palermo Fondo Pensione Personale BNL c/Comune di Capaci - Impegno spesa nomina Legale.

Area I - Rimborso spese di trasporto con il mezzo FF.SS. a "studenti universitari" Anno 2011.

Area I - Rimborso spese di trasporto con il mezzo FF.SS. a studenti universitari - anno 2010.

Area I - Rimborso/contributo per spese di trasporto a studenti universitari anno scolastico 2011 - Impegno spesa.

Area I - Rinnovo canone uso applicativo ed aggiornamento software Servizi Demografici periodo 01/01/2013 al 30/06/2013.

Area I - Rinnovo canone uso applicativo Software Anpolis Servizi Demografici Anno 2012 - Liquidazione C.S.I. Centro Servizi Informatici 1° semestre 2012.

Area I - Sentenza n. 157/A/2012 della Sez. Giurisdizionale d´Appello della Corte dei Conti - Nomina Legale ed impegno spesa.

Area I - Servizi Comunali Integrati R.S.U. c/Comune di Capaci - Opposizione Decreto Ingiuntivo - Nomina Legale ed impegno spesa.

Area I - Servizio di assistenza di base e specialistica per cinque mesi e mezzo - presa d´atto del verbale di gara.

Area I - Servizio di assistenza domiciliare ad anziani, portatori di handicap e nuclei familiari - presa d´atto del verbale di gara.

Area I - Servizio di trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 - Impegno spesa periodo gennaio/settembre 2012.

Area I - Servizio di trasporto studenti pendolari anno scolastico 2013/2014 - Impegno spesa periodo Gennaio/Settembre 2013.

Area I - Servizio Economato 2011 Farmacia Comunale - Liq. a ditte varie - (III°)

Area I - Servizio economato 2011 farmacia comunale - Liquidazione a ditte varie - (IV°)

Area I - Servizio economato 2011 Farmacia Comunale - Liquidazione fatture - (V°)

Area I - Servizio Mensa Scolastica 2013 - Impegno Spesa e approvazione Bando di Gara.

Area I - Somministrazione di lavoro a tempo determinato per l´Asilo Nido Comunale - Aggiudicazione provvisoria alla ditta TEMPOR.

Area I - Somministrazione di lavoro a tempo determinato per l´asilo nido comunale per il 7 dicembre 2011 - impegno spesa.

Area I - Somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale - Affidamento alla ditta Temporary.

Area I - Somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale - Impegno spesa.

Area I - Somministrazione di lavoro a tempo determinato per la Farmacia Comunale per il periodo presuntivo di otto mesi - Aggiudicazione provvisoria alla ditta TEMPOR.

Area I - Somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale per il periodo presuntivo di quattro mesi - aggiudicazione provvisoria alla ditta Temporary

Area I - Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato per la farmacia comunale per il periodo presuntivo di quattro mesi - aggiudicazione definitiva alla ditta Temporary

Area I - Spettacolo di Arti Marziali e Danza del 10/08/2012 effettuato a titolo gratuito dalla Locale Associazione Sportiva Akiyama. Impegno spesa diritti S.I.A.E.

Area I - Unione dei Comuni delle Torri fra Mari e Monti - Liquidazione anno 2011.

Area I Determina Dirigenziale n. 520/2013 - Liquidazione spettacolo musicale "Giovanni & Friends".

Area I Determina Dirigenziale n. 521/2013 - Liquidazione a SI.S.E. Siciliana Servizi Emergenza SpA per mandato del Cons. Cuneo Giovanni.

Area I Determina Dirigenziale n. 522/2013 - 2^ liquidazione a titolo di rimborso spesa per il trasporto di studenti pendolari con il mezzo TrenItalia - Anno scolastico 2012/2013.

Area I Determina Dirigenziale n. 104/2013 - Costituzione commissione di gara per affidamento servizio mensa scolastica.

Area I Determina Dirigenziale n. 106/2013 - Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 Febbraio 2013 - Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´Ufficio Elettorale Comunale per l´espletamento degli adempimenti nel 3° periodo 03/03/2013 - 26/03/2013.

Area I Determina Dirigenziale n. 29/2013 - Affidamento del servizio di mensa scolastica per il periodo presuntivo di tre mesi alla ditta Siciliana Ristorazione.

Area I Determina Dirigenziale n. 31/2013 - Liquidazione spesa per pubblicazione sulla GURS dell´Avviso di Gara per l´affidamento del Servizio di Mensa Scolastica.

Area I Determina Dirigenziale N. 315/2013 - Liquidazione fatture n. 32/13 alla coop. AZIONE SOCIALE per servizio di assistenza di base e specialistica. CIG ZD1081061.

Area I Determina Dirigenziale N. 316/2013 - Liquidazione varie fatture alla ditta CROCE SICILIANA per trasporto in ambulanza per TSO - CIG 4289809E5C.

Area I Determina Dirigenziale n. 32/2013 - Eco Consult s.n.c. - Laboratorio di analisi. Liquidazione fattura per prestazione HACCP mensa scolastica - Anno 2011.

Area I Determina Dirigenziale n. 320/2013 - Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 09 e 10 Giugno 2013 - Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´Ufficio Elettorale Comunale per l´espletamento degli adempimenti nel 3° periodo 19/06/2013 - 30/06/2013.

Area I Determina Dirigenziale n. 334/2013 - Comune di Capaci c/Condominio via Primo Carnera - Liquidazione onorario Avv. Giovanni Lentini.

Area I Determina Dirigenziale n. 335/2013 - Affidamento per 2,5 mesi del servizio di trasporto disabili alla Coop. San Giuseppe.

Area I Determina Dirigenziale n. 351/2013 - Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Fiorentino Claudio c/Comune di Capaci - Liquidazione onorario avv. Paolo Giangravè.

Area I Determina Dirigenziale n. 352/2013 - Liquidazione fattura alla Letizia Coop. Sociale per ricovero di un disabile psichico nel mese di Novembre 2012 - CIG 4492286FAA.

Area I Determina Dirigenziale n. 353/2013 - Liquidazione fattura alla Letizia Coop. Sociale per ricovero di un disabile psichico nel mese di Dicembre 2012 - CIG 4492286FAA.

Area I Determina Dirigenziale n. 354/2013 - Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 09 e 10 Giugno 2013 - Manutenzione serrande aule scolastiche adibite a seggi elettorali - Impegno spesa.

Area I Determina Dirigenziale n. 355/2013 - Convenzione con l´Associazione Musicale S.Cecilia - Liquidazione prestazioni Anno 2012.

Area I Determina Dirigenziale n. 356/2013 - Liquidazione fattura n. 44/13 alla Coop. Societate per servizio di assistenza di base e specialistica - CIG Z7209453ED.

Area I Determina Dirigenziale n. 357/2013 - Liquidazione fattura 49/13 alla Coop. S. Giuseppe per servizio di trasporto disabili - CIG Z620945389.

Area I Determina Dirigenziale n. 358/2013 - Liquidazione fatture alla Letizia Coop. Sociale per ricovero di un disabile psichico nel primo quadrimestre 2013 - CIG 4492286FAA.

Area I Determina Dirigenziale n. 366/2013 - Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 09 e 10 Giugno 2013 - Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´Ufficio Elettorale Comunale per l´espletamento degli adempimenti nel 2° periodo 19/05/2013 - 18/06/2013.

Area I Determina Dirigenziale n. 367/2013 - Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 09 e 10 Giugno 2013 - Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´Ufficio Elettorale Comunale per l´espletamento degli adempimenti nel 3° periodo 19/06/2013 - 30/06/2013.

Area I Determina Dirigenziale n. 368/2013 - Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 09 e 10 Giugno 2013 - Liquidazione fattura n. 381 del 17/06/2013 alla ditta PISTONE GAETANO per stampa manifesti elettorali.

Area I Determina Dirigenziale n. 388/2013 - Liquidazione fattura n. 280/13 alla coop. Azione sociale per servizio di assistenza di base e specialistica - CIG ZCE08A2DF8.

Area I Determina Dirigenziale n. 389/2013 - Liquidazione e ENEL SERVIZI SRL per mandato Cons, Costanzo Francesco periodo Gennaio/Dicembre 2012.

Area I Determina Dirigenziale n. 39/2013 - 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni Anno 2011 - Rilevazione di copertura e qualità - Liquidazione contributo forfettario e fisso ai componenti interni della suddetta rilevazione.

Area I Determina Dirigenziale n. 391/2013 - Piano di zona - Liquidazione compensi per la borsa lavoro relativa al mese di giugno 2013.

Area I Determina Dirigenziale n. 392/2013 - Approvazione elenchi delle istanze ammesse e non ammesse al sostegno economico integrativo di cui alla legge 431/98 (cosiddetto "BUONO CASA") per l´anno 2010.

Area I Determina Dirigenziale n. 40/2013 - 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni nonchè il 9° Censimento Generale dell´Industria e dei Servizi Anno 2011 - Liquidazione saldo del contributo forfettario variabile a favore di n. 9 (nove) rilevatori personale interno.

Area I Determina Dirigenziale n. 452/2013 - Servizio di trasporto disabili per il periodo presuntivo di un mese - Presa d´atto del verbale di gara.

Area I Determina Dirigenziale n. 453/2013 - Manifestazione musicale "Giovanni & friend" - Impegno spesa.

Area I Determina Dirigenziale n. 454/2013 - Spettacolo musicale "I Ragazzi della Mimosa" - Impegno spesa.

Area I Determina Dirigenziale n. 455/2013 - Erogazione provvidenza per acquisto libri di testo anno scolastico 2011/2012 D.P.C.M. 320/99 e 226/2000 - 1^ liquidazione.

Area I Determina Dirigenziale n. 472/2013 - Approvazione graduatoria dell´Asilo Nido Comunale per l´anno educativo 2013/2014.

Area I Determina Dirigenziale n. 496/2013 - Liquidazione alla PUBLIKOMPASS S.p.A. per acquisto spazi pubblicitari iniziative varie 2010.

Area I Determina Dirigenziale n. 513/2013 - Piano di zona - Liquidazione compensi per la borsa lavoro relativa al mese di Settembre 2013.

Area I Determina Dirigenziale N. 519/2013 - Spettacolo di danza "Shall We Dance" - Liquidazione.

Area I Determina Dirigenziale n. 61/2013 - Approvazione conto annuale Anno 2012 - Area Servizi Demografici.

Area I Determina Dirigenziale n. 78/2013 - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 Febbraio 2013 - Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´Ufficio Elettorale Comunale per l´espletamento degli adempimenti nel 2° periodo 03/02/2013 - 02/03/2013.

Area I Determina Dirigenziale n. 79/2013 - Liquidazione Sentenza n. 1149/2011 Spina Rosalia Ilenia c/Comune di Capaci.

Area I Determina Dirigenziale N. 85/2014 - Liquidazione alla FENAPI per mandato del Cons. Sanfelice Pietro Paolo periodo Luglio-Dicembre 2013.

Area I Determina Dirigenziale N. 90/2013 - Liquidazione fatture alla ditta AUTOSERVIZI TROIA per servizio di trasporto di portatori di handicap svolto nei mesi di Ottobre e Novembre 2012.

Area I Determina Dirigenziale n. 94/2013 - Liquidazione fatture n. 1 e 2/2012 alla ditta CROCE GIUSEPPA per fornitura generi alimentari all´Asilo Nido Comunale. CIG: 2431367B82.

Area II - Adeguamento canone di locazione immobile sito in p.zza C. Troia n. 6 di proprietà del Sig. RIZZO Giuseppe - Impegno Spesa.

Area II - Adeguamento canone di locazione immobile sito in piazza C.Troia n. 1 di proprietà dei Sigg. GIAMBONA Francesca e B.tta - Impegno spesa.

Area II - Adeguamento canone di locazione immobile sito in via Cascino n. 3 di proprietà del Sig. Rizzo Giuseppe - Impegno spesa.

Area II - Adeguamento canone di locazione immobile sito in Via L. Pirandello n. 7, sig.ra GUASTELLA ANGELINA vedova sig. TROIA ERASMO F.SCO - Impegno spesa.

Area II - Affidamento alla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. per servizio sostitutivo mensa con la fornitura di buoni pasto. Impegno spesa.

Area II - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio tariffazione per la farmacia comunale alla ditta So.Farma.Morra per il mese di Giugno 2012 - CIG 4363133B3E.

Area II - Affidamento prestazione di servizi alla ditta ENGINEERING TRIBUTI SPA finalizzata alla verifica per l´acquisizione del contributo statale per minori entrate ICI dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" - Anno 2011 - CIG 4350821B0F.

Area II - Affidamento servizio di assistenza software e sistemistica - gestione acquedotto - Anno 2012.

Area II - Anticipazione somma all´economo comunale per la gestione del servizio economato per l´anno 2012.

Area II - Anticipazione somma all´Economo Comunale per la gestione del servizio economato per l´Anno 2013.

Area II - Appalto per la Gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2016 - Indizione di gara mediante procedura aperta e approvazione bando di gara e relativi allegati.

Area II - Approvazione graduatoria per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato di personale di Polizia Municpale cat. "C" ai sensi dell´art. 208, comma 5 BIS, del D.lgs 285/92 così come modificato dall´art. 40, comma 1, lett. C, della Legge n. 120 del 29/07/2010.

Area II - Approvazione rendiconto buoni pasto per l´anno 2011.

Area II - Approvazione rendiconto buoni pasto per l´Anno 2012.

Area II - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dal Vice Economo Comunale nel 3° trimestre 2012.

Area II - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´ economo comunale nel 1° trimestre 2011

Area II - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´economo comunale nel 1° trimestre 2012.

Area II - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´economo comunale nel 3° trimestre 2011.

Area II - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´economo comunale nel 4° trimestre 2011.

Area II - Approvazione Ruoli Coattivi ICI Anni d´imposta 2005/2006/2007/2008/2009/2010 e Ruoli Coattivi TARSU Anni d´imposta 2007/2008/2009/2010.

Area II - Approvazione ruolo principale T.A.R.S.U. anno d´imposta 2012 e approvazione ruolo suppletivo anni d´imposta 2008 - 2009 - 2010 - 2011.

Area II - Approvazione ruolo principale TARSU anno d´imposta 2011 e approvazione ruolo suppletivo anni d´imposta 2007-2008-2009-2010.

Area II - Art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Aggiornamento annuale degli inventari - Anno 2011.

Area II - Astensione facoltativa dal lavoro ai sensi dell´ art. 17, comma 5, C.C.N.L. del 14.09.2000: dipendente Arch. MALLIA GERLANDO.

Area II - Astensione facoltativa dal lavoro ai sensi dell´art. 17, comma 5, C.C.N.L. del 14 Settembre 2000: dipendente Sig. FINAZZO Giovanni.

Area II - Astensione facoltativa dal lavoro ai sensi dell´art. 17, comma 5, c.c.n.l. del 14.09.2000: dipendente Ing. LO IACONO GIUSEPPE.

Area II - Bando mobilità volontaria esterna tra enti del comparto regioni enti locali per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale, categoria "C" - Contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ai sensi del Dec. Lgs. 165/2001 art. 30. Approvazione Bando.

Area II - Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell´art. 36 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 - Approvazione bando pubblico per la formazione di apposita graduatoria per il prerimento di mano d´opera qualficata "MURATORI" - Cat. B1 del CCNL comparto regioni - autonomie locali da avviare nei cantieri di lavoro - V^ RINDIZIONE

Area II - Cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell´art. 36 dell L.R. 14 maggio 2009, n. 6 - Approvazione bando pubblico per la formazione di apposita graduatoria per il reperimento di mano d´opera qualificata "MURATORI" - Cat. B1 del CCNL comparto regioni - autonomie locali da avviare nei cantieri di lavoro". - Rindizione

Area II - Cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell´art. 36 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 - Approvazione bando pubblico per la formazione di apposita graduatoria per il reperimento di mano d´opera qualificata "MURATORI" - Cat. B1 del CCNL comparto regioni - autonomie locali da avviare nei cantieri di lavoro". - VI^ RINDIZIONE

Area II - Circolare assessoriale n. 3 del 19/12/2011 - Prosecuzione n. 14 contratti di diritto privato in essere, nelle more dell´attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale precario, ai sensi e per gli effetti dell´art. 7 comma 1 della L.R. 29/12/2010 n. 24, per un ulteriore quinquennio. Impegno spesa.

Area II - Conferimento incarico di responsabile di Area IV - Urbanistica - periodo 25/12/2011 sino alla scadenza del mandato sindicale (presumibilmente 30 giugno 2013) - Impegno Spesa.

Area II - Conguaglio fatture TELECOM ITALIA relativo al 2° semestre 2011.

Area II - Conguaglio fatture TELECOM ITALIA SPA relativo al 1° semestre 2012.

Area II - Costituzione ed impegno spesa F.E.S. Anno 2012.

Area II - Determina Dirigenziale n. 114/2013 - Approvazione della "resa del conto annuale" dell´Economo di P.M. Sig. Raffo Gaetano - Anno 2012.

Area II - Determina Dirigenziale n. 114/2013 - Liquidazione fattura n. 2013000003 del 31/01/2013 alla ditta Engineering Tributi S.p.A. per manutenzione ed assistenza sistemistica al software dei Tributi ICI e TARSU per l´Anno 2012. Numero CIG 45404967D3.

Area II - Determina Dirigenziale n. 118/2014 - Affidamento alla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. per servizio sostitutivo mensa con la fornitura di buoni pasti. Impegno spesa.

Area II - Determina Dirigenziale n. 119/2014 - Approvazione della "resa del conto annuale" e del "conto del consegnatario dei beni" dell´Economo Comunale Rag. Antonia Di Martino - Anno 2013.

Area II - Determina Dirigenziale n. 120/2014 - Approvazione della "resa del conto annuale" dell´Economo di P.M. Sig. Raffo Gaetano Paolo - Anno 2013.

Area II - Determina Dirigenziale n. 123/2014 - Liquidazione fatture telefoniche a TELECOM ITALIA S.p.A. relative al 2° bimestre 2014 "2° acconto convenzione con Telecom Italia S.p.A.".

Area II - Determina Dirigenziale n. 124/2014 - Liquidazione fatture elettriche a ENEL ENERGIA S.p.A.

Area II - Determina Dirigenziale n. 126/2013 - Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti - Periodo 01/11/2012 al 31/12/2012 - 4° trimestre 2012.

Area II - Determina Dirigenziale n. 127/2013 - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per le forniture di energia elettrica relative al mese di Dicembre 2012 e Gennaio 2013.

Area II - Determina Dirigenziale n. 128/2013 - Liquidazione fatture e ENEL ENERGIA S.p.A. relative alle forniture di energia elettrica Gennaio-Marzo 2009 e Novembre 2012 - Gennaio 2013.

Area II - Determina Dirigenziale n. 130/2013 - Approvazione della "resa del conto annuale" e del "conto del consegnatario dei beni" dell´Economo Comunale - Anno 2012.

Area II - Determina Dirigenziale n. 138/2013 - Affidamento dell´incarico della distribuzione dei buoni pasto all´Economo Comunale dipendente Rag. DI MARTINO Antonia.

Area II - Determina Dirigenziale n. 146/2013 - Nomina dei Responsabili di Ufficio, dei Responsabili di Procedimento e assegnazione compiti e funzioni appartenente all´Area Finanziaria e Risorse Umane.

Area II - Determina Dirigenziale n. 147/2013 - Discarico somme iscritte a ruolo I.C.I. per gli esercizi 1993 - 1996 - 1997 - 1998 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004.

Area II - Determina Dirigenziale n. 155/2013 - Liquidazione fattura alla TIM ITALIA S.p.A. relativa al 2° bimestre 2013 - CIG 34750738F3.

Area II - Determina Dirigenziale n. 157/2013 - Liquidazione fatture telefoniche a TELECOM ITALIA S.p.A. relative al 2° bimestre 2013 "2° acconto convenzione con TELECOM ITALIA S.p.A.".

Area II - Determina Dirigenziale n. 160/2014 - Impegno e liquidazione fatture alla ditta COOPGAS CPL CONCORDIA GROUP SRL per la fornitura del metano occorrente per l´alimentazione delle centrali termiche situate presso i plessi scolastici comunali.

Area II - Determina Dirigenziale n. 162/2013 - Riaccertamento dei residui ai sensi dell´art. 228 D. Lgs 267/2000 - Rendiconto esercizio finanziario 2012.

Area II - Determina Dirigenziale n. 163/2013 - Approvazione della "resa del conto annuale" degli Agenti Contabili - Anno 2012.

Area II - Determina Dirigenziale n. 166/2013 - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per le forniture di energia elettrica relative al mese di Settembre-Novembre 2012 e Gennaio 2013.

Area II - Determina Dirigenziale n. 174/2013 - Art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267mdel 18 Agosto 2000. Aggiornamento annuale degli inventari - Anno 2012.

Area II - Determina Dirigenziale n. 183/2014 - Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti - Primo Trimestre 2014.

Area II - Determina Dirigenziale n. 197/2014 - Revoca det. n. 86/2014. Art. 230, comma 7, del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Aggiornamento annuale degli inventari. Anno 2013.

Area II - Determina Dirigenziale n. 230/2014 - SIINO SEBASTIANO, nato il 27/01/1948, "Collaboratore professionale viabilità" categoria B3 p.e. B5 - Cessazione dal servizio per superamento limiti di età a decorrere dal 01/09/2014 (ultimo giorno 31/08/2014).

Area II - Determina Dirigenziale n. 240/2014 - Liquidazione fattura n. 2VV-140056080 del 28/03/2014 alla ditta RICOH ITALIA SRL per noleggio di n. 1 fotocopiatrice colore contratto CONSIP n. 514388. Numero CIG 1039563286.

Area II - Determina Dirigenziale n. 241/2014 - Liquidazione fattura n. 1134690668 del 11/03/2014 alla ditta OLIVETTI SpA per noleggio di n. 8 fotocopiatrici convenzione CONSIP lotto 1 - fotocopiatrice 16. CIG 02715244BO.

Area II - Determina Dirigenziale n. 242/2014 - Liquidazione fattura n. 1010217339 del 26/02/2014 alla ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA per noleggio di n. 1 fotocopiatrice convenzione CONSIP lotto 2 - fotocopiatrice 16 fascia media - noleggio. CIG 0272039DAB.

Area II - Determina Dirigenziale n. 247/2014 - Liquidazione indennità al personale Asilo Nido - Art. 31, comma 7 Lett. C, C.C.N.L. 14/09/2000 - Anno 2013.

Area II - Determina Dirigenziale n. 250/2014 - Liquidazione indennità di rischio diversi dipendenti di cat. A e B ai sensi del vigente CCDI art. 19 - Anno 2013.

Area II - Determina Dirigenziale n. 251/2014 - Liquidazione indennità maneggio valori per l´anno 2013 all´economo comunale Sig.ra Di Martina Antonia ai sensi dell´art. 21 vigente C.C.D.I.

Area II - Determina Dirigenziale n. 32/2014 - Impegno spesa per proposta abbonamento a n. 3 corsi di formazione organizzati da A.R.D.E.L. Sicilia su materia di bilancio, finanziaria, tributi e gestione del personale.

Area II - Determina Dirigenziale n. 35/2014 - Integrazione oraria di n. 2 dipendenti con contratto a tempo determinato. Impegno spesa.

Area II - Determina Dirigenziale n. 562/2013 - Liquidazione fatture alla TIM ITALIA S.p.A. relative al 6° bim. 2013 - CIG 34750738F3.

Area II - Determina Dirigenziale n. 565/2013 - Liquidazione integrazione oraria per mesi uno di n. 6 dipendenti con contratto a tempo determinato da impiegare presso la Polizia Municipale.

Area II - Determina Dirigenziale n. 569/2013 - Costituzione F.E.S. Anno 2013.

Area II - Determina Dirigenziale n. 588/2013 - Irrorazione sanzione disciplinare art. 24 C.C.N.L. 22/01/2004.

Area II - Determina Dirigenziale n. 590/2013 - Presa d´atto delibera di G.M. n. 141 dell´ 11/11/2013, progetto tecnico servizio di risparmio fiscale e finanziario, verifica delle attività IRAP e IVA, trasferimenti erariali, esame e verifica casi di infortunio dipendenti per azione di rivalsa datoriale.

Area II - Determina Dirigenziale n. 595/2013 - Liquidazione fattura ditta SIKUEL S.r.l. per assistenza ordinaria software 2013 - Economato, facile consumo, inventario beni mobili e inventario beni immobili - Secondo semestre 2013 - CIG 4826933FIB.

Area II - Determina Dirigenziale n. 597/2013 - Assegnazione obiettivi al personale Area II Finanziaria e Risorse Umane per l´anno 2013.

Area II - Determina Dirigenziale n. 612/2013 - Liquidazione produttività ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato Area Prima "Servizi Legali e Socio Culturali" - Anno 2011.

Area II - Determina Dirigenziale n. 613/2013 - Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. relative le forniture di energia elettrica riguardante i mesi di luglio-ottobre 2013 e conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2009.

Area II - Discarico di somme iscritte a ruolo e non dovute per gli anni d´imposta 1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006.

Area II - Esercizio Finanziario 2012 - UNICREDIT S.p.A. Spese per bolli e commissioni bancarie dell´Anno 2012. Regolazione sospesi in uscita per complessivi € 198,98.

Area II - Estinzione anticipata Mutuo contratto con il Ministero Economia delle Finanze n. 4420905/00 - Impegno di spesa e liquidazione.

Area II - Estinzione anticipata Mutuo contratto con il Ministero Economia delle Finanze n. 4420905/00 - Impegno di spesa per il pagamento interessi.

Area II - Estinzione anticipata Mutuo contratto con il Ministero Economia delle Finanze n. 4420905/00 - Liquidazione interessi di ritardato versamento.

Area II - Impegni di spesa per la gestione del servizio di economato per l´anno 2012.

Area II - Impegno di spesa per il Servizio di Tesoreria Comunale. Anno 2011 CIG 1024836969

Area II - Impegno di spesa per la gestione del servizio di Economato per l´Anno 2013.

Area II - Impegno e liquidazione atto di precetto alla Sig.ra VIRGA Maria Grazia.

Area II - Impegno e liquidazione fattura all´ASP n. 0003496/03 del 18/10/2012 di Palermo per visite fiscali effettuati al personale dipendenti assente per malattia.

Area II - Impegno e Liquidazione fatture n. 550-566-568 e 571 rispettivamente del 18-28-31/10/2011 e del 03/11/2011 alla ditta PC Services s.r.l. per interventi tecnici su terminali rilevazione presenze sui plessi comunali.

Area II - Impegno e liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e ferie non godute all´erede dell´ex dipendente Sig. CURRERI Giovanni deceduto il 20/06/2010.

Area II - Impegno spesa ditta DELISA SUD SRL di Palermo per attività di assistenza e formazione sul modulo paghe di Civilia Open - Anno 2012.

Area II - Impegno spesa e liquidazione a saldo delle quote condominiali degli immobili di Via Pascoli, 6/8/10.

Area II - Impegno spesa e liquidazione per indennità di posizione anno 2007 periodo dal 01/01/2007 al 02/05/2007 e anno 2008 periodo dal 01/01/2008 al 27/05/2008 al dipendente Ing. Lo Iacono Giuseppe a seguito di verbale del collegio di Conciliazione del 18/02/2011.

Area II - Impegno spesa per compenso ai componenti dell´organismo indipendente di valutazione per l´Anno 2012.

Area II - Impegno spesa per incentivi sull´attività di accertamento ICI anno 2002/2003/2004 e ruolo coattivo anno d´imposta 2001/2002.

Area II - Impegno spesa per l´affidamento del servizio di gestione dei cantieri di lavoro per la realizzazione di marciapiedi allo studi Arlotta Roberto.

Area II - Impegno spesa per manutenzione e assistenza software patrimonio beni immobili, inventario beni mobili, economato e facile consumo - Anno 2013.

Area II - Impegno spesa per manutenzione e assistenza software patrimonio beni immobili, inventario beni mobili., economato facile consumo anno 2012.

Area II - Impegno spesa per riscossione diretta TARSU - Affidamento del servizio di stampa e postalizazzione avvisi di pagamento anno 2011 - CIG 34757274A7

Area II - Impegno spesa revisori dei conti anno 2012.

Area II - Liquidazione 5° acconto "Convenzione" relativo alle fatture TELECOM ITALIA del 5° bimestre 2011

Area II - Liquidazione 6° acconto "Convenzione" relativo alle fatture TELECOM ITALIA del 6° bimestre 2011.

Area II - Liquidazione alla ditta ARTSANA S.p.A., fatture n. 5241005787 del 09/03/2012, n. 5241006152 del 15/03/2012 e n. 5241006571 del 21/03/2012, relative a forniture Marzo 2012. CIG: 4376513CC4.

Area II - Liquidazione alla ditta BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A., fattura n. 5021042759 del 23/05/2012, relativa a forniture Maggio 2012. CIG: 444529015B.

Area II - Liquidazione alla ditta BOUTY S.p.A., fattura n. 5369 del 09/03/2012, relativa a forniture Marzo 2012. CIG: 4421474BC2.

Area II - Liquidazione alla ditta CHEMIST´S RESEARCH & GENERICS S.r.l., fattura n. 1768 del 23/03/2012, relativa a forniture Marzo 2012.

Area II - Liquidazione alla ditta CODIFI S.r.l. , fattura n. 616995 del 28/02/2012, relativa a forniture Febbario 2012. CIG: 443845481A.

Area II - Liquidazione alla ditta DOC GENERICI S.r.l., fattura n. RI12007232 del 29/02/2012, relativa a forniture Febbraio 2012. CIG: 4376555F6C.

Area II - Liquidazione alla ditta MYLAN S.p.A., fattura n. 130034177 del 30/03/2012, relativa a forniture Marzo 2012. CIG: 437653EEB.

Area II - Liquidazione alla ditta PHARMAAIDEA SRL, fattura n. V12-021924 del 24/03/2012, relativa a fornitura Marzo 2012. CIG 4357384307.

Area II - Liquidazione alla ditta PULEO FARMACEUTICI S.r.l., fattura n. 4297 del 28/03/2012, relative a forniture Marzo 2012. CIG: 4435532CC9.

Area II - Liquidazione alla ditta SAFETY S.p.A., fattura n. E/04651 del 29/03/2012, relative a forniture Marzo 2012. CIG: 4435657CB2.

Area II - Liquidazione alla ditta SANDOZ SPA, diverse fatture Marzo 2012, relative a forniture Marzo 2012. CIG 4355311455.

Area II - Liquidazione alla ditta SANOFI AVENTIS S.p.A., fattura n. 39520 del 07/03/2012, relativa a forniture Marzo 2012. CIG: 44357321D8.

Area II - Liquidazione alla ditta SANOFI AVENTIS S.pA., fattura n. 34205 del 24/02/2012, relativa a forniture Febbraio 2012. CIG: 44357321D8.

Area II - Liquidazione alla ditta VALETUDO S.r.l., fatture n. 1008 del 31/03/2012 e n. 1179 del 31/03/2012, relative a forniture Marzo 2012. CIG: 44215488D4.

Area II - Liquidazione alla ditta VIVISOL S.r.l. fattura n. 5012109496 e 5012114234, relative a forniture di Febbraio - Marzo 2012. CIG: 168074744C.

Area II - Liquidazione alla ditta VIVISOL S.r.l. fattura n. 5012124603, relativa a forniture Maggio 2012. CIG: 168074744C.

Area II - Liquidazione alla ditta VIVISOL S.r.l., fattura n. 5012119898, relativa a forniture Aprile 2012. CIG: 168074744C.

AREA II - Liquidazione compenso ai componenti del nucleo di valutazione per l´anno 2010.

Area II - Liquidazione compenso alla Banca Nuova per gestione Tesoreria Com.le per l´anno 2010.

Area II - Liquidazione compenso alla Banca Nuova per gestione Tesoreria Com.le per l´anno 2011 - CIG 1024836936.

Area II - liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti - Periodo 01/04/2012 al 30/06/2012 - 2° trimestre 2012.

Area II - Liquidazione compenso collegio Revisori dei Conti - Periodo 01/07/2012 al 30/09/2012 - 3° trimestre 2012.

Area II - Liquidazione compenso Collegio Revisori dei conti - Periodo 17/08/2011 al 28/11/2011.

Area II - Liquidazione compenso componente commissione concorso pubblico "Collaboratore Farmacista" al dott. Sapienza Salvatore

Area II - Liquidazione ditta C.S.I. di Cilluffo Vincenzo per Canone di assistenza sistemistica Anno 2012 Ufficio Acquedotto - CIG: 43551027DB.

Area II - Liquidazione fattura a ENEL ENERGIA SPA relative i conguagli annuali 2008, 2010 e 2011 e fatture per forniture di energia elettrica relative ai mesi di AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2011.

Area II - Liquidazione fattura a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. per fornitura di energia elettrica di Piazza Matrice sn del mese di Febbraio 2011.

Area II - Liquidazione fattura a ENEL Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di giugno 2011 dell´utenza di Piazza Madrice sn

Area II - Liquidazione fattura a ENEL SERVIZIO ELETTRICO Spa per la fornitura di energia elettrica del mese di OTTOBRE 2011 relativa all´utenza comunale di Piazza Madrice sn.

Area II - Liquidazione fattura a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA per la fornitura di energia elettrica dell´utenza di piazza Madrice s.n. relativa al mese di Marzo 2012.

Area II - Liquidazione fattura alla ditta C.S.I. - CENTRO SERVIZI INFORMATICI DI CARLA CILLUFFO per assistenza sistematica software contabilità finaziaria Anno 2012 - CIG 4421439EDF.

Area II - Liquidazione fattura alla ditta DAY RISTOSERVICE Spa per la fornitura di n. 4472 buoni pasto per l´anno 2012. CIG 0372846240

Area II - Liquidazione fattura alla Ditta MAGGIO ANTONIO per eccedenze copie su n. 8 fotocopiatori.

Area II - Liquidazione fattura alla ditta SIKUL S.r.l. per assistenza ordinaria software per l´anno 2011 - Economato. Facile conusmo - II° semestre 2011.

Area II - Liquidazione fattura alla TIM ILTALIA S.P.A. relativa al 1° bim. 2011

Area II - Liquidazione fattura alla TIM ITALIA S.p.A. relativa al 1° bim. 2013 - CIG 34750738F3.

Area II - Liquidazione fattura alla TIM ITALIA S.p.A. relativa al 2° bim. 2011.

Area II - Liquidazione fattura alla TIM ITALIA S.p.A. relativa al 6° bim. 2012 - CIG 34750738F3.

Area II - Liquidazione fattura alla TIM ITALIA SPA, relativa al 5° bimestre 2012 - CIG: 34750738F3.

Area II - Liquidazione fattura alla TIM ITALIA SPA, relativa al 6° bim. 2011.

Area II - Liquidazione fattura ditta SIKUEL SRL per assistenza ordinaria 2012 - Software patrimonio beni immobili, inventario beni mobili, economato e facile consumo - Secondo semestre 2012.

Area II - Liquidazione fattura n. 1010120180 del 30.08.2011 alla ditta KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. per noleggio di n. 1 fotocopiatrice convenzione Consip lotto 2 - fotocopiatrice 16 fascia media-noleggio. CIG: 0272039DAB

Area II - Liquidazione fattura n. 1010120180 del 30/08/2011 alla ditta KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. per noleggio di n. 1 fotocopiatrice convenzione CONSIP lotto 2-fotocopiatrice 16 fascia media-noleggio. CIG 0272039DAB.

Area II - Liquidazione fattura n. 1010142507 del 28/05/2012 alla ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. per noleggio di n. 1 fotocopiatrice convenzione CONSIP lotto 2 - Fotocopiatrice 16 fascia media - Noleggio.

Area II - Liquidazione fattura n. 1010150981 del 31/08/2012 alla ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA per noleggio di n. 1 fotocopiatrice convenzione CONSIP lotto 2 - fotocopiatrice 16 fascia media - Noleggio.

AREA II - Liquidazione fattura n. 1130714027 del 31/12/2010 alla Ditta OLIVETTI s.p.a per noleggio di n. 8 fotocopiatrici convenzione consip lotto 1 - fotocopiatrice 16.

Area II - Liquidazione fattura n. 1131713783 del 31/12/2011 alla ditta OLIVETTI S.p.A. per noleggio di n. 8 fotocopiatrice convenzione CONSIP lotto 1 - fotocopiatrice 16. CIG 02715244B0

Area II - Liquidazione fattura n. 1132699951 del 30/06/2012 alla ditta OLIVETTI S.p.A. per noleggio di n. 8 fotocopiatrici convenzione CONSIP lotto 1 - fotocopiatrice 16. CIG 02715244B0.

Area II - Liquidazione fattura n. 1132704559 del 30/09/2012 alla ditta OLIVETTI SPA per noleggio di n. 8 fotocopiatrici Convenzione CONSIP lotto 1 - Fotocopiatrice 16. CIG: 02715244B0.

Area II - Liquidazione fattura n. 2ED705326 del 28/06/2012 alla ditta RICOH ITALIA S.r.l. per noleggio di n. 1 fotocopiatrice colore contratto CONSIP n. 514388. Numero CIG: 1039563286.

Area II - Liquidazione fattura n. 2ED707728 del 27/09/2012 alla ditta RICOH ITALIA SRL per noleggio di n. 1 fotocopiatrice colore contratto CONSIP n. 214388. Numero CIG: 1039563286.

Area II - Liquidazione fattura n. 2ed710634 del 29/12/2011 alla ditta RICOH ITALIA S.R.L. per noleggio di n. 1 fotocopiatrice colore contratto CONSIP n. 514388. CIG 1039563286.

Area II - Liquidazione fattura n° 1132694957 del 31 Marzo 2012 alla ditta Olivetti S.p.A. per noleggio di n° 8 fotocopiatrici convenzione CONSIP lotto 1 - Fotocopiatrice 16. CIG: 02715244B0.

Area II - Liquidazione fattura n° 2ED702710 del 29 Marzo 2012 alla ditta Ricoh Italia S.r.l. per noleggio di n° 1 fotocopiatrice colore contratto CONSIP n° 514388. Numero CIG: 1039563286.

AREA II - Liquidazione fatture a ENEL ENERGIA S.p.A per fornitura di energia elettrica relativa al mese di marzo 2011.

Area II - Liquidazione fatture a ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2011.

Area II - Liquidazione fatture a ENEL ENERGIA S.p.A. relativa alle forniture di energia elettrica del mese di Ottobre-Novembre 2011 e Maggio-Luglio 2012.

Area II - Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica del mese di luglio 2011.

Area II - Liquidazione fatture a ENEL ENERGIA S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica del mese di novembre 2011 e conguaglio annuale gennaio-dicembre 2008.

Area II - Liquidazione fatture a ENEL ENERGIA S.p.A. relative le forniture di energia elettrica relative al periodo Gennaio/Marzo 2009, Gennaio/Agosto 2010, Novembre 2011 e Marzo/Giugno 2012.

Area II - Liquidazione fatture a ENEL ENERGIA SPA relative il conguaglio annuale GENNAIO - AGOSTO 2010 e forniture di energia elettrica LUGLIO - AGOSTO 2012.

Area II - Liquidazione fatture a ENEL Energia SpA relative le forniture di energia elettrica riguardante il mese di Marzo 2012.

Area II - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A per le forniture Febbraio/Maggio 2012.

Area II - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.

Area II - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per la fornitura di energia elettrica del mese di novembre 2011 relativa all´utenza comunale di piazza Madrice sn.

Area II - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA per le forniture di energia elettrica DICEMBRE 2011 - GENNAIO 2012 e GIUGNO-SETTEMBRE 2012.

Area II - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA per le forniture di energia elettrica DICEMBRE 2011 - LUGLIO 2012.

Area II - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA per le forniture di energia elettrica periodo SETTEMBRE-NOVEMBRE 2012.

Area II - Liquidazione fatture a TELECOM ITALIA S.p.A. relative al 5° bimestre 2012 "5° acconto convenzione con Telecom Italia S.p.A."

Area II - Liquidazione fatture a TELECOM ITALIA SpA relative al 3° bimestre 2012 - 3° acconto convenzione con TELECOM ITALIA SpA.

Area II - Liquidazione fatture a TELECOM ITALIA SPA relative al 6° bimestre 2012 - 6° acconto convenzione con Telecom Italia SPA.

Area II - Liquidazione fatture ad ENEL ENERGIA SPA di fornitura di energia elettrica riguardante i conguagli annuali 2008, 2009 e 2010 e forniture mensili MAGGIO-OTTOBRE 2012.

Area II - Liquidazione fatture al Centro Servizi Informatici per assistanza sistemistica software programmi di contabilità finanziaria anno 2011

Area II - Liquidazione fatture alla TIM ITALIA S.p.A. relative al 1° - 2° - 3° e 4° bim. 2012.

Area II - Liquidazione in favore dell´Agenzia delle Entrate dell´atto di accertamento di violazione ed irrogazione di sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative per servizi telefonici cellulari.

Area II - Liquidazione indennità di rischio diversi dipendenti di cat. A e B art. 33 vigente C.C.D.I. - Anno 2010.

Area II - Liquidazione indennità a rischio diversi dipendenti di cat. A e B Art. 33 vigenti C.C.D.I. - Anno 2011.

Area II - Liquidazione indennità di responsabilità Art. 38 vigente C.C.D.I. - Anno 2011.

Area II - Liquidazione servizio gestione contabile del personale dei cantieri scuola.

Area II - Liquidazione tre fatture telefoniche a TELECOM ITALIA S.p.A.

Area II - Manutenzione ed assistenza sistemistica al software dei Tributi ICI e TARSU per l´anno 2012 - Impegno Spesa - CIG: 45404967D3.

Area II - Nomina dei Responsabili di Ufficio, dei Responsabili di Procedimento e assegnazione compiti e funzioni al personale appartenente all´Area Finanziaria e Risorse Umane.

Area II - Pagamento quota adesione all´ A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l´anno 2011

Area II - Pagamento quota adesione all´A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l´anno 2012.

Area II - Presa atto nota n. 267 del 07/01/2013 finalizzata alla fruizione in forma giornaliera, dell´astensione facoltativa di cui all´art. 33 comma 3 della Legge 05/02/1992 n. 104.

Area II - Ravvedimento operoso per omesso versamento di tributi dovuti e non versati.

Area II - Regolarizzazione contabile sospesi con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuati da: Commerciale Siciliana (provv. n. 2830/2011) - Costanzo Giovanni (provv. nn. 2866 e 3184/2011) - Di Maggio Joseph (provv. n. 3182/2011) - Saverino Giampiero (provv. n. 944/2012) - S.E.L.E.S.F.I. Selespurghi s.n.c. (provv. n. 945/2012) - La Mattina Giuseppe (provv. n. 956/2012) e Musso Pietro (provv. n. 1444/2012).

Area II - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dal Dr. Nicitra Antonio Paride Domenico - Prov./U N. 837/2012.

Area II - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dal Sig. Croce Antonino - Prov./U N. 496/2011.

Area II - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dal Sig. Cusimano Nicola n.q. di amministratore pro-tempore del condominio via Primo Carnera, 2 - Provv./U n. 2077/2011.

Area II - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dal Sig. Cusimano Nicola n.q. di amministratore pro-tempore del condominio via Primo Carnera, 2 - Provv./U n. 498/2011.

Area II - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dal Sig. Ravasi Franco n.q. di amministratore pro-tempore del condominio via Risorgimento, 13/A - Provv./U n. 2078/2011.

Area II - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dal Sig. Ravasi Franco n.q. di amministratore pro-tempore del condominio via Risorgimento, 13/A - Provv./U n. 497/2011.

Area II - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dall´Arch. Porretto Paolo - Prov./U N. 3191/2011.

Area II - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dalla Sig.ra Giambona Pasqua n.q. di legale rappresentante pro-tempore della "Due Torri di Giambona Pasqua & C. s.n.c." - Prov./U N. 1460/2012.

Area II - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dalla Sig.ra Riccobono Antonietta Rosalia - Prov./U N. 4279/2011.

Area II - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dalla Sig.ra Troia Rosa - Provv./U n. 4088/2011.

Area II - Rimborso emolumenti al Comune di Palermo in convenzione a seguito di comando presso questo Comune dei dipendenti Sig.ri PEREZ Vincenzo e BADALAMENTI Antoinino del Comune di Palermo

Area II - Risoluzione rapporto di lavoro dell´operatore D´ANGELO ANDREA con decorrenza 01/12/2011.

Area II - Saldo consulenza tecnica d´ufficio disposta dal Tribunale di Palermo per la causa civile R.G. 606/2005. Impegno e liquidazione.

Area II - Servizio Economato 2011 Farmacia Comunale - Liquidazione fatture varie.

Area II - Sig. F.C. matr. n. 164. Concessione congedo retribuito ai sensi dell´art. 42, comma 5 del Dec. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e della sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 30/01/2009.

Area II - Somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale per il periodo presuntivo di otto mesi - aggiudicazione definitiva alla ditta TEMPOR. CIG 4158384707.

Area II - Stabilizzazione mediante stipula di n. 32 contratti di diritto privato a 24 ore settimanali, con soggetti prioritari di cui all´art. 1 lett. a) della L.R. 16/2006 (cosidetti articolisti) provenienti dal regime transitorio dei L.S.U. - Impegno spesa.

Area II Determina Dirigenziale n. 27/2013 - Impegno spesa per proposta abbonamento a n. 3 seminari di studi organizzati da A.R.D.E.L. Sicilia su materia di bilancio, finanziaria, tributi e gestione del personale.

Area II Determina Dirigenziale n. 28/2013 - Pagamento quote adesione all´A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l´Anno 2013 - Impegno e liquidazione.

Area II Determina Dirigenziale n. 30/2013 - Aspettativa per distacco sindacale art. 14 CCNQ del 07 Agosto 1998: dipendente Sig, PALAZZOTTO Michele Anno 2013.

Area II Determina Dirigenziale n. 321/2013 - Ravvedimento operoso per omesso versamento IVA 2012.

Area II Determina Dirigenziale n. 322/2013 - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per le forniture di energia elettrica relative al mese di Aprile-Maggio 2013.

Area II Determina Dirigenziale n. 323/2013 - Liquidazione compenso collegio Revisori dei Conti - Primo trimestre 2013.

Area II Determina Dirigenziale n. 33/2013 - Conguaglio fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativo al 2° semestre 2012.

Area II Determina Dirigenziale n. 34/2013 - Liquidazione fattura n. 1010159925 del 29/11/2012 alla ditta KYCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. per noleggio di n. 1 fotocopiatrice convenzione CONSIP lotto 2 - fotocopiatrice 16 fascia media - Noleggio.

Area II Determina Dirigenziale n. 343/2013 - Discarico di somme iscritte a ruolo e non dovute per gli anni d´imposta 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010.

Area II Determina Dirigenziale n. 35/2013 - Liquidazione fattura n. 2ED710220 del 27/12/2012 alla ditta RICOH ITALIA S.R.L. per noleggio di n. 1 fotocopiatrice colore contratto CONSIP n. 514388 numero CIG 1039563286.

Area II Determina Dirigenziale n. 36/2013 - Liquidazione fatture telefoniche a TELECOM ITALIA S.p.A. relative al 1° bimestre 2013 - 1° acconto convenzione con TELECOM ITALIA S.p.A.

Area II Determina Dirigenziale n. 37/2013 - Liquidazione fattura n. 1132708766 del 31/12/2012 alla ditta OLIVETTI S.p.A. per noleggio di n. 8 fotocopiatrici convenzione CONSIP lotto 1 - fotocopiatrice 16. CIG: 02715244B0.

Area II Determina Dirigenziale n. 372/2013 - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´economo comunale nel 2° trimestre 2013.

Area II Determina Dirigenziale n. 373/2013 - Liquidazione fattura ditta SIKUEL S.R.L. per assistenza ordinaria software 2013 - Economato, facile consumo, inventario beni mobili e inventario beni immobili - Primo semestre 2013 - CIG 4826933FIB.

Area II Determina Dirigenziale n. 38/2013 - Liquidazione fatture a ENEL ENERGIA S.p.A. relative le forniture di energia elettrica riguardante il periodo Settembre/Dicembre 2012.

Area II Determina Dirigenziale n. 429/2013 - Liquidazione fattura alla ditta C.S.I. - Centro Servizi Informatici di Carla Cilluffo per assistenza sistemistica software contabilità finanziaria Anno 2013 - CIG 4826931D75.

Area II Determina Dirigenziale n. 430/2013 - Liquidazione fattura alla ditta C.S.I. - Centro Servizi Informatici di Carla Cilluffo per assistenza sistemistica software gestione acquedotto Anno 2013 - CIG 4826936199.

Area II Determina Dirigenziale n. 431/2013 - Esercizio Finanziario 2013 - Unicredit S.p.A. Spese per bolli e commissioni bancarie - primo semestre 2013. Regolazione sospesi in uscita per complessivi € 161,94.

Area II Determina Dirigenziale n. 432/2013 - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per le forniture di energia elettrica Marzo/Maggio 2013.

Area II Determina Dirigenziale n. 433/2013 - Liquidazione fatture a ENEL ENERGIA S.p.A. relative le forniture di energia elettrica Aprile/Giugno 2013 e conguaglio Gennaio/Agosto 2010.

Area II Determina Dirigenziale n. 456/2013 - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per le forniture di energia elettrica Giugno/Luglio 2013.

Area II Determina Dirigenziale n. 484/2013 - Liquidazione fatture telefoniche a TELECOM ITALIA S.p.A. relative al 5° bimestre 2013" 5° acconto convenzione con TELECOM ITALIA S.p.A."

Area II Determina Dirigenziale n. 497/2013 - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per le forniture di energia elettrica relative al mese di Maggio-Luglio 2013.

Area II Determina Dirigenziale n. 498/2013 - Liquidazione fatture a ENEL ENERGIA S.p.A. relative alle forniture di energia elettrica Giugno-Luglio 2013 e conguaglio Gennaio-Agosto 2010.

Area II Determina Dirigenziale n. 499/2013 - Liquidazione fatture a ENEL ENERGIA S.p.A. relative alle forniture di energia elettrica Luglio-Agosto 2013.

Area II Determina Dirigenziale n. 537/2013 - Liquidazione fatture ditta DELISA SUD SRL di Palermo n. 301 del 31/12/2012 e n. 130054 del 18/03/2013 per attività di assistenza e formazione sul modulo paghe di Civilia Open - Anno 2012.

Area II Determina Dirigenziale n. 538/2013 - Impegno e liquidazione fattura ditta DELISA SUD SRL di Palermo n. 130112 del 31/05/2013 per attività formativa in sede.

Area II Determina Dirigenziale n. 539/2013 - Affidamento all´ANUTEL dell´attività formativa obbligatoria per la nomina del "Messi Notificatori" ai sensi della Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1 commi 15/, 159, 160 e 161 e nomina Commissione d´esame.

Area II Determina Dirigenziale n. 54/2013 - Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per le forniture di energia elettrica relative al mese di Novembre 2012.

Area II Determina Dirigenziale n. 55/2013 - Permesso per Diritto alla Studio Anno 2013 Vari Dipendenti.

Area II Determina Dirigenziale N. 86/2014 - Art. 230, comma 7, del D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000. Aggiornamento annuale degli inventari. Anno 2013.

Area II Determina Dirigenziale n. 91/2013 - Liquidazione fattura n. 2010002690 per la fornitura del software "pervasive" alla ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. CIG: 3922490D22.

Area II Determina Dirigenziale n. 92/2013 - Liquidazione fattura alla ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. per spese di postalizzazione ICI Anno 2011 - CIG: 2765108F4A.

Area II Determina Dirigenziale n. 93/2013 - Liquidazione fattura alla ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. per manutenzione ed assistenza sistemistica al software dei tributi ICI e TARSU per l´Anno 2011.

Area II Determina Dirigenziale n. 95/2013 - Liquidazione indennità al personale Asilo Nido - Art. 31, comma 7 Lett. C, C.C.N.L. 14/09/2000 - Anno 2011.

Area II Determina Dirigenziale n. 96/2013 - Liquidazione fatture alla ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. per servizio riscossione T.A.R.S.U. stampa e spese di postalizzazione 2011 e 2012 - CIG: 34757274A7.

Area III - Affidamento della fornitura di D.P.I. occorrenti per gli addetti al servizio di manutenzione - CIG: 3683022DE3.

Area III - Affidamento esecuzione indagini sperimentali sui solai del plesso scolastico "G. Longo" di via Kennedy. CIG 3801429E6F.

Area III - Affidamento per l´esecuzione dell´intervento di adeguamento dell´impianto antincendio della Scuola Elementare "Alcide De Gasperi" sita in Corso Isola Delle Femmine CUp: C18G11000870004 - CIG: 35696307DB

Area III - Aggiudicazione defenitiva alla Ditta EL.FOR s.r.l. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per il cantiere di lavoro n. 1001122/PA-80 relativo alla " Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della VIA G. RIZZO " CUP: C13D10000220002.

Area III - Aggiudicazione defenitiva alla Ditta EL.FOR. s.r.l. per la fornitura di attrezzature occorrenti per l´avvio dei cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell´ art. 36 della L.R. n. 6 del 14.05.2009.

Area III - Aggiudicazione defenitiva alla Ditta EL.FOR. s.r.l. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per il cantiere di lavoro n. 1001121/PA-79 relativo alla " Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della VIA CAV. M. PUCCIO " CUP: C13D10000210002.

Area III - Aggiudicazione defenitiva alla Ditta EL.FOR. s.r.l. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per il cantiere di lavoro n. 1001123/PA-81 relativo alla " Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della VIA ROMA lato destro " CUP: C13D10000230002.

Area III - Aggiudicazione defenitiva alla Ditta EL.FOR. s.r.l. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per il cantiere di lavoro n. 1001124/PA-82 relativo alla " Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della VIA ROMA lato sinistro " CUP: C13D10000240002.

Area III - Aggiudicazione defenitiva alla Ditta EL.FOR. s.r.l. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per il cantiere di lavoro n. 1001125/PA-83 relativo alla " Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della VIA PAPA GIOVANNI XXIII lato destro " CUP: C13D10000250002.

Area III - Aggiudicazione defenitiva alla Ditta EL.FOR. s.r.l. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per il cantiere di lavoro n. 1001126/PA-84 relativo alla " Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della VIA PAPA GIOVANNI XXIII lato sinistro " CUP: C13D10000260002.

Area III - Aggiudicazione defenitiva alla Ditta FERRANTE GIACOMO per la fornitura di materiali a piè d´opera per il cantiere di lavoro n. 1001124/PA-82 relativo alla " Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della VIA ROMA lato sinistro " CUP: C13D10000240002.

Area III - Aggiudicazione defenitiva alla Ditta FERRANTE GIACOMO per la fornitura di materiali a piè d´opera per il cantiere di lavoro n. 1001125/PA-83 relativo alla " Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della VIA PAPA GIOVANNI XXIII lato destro " CUP: C13D10000250002.

Area III - Aggiudicazione defenitiva alla Ditta FERRANTE GIACOMO per la fornitura di materiali a piè d´opera per il cantiere di lavoro n. 1001126/PA-84 relativo alla " Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della VIA PAPA GIOVANNI XXIII lato sinistro " CUP: C13D10000260002.

Area III - Aggiudicazione definitivo alla ditta EL.FOR. S.r.l. per la fornitura di attrezzature occorrenti per l´avvio dei cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell´art. 36 della L.R. n. 6 del 14/05/2009. Liquidazione compenso per la fornitura di attrezzature. CIG 17477733E7.

Area III - Approvazione preventivo per acquisto telecamere per la videosorveglianza di aclune zone del territorio ed edifici comunali di proprietà comunale - CIG 3779884AF1.

Area III - Approvazione preventivo per fornitura di n. 2 serbatoi idrici da installare presso la scuola elementare "Alcide De Gasperi" sita in C.so Isola delle Femmine (CIG: 3719792576).

Area III - Approvazione preventivo per fornitura materiale edile occorrente per il servizio di manutenzione - CIG 3780323539.

Area III - Approvazione preventivo per fornitura materiale occorrenti per manutenzione impianto di pubblica illuminazione - CIG 36830347CC.

Area III - Approvazione preventivo per fornitura materiale stradale occorrente per il servizio di manutenzione - CIG 3780340341.

Area III - Approvazione preventivo per la collacazione dell´impianto per la videosorveglianza dei plessi scolastici di via Kennedy e di via Zima. CIG: 38482360CF.

Area III - Approvazione rendiconto dei pagamenti effettuati dall´Economo Comunale per il rinnovo tassa di proprietà degli automezzi comunali. Anno 2011.

Area III - Approvazione rendiconto dei pagamenti effettuati dall´Economo Comunale per il rinnovo tassa di proprietà degli automezzi comunali. Anno 2012.

Area III - Approvazione rendiconto dell´agente contabile per prelievo carburante automezzi comunali tramite CARD - Anno 2011.

Area III - Approvazione verbale di gara dei lavori di "costruzione all´interno dell´area cimiteriale denominata "Cimitero Nuovo" di n. 3 manufatti da destinare a loculi e ossari".

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001121/PA - 79 - Codice CUP: C13D10000210002 relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della Via Cav. M. Puccio e linea principale di alimentazione elettrica" - Prelevamento somme per liquidazione oneri contributivi personali del mese di Novembre 2011.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001121/PA - 79 - Codice CUP: C13D10000210002 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della Via Cav. M. Puccio e linea principale di alimentazione elettrica - Prelevamento somme per liquidazione Premio INAIL.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001121/PA-79 - Codice CUP: C13D10000210002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Cav. M. Puccio e linea principale di alimentazione elettrica." Liquidazione compenso per la fornitura di materiali a piè d´opera. CIG: 10471897B1.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001122/PA - 80 - Codice CUP: C13D10000220002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi ed illuminazione pubblica della Via G. Rizzo". Liquidazione incentivo ex art. 18 legge 109/94 T.U. per la progettazione (e fasi successive) del cantiere di lavoro.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001122/PA - 80 - Codice CUP: C13D10000220002 relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della Via G. Rizzo" - Prelevamento somme per liquidazione oneri contributivi personali del mese di Novembre 2011.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001122/PA-80 - Codice CUP: C13D10000220002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della Via G. Rizzo" Liquidazione competenze e ritenuta d´acconto dovuta inerenti la prestazione professionale relativa all´espletamento dell´incarico di coordinatore per la sicurezza in fase preliminare per l´avvio dei lavori ed in fase di esecuzione.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001122/PA-80 - Codice CUP: C13D10000220002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi ed illuminazione pubblica della via G. Rizzo". Liquidazione compenso per la fornitura di materiali a piè d´opera. CIG: 156550793C.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001122/PA-80 - Codice CUP: C13D10000220002 - relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della Via G. Rizzo - Prelevamento somme per liquidazione premio INAIL.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001123/PA - 81 - Codice CUP: C13D10000230002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma lato destro". Liquidazione incentivo ex art. 18 legge 109/94 T.U. per la progettazione (e fasi successive) del cantiere regionale di lavoro.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001123/PA - 81 - Codice CUP: C13D10000230002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma lato destro". Liquidazione saldo compenso per la fornitura di materiali a piè d´opera. CIG 156552259E.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001123/PA - 81 - Codice CUP: C13D10000230002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma lato destro". Liquidazione somme per liquidazione oneri contributivi personale del mese di Novembre 2011 (a carico del decreto di finanziamento).

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001123/PA-81 - Codice CUP: C13D10000230002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Roma lato destro" - Liquidazione compenso per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature. CIG: 1745551A3E.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001123/PA-81 - Codice CUP: C13D10000230002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Roma lato destro". Liquidazione compenso per la fornitura di materiali a piè d´opera. CIG: 156552259E.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001123/PA-81 - Codice CUP: C13D10000230002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della Via Roma (lato destro)" Liquidazione competenze e ritenuta d´acconto dovuta inerenti la prestazione professionale relativa all´espletamento dell´incarico di coordinatore per la sicurezza in fase preliminare per l´avvio dei lavori ed in fase di esecuzione.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001123/PA-81 - Codice CUP: C13D10000230002 - relativo alla riqualificaizone e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma (lato destro) - Prelevamento somme per liquidazione Premio INAIL.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001124/PA - 82 - Codice CUP: C13D10000240002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma lato sinistro". Liquidazione incentivo ex art. 18 legge 109/94 T.U. per la progettazione (e fasi successive) del cantiere regionale di lavoro.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001124/PA - 82 - Codice CUP: C13D10000240002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma lato sinistro". Liquidazione saldo compenso per la fornitura di materiali a piè d´opera. CIG 1565529B63.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001124/PA - 82 - Codice CUP: C13D10000240002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma lato sinistro". Liquidazione somme per liquidazione oneri contributivi personale del mese di Novembre 2011 (a carico del decreto di finanziamento).

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001124/PA-82 - Codice CUP: C13D10000240002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Roma lato sinistro" - Liquidazione compenso per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature. CIG: 174564362B.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001124/PA-82 - Codice CUP: C13D10000240002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Rpma lato sinistro." Liquidazione compenso per la fornitura di materiali a piè d´opera. CIG: 1565529B63.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001124/PA-82 - Codice CUP: C13D10000240002 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma (lato sinistro) - Prelevamento somme per liquidazione Premio INAIL.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001125/PA - 83 - Codice CUP: C13D10000250002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi Via Papa Giovanni XXIII lato destro". Liquidazione incentivo ex art. 18 legge 109/94 T.U. per la progettazione (e fasi successive) del cantiere regionale di lavoro.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001125/PA - 83 - Codice CUP: C13D10000250002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi Via Papa Giovanni XXIII lato destro". Liquidazione saldo compenso per la fornitura di materiali e piè d´opera. CIG: 15655393A6..

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001125/PA - 83 - Codice CUP: C13D10000250002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi Via Papa Giovanni XXIII lato destro". Liquidazione somme per liquidazione oneri contributivi personale del mese di Novembre 2011 (a carico del decreto di finanziamento).

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001125/PA-83 - Codice CUP: C13D10000250002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Papa Giovanni XXIII lato destro." Liquidazione compenso per la fornitura di materiali a piè d´opera. CIG: 1565539A6.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001125/PA-83 - Codice CUP: C13D10000250002 - relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Papa Giovanni XXIII (lato destro) - Prelevamento somme per liquidazione Premio INAIL.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001126/PA - 84 - Codice CUP: C13D10000260002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Papa Giovanni XXIII lato sinistro". Prelevamento somme per liquidazione oneri contributivi personale dei mesi di Novembre e Dicembre 2011 e Gennaio 2012.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001126/PA - 84 - Codice CUP: C13D10000260002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi Via Papa Giovanni XXIII lato sinistro". Liquidazione saldo compenso per la fornitura di materiali e piè d´opera. CIG: 1565550CB7.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001126/PA-84 - Codice CUP: C13D10000260002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Papa Giovanni XXIII lato sinistro." Liquidazione compenso per la fornitura di materiali a piè d´opera. CIG: 1565550CB7.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001126/PA-84 - Codice CUP: C13D10000260002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi di via Papa Giovanni XXIII lato sinistro" - Liquidazione compenso per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature. CIG: 1745806CAC.

Area III - Cantiere di lavoro n. 1001126/PA-84 - Codice CUP: C13D10000260002 - relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Papa Giovanni XXIII (lato sinistro) - Prelevamento somme per liquidazione Premio INAIL.

Area III - Cantiere di lavoro n° 1001121/PA-79 - Codice CUP: C13D10000210002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della Via Cav. M. Puccio e linea principale di alimentazione elettrica." Liquidazione incentivo ex art. 18 legge 109/94 T.U. per la progettazione (e fasi successive) del cantiere regionale di lavoro.

Area III - Cantiere di lavoro n° 1001126/ PA - 84 - Codice CUP: C13D10000260002 - relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi Via Papa Giovanni XXIII lato sinistro". Liquidazione incentivo ex art. 18 legge 109/94 T.U. per la progettazione (e fasi successive) del cantiere regionale di lavoro.

Area III - Conferimento incarico per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria di Medicina del Lavoro in attuazione del D.lgs 81/2008 per l´ attività di n. 6 Cantieri di Lavoro Regionali: CIG: 1866632972 - Impegno spesa

Area III - Conferimento incarico professionale per la redazione della procedura di cui all´art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 denominata S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio per l´attività di cui allo stesso Decreto identificata al n. 72 Categoria C

AREA III - Conferimento incarico professionale per la redazione della relazione geologica, nonchè per l´effettuazione delle relative indagini geologiche da eseguirsi all´interno dell´area cimiteriale denominata " cimitero nuovo " di n. 3 manufatti da destinare a loculi e ad ossari.

Area III - Determina Dirigenziale n. 117/2013 - Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. di Roma per consumo di energia elettrica - Pubblica illuminazione, Acquedotto e fognatura APRILE e APR/MAG 2012.

Area III - Determina Dirigenziale n. 123/2013 - Approvazione rendiconto dell´Agente Contabile per prelievo carburante automezzi comunali tramite CARD. Anno 2012.

Area III - Determina Dirigenziale n. 124/2013 - Liquidazione fatture ENEL a favore di UNICREDIT FACTORING S.p.A. (cessione credito) per consumo di energia elettrica - Pubblica illuminazione, Acquedotto e fognatura.

Area III - Determina Dirigenziale n. 138/2014 - Contributo regionale per le famiglie numerose - Restituzione somme alla Regione Siciliana.

Area III - Determina Dirigenziale n. 142/2014 - Liquidazione in seguito ad atto di pignoramento a Mediterranea Autobus.

Area III - Determina Dirigenziale n. 145/2014 - Servizio di trasporto disabili - Impegno spesa.

Area III - Determina Dirigenziale n. 147/2014 - Liquidazione fatture alla LETIZIA COOP. SOCIALE per ricovero di un disabile psichico nel quarto trimestre 2013 - CIG 4492286FAA

Area III - Determina Dirigenziale n. 148/2014 - Costituzione parte civile procedimento penale n. 1368/09 e reg. G.I.P. n. 2642/10 - Liquidazione acconto Avv. Alessandro Martorana.

Area III - Determina Dirigenziale n. 149/2013 - Liquidazione fatture ENEL ENERGIA a favore di IFITALIA S.p.A. Milano, e ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. di Roma per consumo di energia elettrica - Pubblica illuminazione, Acquedotto e fognatura MAGGIO e MAG/GIU e GIUGNO 2012.

Area III - Determina Dirigenziale n. 152/2014 - Riaccertamento residui ai sensi art. 228 D. Lgs. 267/2000 - Rendiconto esercizio finanziario 2013.

Area III - Determina Dirigenziale n. 158/2013 - Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. alla UNICREDIT S.p.A. - Pubblica illuminazione, Acquedotto e fognatura GEN/OTT 2012.

Area III - Determina Dirigenziale n. 158/2014 - Erogazione contributo per acquisto libri di testo anno scolastico 2011/2012 DD.PP.CC.MM. 320/99 e 226/2000 - 2^ liquidazione.

Area III - Determina Dirigenziale n. 162/2014 - Liquidazione fattura all´AST di Palermo per la fornitura di abbonamenti agli studenti pendolari nel mese di febbraio 2014.

Area III - Determina Dirigenziale n. 178/2014 - Giuseppe Giambona c/Comune di Capaci Liquidazione Decreto Ingiuntivo n. 323/2013.

Area III - Determina Dirigenziale n. 180/2014 - Impegno spesa e liquidazione associativa dovuta all´A.N.C.I. per l´anno 2014.

Area III - Determina Dirigenziale n. 187/2014 - Ricorso TAR Billeci Srl c/Comune di Capaci Liquidazione onorario Avv. Salvatore Pensabene Lionti.

Area III - Determina Dirigenziale n. 188/2014 - Ricorso TAR Piromalli Bruno c/Comune di Capaci - Liquidazione onorario Avv. Salvatore Pensabene Lionti.

Area III - Determina Dirigenziale n. 236/2014 - Impegno spesa alla Engineering Tributi S.p.A per il canone triennale di manutenzione - CIG Z610F5C555

Area III - Determina Dirigenziale n. 566/2013 - Liquidazione del contributo per sostegno economico integrativo di cui alla Legge n. 431/98 (c.d. BUONO CASA) per l´anno 2010.

Area III - Determina Dirigenziale n. 567/2013 - Rimborso spese legali sentenza n. 3537/2010 - Sebastiano Napoli.

Area III - Determina Dirigenziale n. 568/2013 - Rimborso spese legali sentenza n. 4981/09 del Sig. Spataro Salvatore.

Area III - Determina Dirigenziale n. 610/2013 - Borse di studio anno scolastico 2012/2013 - Legge 10/03/2000 n. 62 - Approvazione graduatorie scuole statali e paritarie (primarie e secondarie di primo grado).

Area III - Determina Dirigenziale n. 611/2013 - Piano di zona - Liquidazione compensi per la borsa lavoro relativa al mese di novembre 2013.

Area III - Determina Dirigenziale n. 615/2013 - Legge 10 marzo 2000 n. 62 e D.P.C.M. 14/03/2001 n. 106 "Assegnazione di borse di studio" alle famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I° grado, che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l´istruzione dei propri figli - Anno scolastico 2009/2010.

Area III - Fornitura di alberi arancio selvatico (citrus aurantum) da piantumare nelle aree di proprietà comunale - CIG 36830515D4.

Area III - Impegno spesa acquisto materiali per manutanzione impianti di Pubblica Illuminazione. Anno 2011. Direttiva di G.M. n° 146 del 30.08.2011

Area III - Impegno spesa affidamento copertura assicurativa responsabilità civile e rischi diversi degli automezzi comunali Anno 2013. CIG: 4823946E28.

Area III - Impegno spesa e affidamento servizio copertura assicurativa "incendio immobili comunali". Anno 2013. CIG: 482407589E.

Area III - Impegno spesa e affidamento servizio copertura assicurativa "tutela legale". Anno 2013. CIG: 4824066133.

Area III - Impegno spesa fornitura carburante per gli automezzi comunali. Anno 2012.

Area III - Impegno spesa fornitura carburante per gli automezzi comunali. Anno 2013.

Area III - Impegno spesa fornitura Energia Elettrica per illuminazione pubblica con prelievo fondo di riserva.

Area III - Impegno spesa fornitura Energia Elettrica per illuminazione pubblica.

Area III - Impegno spesa fornitura Energia Elettrica per illuminazione pubblica. Anno 2013.

Area III - Impegno spesa pagamento tassa di proprietà degli automezzi comunali - Anno 2012.

Area III - Impegno spesa per manutenzione e/o revisione meccanica degli automezzi comunali. Direttiva G.M. n. 25 del 03 Febbraio 2012.

Area III - Impegno spesa per Servizio di Volontariato e Protezione Civile da parte della Associazione Nazionale Vigile del Fuoco in congedo. Anno 2011/2012.

Area III - Impegno spesa tassa di proprietà automezzi comunali. Anno 2013.

Area III - Impegno spesa, affidamento servizio e liquidazione copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori d´opera (RCT/RCO) del Comune di Capaci. Anno 2013. CIG: 4824058A96.

Area III - Indizione gara dei "Lavori di costruzione all´interno dell´area cimiteriale denominata CIMITERO NUOVO di n. 3 manufatti da destinare a loculi e ossari. (CIG: 37266576A3)" Approvazione del bando integrale di gara con relativo disciplinare di gara.

Area III - Indizione gara per "affidamento servizio di copertura assicurativa biennale per responsabilità civile e rischi diversi (Libro Matricola) degli automezzi comunali - Anni 2012 e 2013".

Area III - Indizione gara per l´affidamento del noleggio di w.c. chimici occorrenti per i cantieri regionali di lavoro per disoccupati istituiti ai sensi dell´art. 36 della L.R. 14/05/2009.

Area III - Indizione gara per l´affidamento della fornitura di D.P.I. ed attrezzature per la sicurezza occorrenti per i cantieri regionali di lavoro per disoccupati istituiti ai sensi dell´art. 36 della L.R. 14/05/2009.

Area III - Indizione gara per l´esecuzione dell´intervento di adeguamento dell´impianto antincendio della Scuola Elementare "Alcide De Gasperi" sita in Corso Isola delle Femmine - CUP: C18G11000870004 - CIG: 35696307DB

Area III - Intervento di manutenzione meccanica da effettuare su automezzo comunale gasolone FD TS28 CB targato AW 763 JF. CIG 3769086C26.

Area III - Lavori di "Ristrutturazione della rete idrica di distribuzione completamento - Anello 5" (CUP: C35F06000000002) - Liquidazione a saldo competenze tecniche D.L. e collaudatore.

Area III - Lavori di "Ristrutturazione della rete idrica di distribuzione completamento - anello 5". (CUP: C35F06000000002) - Approvazione atti progettuali, atti di contabilità finale dei lavori, nonchè atti di collaudo. Approvazione nuovo quadro economico.

Area III - Lavori di Completamento del sistema fognario a servizio del centro abitato - 1° stralcio (CUP: C35C06000020002) - Liquidazione acconto fattura impresa C. & C. COSTRUZIONI SRL Conferimento oneri in discarica per liquidazione a saldo crediti vantati ditta S.E.L.E.S.F.I. SELESPURGHI SNC.

Area III - Lavori di Completamento del sistema fognario a servizio del centro abitato - 1° stralcio (CUP: C35C06000020002) - Liquidazione fatture Ing. Carlo Barbuzza per competenze tecniche per Direzione Lavori, Misura e Contabilità.

Area III - Liquidazione acconto fattura alla ditta COOPGAS CPL CONCORDIA GROUP SRL per la fornitura del metano occorrente per l´alimentazione delle centrali termiche situate presso n. 5 plessi scolastici.

Area III - Liquidazione all´Ing CATALDO Salvatore per incarico professionale per la redazione della procedura di cui all´art. 4 D.P.R. 01/08/2011 n. 151 denominata S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio per l´attività di cui alla stesso Decreto identificata al n. 72 Categoria C "Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.L. 22/01/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni, mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Decreto" dei locali comunali del Palazzo Conti Pilo sito in Piazza Matrice. CIG: 3759977F29.

Area III - liquidazione all´Ing. FRANCESCO CAROLLO a saldo delle prestazioni professionali inerenti la realizzazione della strada di accesso al Santuario di Santa Rosalia.

Area III - Liquidazione alla ditta ARTSANA S.p.A., fatture n. 5241004418 del 29/02/2012 e n. 5241004512 del 29/02/2012, relative a forniture Febbraio 2012. CIG: 4376513CC4.

Area III - Liquidazione alla LIGURIA ASSICURAZIONI e alla REALE MUTUA ASSICURAZIONE proroga mesi quattro dal 31/07/2012 al 30/11/2012 delle garanzie assicurative RCT/RCO, Incendio Immobile Comunali (CIG: 4463593178) e Tutela Legale (CIG: 44633976C).

Area III - Liquidazione alla LIGURIA S.p.A. servizio copertura assicurativa "incendio Immobile Comunali". Anno 2013. CIG: 482407589E.

Area III - Liquidazione alla REALE MUTUA S.p.A. servizio copertura assicurativa "Tutela Legale". Anno 2013. CIG: 4824066133.

Area III - Liquidazione copertura assicurativa responsabilità civile e rischi diversi (Libro Matricola) degli automezzi comunali. . Anno 2012 - CIG: 3769067C78.

Area III - Liquidazione copertura assicurativa responsabilità civile e rischi diversi degli automezzi comunali - Anno 2013 - CIG 4823946E28.

Area III - Liquidazione fattura 207/b del 22/07/2011 alla ditta AIELLO GIROLAMO & C. S.N.C.

Area III - Liquidazione fattura 212b del 29/07/2011 alla ditta AIELLO GIROLAMO & C. S.N.C.

Area III - Liquidazione fattura 2245 del 17.05.2011 alla Ditta ELETTRICA CARINESE per la fornitura materiali occorrenti per esecuzione impianto elettrico dei locali piano terra della sede comunale Piazza Calogero Troia.

Area III - Liquidazione fattura 391 del 31.01.2011 alla Ditta ELETTRICA CARINESE per la fornitura materiali occorrenti per manutanzione impianto di pubblica illuminazione.

Area III - Liquidazione fattura alla ditta BN SERVICE S.R.L. per il servizio ed assistenza degli estintori in dotazione alle scuole, uffici, edifici ed automezzi comunali. CIG 4489918D88.

Area III - Liquidazione fattura alla ditta ELETTRICA CARINESE per la fornitura materiale occorrenti per impianto di pubblica illuminazione. CIG: 44611880CD.

Area III - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM S.P.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di AGOSTO 2012.

AREA III - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM S.P.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di novembre 2010.

Area III - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM S.p.a. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di OTTOBRE 2011.

Area III - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM S.P.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di SETTEMBRE 2011.

Area III - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di SETTEMBRE 2012.

Area III - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM SPA di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di APRILE 2012.

Area III - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM SPA di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di FEBBRAIO 2012.

Area III - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM SPA di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di GENNAIO 2012.

Area III - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM SPA di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di GIUGNO 2012.

Area III - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM SPA di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di LUGLIO 2012.

Area III - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM SPA di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di MARZO 2012.

Area III - Liquidazione fattura per competenze tecniche di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "ristrutturazione della rete idrica di distribuzione - completamento - anello 5".

Area III - Liquidazione fattura per fornitura di n. 2 serbatoi idrici da installare presso la scuola elementare Alcide De Gasperi sita in C.so Isola Delle Femmine (CIG 3719792576)

Area III - Liquidazione fattura per fornitura materiale edile occorrente per il servizio di manutenzione. CIG 3780323539.

Area III - Liquidazione fattura per fornitura materiale stradale occorrente per il servizio di manutenzione. CIG 3780340341.

Area III - Liquidazione fattura per l´affidamento del noleggio di W.C. chimici occorrenti per i cantieri regionali di lavoro per disoccupati istituti ai sensi dell´art. 36 della L.R. 14/5/2009 (CIG: 3325725B14).

Area III - Liquidazione fattura per la fornitura di D.P.I. occorrenti per gli addetti al servizio di manutenzione (CIG: 3683022DE3).

Area III - Liquidazione fattura per la fornitura di materiale elettrico occorrente per l´impianto di P.I. (CIG 36830347CC)

Area III - Liquidazione fattura per manutenzione meccanica su automezzo comunale gasolone FD TS 28 CB targato AW763JF (CIG: 3769086C26).

Area III - Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. di Roma per consumo di energia elettrica Pubblica Illuminazione relative al periodo OTTOBRE 2010 GEN./FEB., MAG./GIU. e LUGLIO 2011.

Area III - Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. di Roma per conusmo di energia elettrica Pubblica Illuminazione relative al periodo APR./DIC. 2009, DICEMBRE 2009, OTTOBRE 2010, NOV./DIC. 2010 E STORNO FATTURE APR./DIC. 2009, NOV./DIC. 2010

Area III - Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. ed ENEL SERVIZIO ELETTRICO di Roma per consumo di energia elettrica Pubblica Illuminazione e Acquedotto relative al periodo DICEMBRE 2008, GEN./FEB., MAR./APR., LUG./AGO., AGOSTO e AGO./SET. 2011.

Area III - Liquidazione Fatture ENEL ENERGIA SPA, di Roma per consumo di energia elettrica - Pubblica Illuminazione.

Area III - Liquidazione Fatture ENEL ENERGIA SPA, per consumo di energia elettrica - Acquedotto e Fognatura.

Area III - Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico S.p.A. di Roma IFITALIA INTERNAZIONAL FACTORS ITALIA S.p.a e VINTAGE FINANCE S.r.l. di Milano per consumo di energia elettrica - Acquedotto e Fognatura - relative al periodo GIU/DIC 2009 e GEN/SETT 2010.

Area III - Liquidazione fatture n. 115/A del 16/07/2012 alla ditta FONTANA SALVATORE di Isola delle Femmine per manutenzione Automezzo Gasolone targato AW 763 JF.

AREA III - Liquidazione fatture n. 184/A del 18.05.2010 alla Ditta ME.SI. S.r.l. di Carini per manutanzione Autorcarro Renault (Autobotte) targato AW277BG.

Area III - Liquidazione fatture n. 19/B del 14/02/2011 e n. 280/B del 15/09/2011 alla ditta AIELLO GIROLAMO & C. S.N.C.

Area III - Liquidazione indennità di Responsabilità art. 38 vigente C.C.D.I. - Anno 2010.

Area III - Liquidazione indennità di maneggio valori al personale dell´Area III^ "Lavori Pubblici a Manutenzione". Anno 2010.

Area III - Liquidazione indennità di Responsabilità art. 38 vigente C.C.D.I. - Anno 2011.

Area III - Liquidazione I° e II° ed ultimo acconto per servizio di volontariato e Protezione Civile da parte dell´Associazione Nazionale Vigile del Fuoco in Congedo anno 2011/2012.

Area III - Liquidazione premio alla Liguria Assicurazioni polizza "RCRD E INCENDIO IMMOBILI C.LI" e alla Reale Mutua Assicurazioni polizza "TUTELA LEGALE". Periodo 31.07.2011 - 31.07.2012

Area III - Liquidazione S.A.L. n. 2 riguardante i lavori di "Costruzione di opere di sistemazione delle viabilità, dei parcheggi, del verde pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria - 1° stralcio".

Area III - Liquidazione S.A.L. n. 3 riguardante i lavori di Costruzione di opere di sistemazione della viabilità dei parcheggi, del verde pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria - 1° stralcio - (Rettifica).

Area III - Liquidazione saldo fatture alla ditta COOPGAS CPL CONCORDIA GROUP SRL per la fornitura del metano occorrente per l´alimentazione delle centrali termiche situate presso n. 6 plessi scolastici.

Area III - Liquidazione saldo lavori alla ditta Scalici Rosario. Lavori di somma urgenza mediante l´effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria presso la chiesa del cimitero comunale sito in corso Isola delle Femmine.

Area III - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato da Sig. Scalici Benedetto. Ordinanza di assegnazione n. 5778/2010.

Area III - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dall´Arch. Castrovinci Bruno Lorenzo. Dettaglio provvisorio n. 0001542/2012.

Area III - Revoca parziale determinazione R.G. n° 934 del 15/12/2010 avente per oggetto: indizione gara per "Affidamento servizio di copertura assicurativa biennale per Responsabilità civile e Rischi Diversi (Libro MAtricola) degli automezzi comunali - Anni 2011 e 2012"

Area III - Rimborso franchigia LIGURIA Assicurazioni S.p.A. per sinistri verificatisi.

Area III - Servizio di manutenzione e/o revisione meccanica automezzi comunali.

Area III Determina Dirigenziale n. 102/2013 - Liquidazione fattura n. 2812245449 della KUWAIT PETROLEIM S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali.

Area III Determina Dirigenziale n. 103/2013 - Atto transattivo tra il Comune di Capaci e l´Ing. Di Dio. Liquidazione del 1° acconto.

Area III Determina Dirigenziale n. 312/2013 - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di GENNAIO 2013.

Area III Determina Dirigenziale n. 313/2013 - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di FEBBRAIO 2013.

Area III Determina Dirigenziale n. 314/2013 - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di MARZO 2013.

Area III Determina Dirigenziale n. 359/2013 - Liquidazione fattura ENEL ENERGIA S.p.A. di Roma per consumo di energia elettrica - Pubblica illuminazione, acquedotto e fognatura GENNAIO, GEN/FEB, FEBBRAIO, FEB/MAR e MARZO 2013.

Area III Determina Dirigenziale n. 41/2013 - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Novembre 2012.

Area III Determina Dirigenziale n. 42/2013 - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Ottobre 2012.

Area III Determina Dirigenziale n. 485/2013 - Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO e ENEL ENERGIA S.p.A. di Roma per consumo di energia elettrica - Pubblica Illuminazione, Acquedotto e Fognatura Maggio, Mag/Giu e Giugno 2013 Gen/Mar e Marzo 2009 - Agosto 2010 - Mag/Giu e Giugno 2013.

Area III Determina Dirigenziale n. 486/2013 - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Giugno 2013.

Area III Determina Dirigenziale n. 536/2013 - Risoluzione dei contratti in essere, rep. n. 880/2006, n. 905/2008 e n. 907/2008, con la società SAN GIORGIO SpA, oggi Tributi Italia S.p.A.

Area III Determina Dirigenziale n. 60/2013 - Approvazione rendiconto dei pagamenti effettuati dall´economo comunale per la manutenzione e/o revizione degli automezzi comunali.

Area III Determina Dirigenziale n. 87/2014 - Tassa di registro atto giudiziario Scarpa Orazio c/Comune di Capaci.

Area IV - Adeguamento costo di costruzione anno 2010.

Area IV - Adeguamento costo di costruzione anno 2011.

Area IV - Adeguamento costo di costruzione Anno 2012.

Area IV - Adeguamento oneri di urbanizazzione per l´anno 2010 ai sensi dell´art. 14 della Legge Regionale 7 giugno 1994 n. 19, come sostituito dall´art. 24 della Legge Regionale 24 luglio 1997 n. 25.

Area IV - Adeguamento oneri di urbanizzazione per l´anno 2011 ai sensi dell´art. 14 della legge regionale 7 giugno 1994 n. 19, come sostituito dall´art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997 n. 25.

Area IV - Adeguamento oneri di urbanizzazione per l´Anno 2012 ai sensi dell´art. 14 della legge regionale 7 giugno 1994 n. 19, come sostituito dall´art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997 n. 25.

Area IV - Approvazione rendiconto per la tenuta e distribuzione buoni pasti - anno 2011.

Area IV - Approvazione rendiconto per la tenuta e distribuzione buoni pasto - anno 2010.

Area IV - Approvazione schema di atto unilaterale d´obbligo previsto dagli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 e ss.mm.ii., proposto dalla Cooperativa "Acqua Viva Società Cooperativa".

Area IV - Determina Dirigenziale n. 125/2013 - Adeguamento canone di locazione immobile sito in piazza C. Troia n. 1, di proprietà dei Sigg. GIAMBONA Francesca e Benedetta - Impegno spesa e liquidazione.

Area IV - Determina Dirigenziale n. 137/2013 - Nomina Responsabili di Ufficio, Conferimento funzioni di responsabilità del procedimento e assegnazione compiti ai dipendenti dell´Area IV - Urbanistica.

Area IV - Determina Dirigenziale n. 143/2014 - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Febbraio 2014.

Area IV - Determina Dirigenziale n. 182/2013 - Art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 200. Aggiornamento annuale degli inventari: "Patrimonio" - Anno 2012.

Area IV - Determina Dirigenziale n. 185/2014 - Art. 230 comma 7, del D. Lgs 267 del 16 agosto 2014. Aggiornamento annuale degli inventari: "Partrimonio" - Anno 2013.

Area IV - Determina Dirigenziale n. 189/2014 - Liquidazione fattura alla ditta Terzo Renato per l´avviamento centrali termiche degli edifici scolastici anno 2014 - CIG ZF90D77B93.

Area IV - Determina Dirigenziale n. 33/2014 - Impegno spesa ed affidamento alla ditta Terzo per avviamento centrali termiche degli edifici scolastici. Anno 2014. CIG ZF90D77B93.

Area IV - Determina Dirigenziale n. 598/2013 - Liquidazione produttività ai dipendenti a tempo determinato a e tempo indeterminato dell´Area III Servizi Tecnici e dell´Area IV Gestione del Territorio. Anno 2011.

Area IV - Determina Dirigenziale n. 599/2013 - Fornitura Energia Elettrica per gli impianti di Pubblica Illuminazione e Locali Comunali. Affidamento alla Società ENI S.p.A. - Divisione Roma.

Area IV - Determina Dirigenziale n. 616/2013 - Liquidazione fattura Kuwait Petroleum S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di settembre 2013.

Area IV - Impegno spesa per il conferimento incarico professionale all´Arch. V. Longo per la redazione della variante urbanistica relativa all´ampliamento del cimitero comunale, sito in corso Isola delle Femmine su area confiscata alla mafia.

Area IV - Impegno spesa per la liquidazione al geometra Riccardo GAMBINO per l´espletamento relativo ai rilievi, redazione tipo mappale e accatastamento dell´interno complesso immobiliare dell´autoparco comunale, distinto in catasto al foglio di mappa n. 5 particelle 467, 553, 556 e 895.

Area IV - Impegno spesa per la liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia Comunale Anno 2011.

Area IV - Impegno spesa per la liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia Comunale Anno 2012.

Area IV - Liquidazione ai componenti della Commissione Edilizia Comunale anno 2010. Ing. Fabrizio HOPPS, Arch. Vincenzo PULEO e Arch. Gabriella LAURO.

Area IV - Liquidazione indennità maneggio valori per l´anno 2011 all´agente contabile Paolo Modica.

Area IV - Liquidazione produttività collettiva ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell´ Area IV Urbanistica per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2010.

Area IV - Liquidazione produttività individuale ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell´ Area IV Urbanistica per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2010.

Area IV - Liquidazione Responsabile di Ufficio anno 2010 Area IV Urbanistica.

Area IV - Liquidazione Responsabile Ufficio e vicariato ANNO 2011. Art. 38 del vigente C.C.D.I.

Area IV - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dai Sig.ri Cerrito Caterina e Cerrito Nicola.

Area IV - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dal Sig. Troia Giuseppe - Atto di pignoramento del 22/06/2011.

Area IV - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dall´Ing. Elio Ciralli. Atto di pignoramento del 02/12/2011.

Area Sesta - Determina Dirigenziale n. 40/2014 - Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra Perconte Angela.

area settima - nomina responsabile ufficio - coordinamento e controllo viabilita´ e pianificazione traffico - e responsabile procedimenti-

AREA SETTIMA - NOMINA RESPONSABILI UFFICI VERBALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA E RESPONSABILI PROCEDIMENTI

Area V - "Appalto per la fornitura di attrezzature cimiteriali - Liquidazione saldo 5% ditta Urbania Srl" CIG: 06645861B7 e liquidazione quinto d´obbligo CIG: 345249402E.

Area V - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio ferito rinvenuto in via Borromini. Impegno spesa. CIG 4673231836.

Area V - Affidamento alla Ditta VAGLICA FRANCESCA per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio ferito rinvenuto in Via Giovanni Paolo II. Impegno Spesa CIG 20657767F.

Area V - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in pessime condizioni di salute rinvenuto in Piazza Cardinale Ruffini. Impegno Spesa.

Area V - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in pessime condizioni di salute rinvenuto in via Guastella. Impegno Spesa.

Area V - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in pessime condizioni di salute rinvenuto in via Mons. Siino altezza Piazzetta Monteleone Impegno spesa.

Area V - Affidamento alla ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni abbandonato in via Tazio Nuvolari. Impegno spesa. CIG 4278445C7E.

Area V - Affidamento alla ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto ad Altavilla Milicia. CIG 4278892D5E.

Area V - Affidamento alla ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in Contrada Zercate. Impegno spesa. CIG 4278718DC7.

Area V - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in via Basile. Impegno Spesa.

Area V - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in via Basile. Impegno spesa. CIG 4629501115.

Area V - Affidamento alla ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in via Borromini. Impegno spesa. CIG Z1002B5760.

Area V - Affidamento alla Ditta VAGLICA FRANCESCA per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in Via Madre Teresa di Calcutta. Impegno Spesa CIG 20946954FE.

Area V - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in Via Vasari. Impegno Spesa.

Area V - Affidamento alla ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in via Vittorio Emanuele. Impegno spesa. CIG Z6802B588B.

Area V - Affidamento alla ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto presso l´autoparco comunale. Impegno spesa. CIG 4278771985..

Area V - Affidamento alla ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto presso via Padre Pio. CIG 42788277BC.

Area V - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio rinvenuto in via Bonomo. Impegno spesa. CIG 46727191B4.

Area V - Affidamento alla ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cucciolo di cane randagio in via Vespucci. Impegno spesa. CIG 4278607231

Area V - Approvazione offerta economica ed impegno spesa per affidamento in urgenza degli interventi di manutenzione di alcune sepolture esistenti pervenute al patrimonio comunale per dichiarazione di decadenza o non piu regolarizzate secondo le modalità indicate dall´art. 68 bis del vigente regolamento cimiteriale. CIG: 4826813C15.

Area V - Approvazione offerta economica ed impegno spesa per affidamento in urgenza di servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale. CIG: ZA20799B63.

Area V - Approvazione preventivo ditta AL.TA Servizi Srl e impegno spesa per nolo cassone scarrabile e trasporto/smaltimento in discarica rifiuti non pericolosi. CIG 4221386DEA.

Area V - Approvazione preventivo ditta Levantino Group Unipersonale srl e impegno spesa per nolo piattaforma aerea con operatore. CIG ZDB026FC64.

Area V - Approvazione preventivo ditta LEVANTINO GROUP unipersonale Srl e impegno spesa per nolo piattaforma aerea con operatore. CIG: ZDB026FC64.

Area V - Approvazione preventivo ditta MULTIART SRL e impegno spesa per lavori di scavo nel campo per epidemie del cimitero comunale.

Area V - Approvazione preventivo ditta SERVIZI & COSTRUZIONI EDILI SRL e impegno spesa per pulizia e rimozione rifiuti nell´area ex Copacabana - CIG ZA1054C3FD.

Area V - Approvazione preventivo ditta SERVIZI E COSTRUZIONI EDILI Srl e impegno spesa pulizia e rimozione inerti aree cimiteriali.

Area V - Approvazione preventivo ditta SIRIA snc e impegno spesa per fornitura macchina multifunzione con asta tagliasiepe e asta potatore.

Area V - Approvazione preventivo ditta TEKNOINFORMATICA S.A.S. di Millocca Angela & C. e impegno spesa per acquisto riparazione beni strumentali. CIG ZB9027769C.

Area V - Approvazione preventivo e impegno spesa ditta Ecologia e Ambiente Spa in liquidazione per conferimento sflaci di potatura. CIG 4221324AC1.

Area V - Approvazione preventivo ed impegno spesa per servizio urgente di disinfestazione cappella Cimitero Comunale e disinfestazione plesso scolastico Scuola Materna di via Oleandri. CIG: 46726221A8.

AREA V - Approvazione preventivo ed impegno spesa per servizio urgente di disinfestazione e derattizzazione plesso scolastico di Via Kennedy.

Area V - Approvazione preventivo ed impegno spesa per servizio urgente di disinfestazione e derattizzazione plesso scolastico di via Kennedy.

Area V - Approvazione preventivo ed impegno spesa per servizio urgente di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale e disinfestazione locali comunali. CIG: 45117215F2.

Area V - Approvazione preventivo ed impegno spesa per servizio urgente di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale.

Area V - Approvazione preventivo, impegno spesa e affidamento servizio di caratterizzazione e quantificazione con prelievo, campionamento ed analisi dei rifiuti rilevati nell´area Copacabana. CIG 431872656F.

Area V - Approvazione rendiconto buoni pasto anno 2011.

Area V - Approvazione verbale di gara per l´esternalizzazione dei servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale.

Area V - Attuazione sentenza 3495/11 del Tribunale di Carini liquidazione a favore della ditta S.E.L.E.S.F.I. Selespurghi snc e spese legali Studio Legale Saverino.

Area V - Concessione rinnovo e voltura area cimiteriale distinta nel Cimitero Vecchio sezione n. 2 progressivo n. 7 agli eredi della defunta Sig.ra Marsiglia Maria.

Area V - Contributo regionale straordinario a comuni che versano in particolari condizioni di disagio anno 2010. Approvazione rimodulazione progetto per la "Gestione del patrimonio immobiliare comunale mediante sistemi informatizzati".

Area V - Decadenza Concessione area cimiteriale individuata alla sezione 1 progressivo n. 37.

Area V - Decadenza concessione area cimiteriale individuata alla sezione 1 progressivo n. 41 relativamente alla parte intestata a PUCCIO GIUSEPPE fu Salvatore..

Area V - Decadenza concessione area cimiteriale individuata alla sezione 1 progressivo n. 69.

Area V - Decadenza concessione area cimiteriale individuata alla sezione 3 progressivo n. 24 lato Isola.

Area V - Decadenza concessione area cimiteriale individuata alla sezione 4 progressivo n. 12.

Area V - Determina Dirigenziale n. 115/2014 - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane rinvenuto in via Vitt. Emanuele n. 112. Impegno spesa CIG Z0D0E305D9.

Area V - Determina Dirigenziale n. 117/2014 - Rilascio e contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel cimitero vecchio sez. n. 1 progr. n. 54 lato Monte agli eredi di Rappa Bartolomeo.

Area V - Determina Dirigenziale n. 121/2014 - Rilascio e voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel nuovo cimitero comunale lotto n. 11 progr. n. 7 lato Carini agli eredi del Sig.Troia Giuseppe.

Area V - Determina Dirigenziale n. 131/2013 - Impegno spesa per affidamento, ritiro, trasporto e smaltimento carcassa bovina rinvenuta in via Basile alla ditta G.P.N. Trasporto Rifiuti Speciali SRL.

Area V - Determina Dirigenziale n. 141/2014 - Lavori di "Costruzione di opere di sistemazione della viabilità, dei parcheggi, del verde pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria - 1° stralcio. Liquidazione fattura n. 14 del 28/06/2011 all´Impresa Nasello geom. Giuseppe per rimborso spese sostenute per spostamento impianti ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. per conto del Comune di Capaci".

Area V - Determina Dirigenziale n. 146/2014 - Rilascio e voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel nuovo cimitero comunale lotto n. 7 progr. n. 4 lato Isola agli eredi della Sig.ra Riccobono Pasqua.

Area V - Determina Dirigenziale n. 159/2013 - Liquidazione fattura ditta IRIDE SOC. COOPERATIVA per il servizio di derattizzazione e disinfestazione del plesso scolastico di via degli Oleandri. CIG Z4401D90EB.

Area V - Determina Dirigenziale n. 161/2013 - Liquidazione fattura per interventi tecnici sulla macchina affrancatrice IJ 35 e software di gestione postale Giada alla ditta lombardi Luigi. CIG 4820755C38.

Area V - Determina Dirigenziale n. 187/2013 - Rinnovo e contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 4 progr. n. 56/a lato Carini agli eredi di Provenza Antonino.

Area V - Determina Dirigenziale n. 191/2014 - Liquidazione parziale fatture alla società Servizi Comunali Integrati RSU SpA di Partinico gestione integrati dei rifiuti relativa a mesi Gennaio-Febbraio al 70 % delle fatture.

Area V - Determina Dirigenziale n. 224/2014 - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane rivenuto in via Piazza Madrice. Impegno Spesa CIG Z5D0F3EDA1.

Area V - Determina Dirigenziale n. 225/2014 - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane rivenuto in via Bonomo. Impegno Spesa CIG: ZD70D4EF0A.

Area V - Determina Dirigenziale n. 226/2014 - Impegno spesa e affidamento alla ditta MIRTO di San Cipirello la fornitura di martello demolitore-perforatore. CIG ZE70F4CA2C.

Area V - Determina Dirigenziale n. 227/2014 - Liquidazione fattura Kuwait Petroleum S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese MARZO 2014.

Area V - Determina Dirigenziale n. 228/2014 - Servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale. - Liquidazione fattura n. 01A/14 ditta Onoranze funebri di Buffa Costantino & C. s.a.s. CIG ZD00BC6379.

Area V - Determina Dirigenziale n. 232/2014 - Nomina dei Responsabile di Ufficio/Servizi e dei Responsabili di Procedimento e assegnazione compiti e funzioni al personale appartenente all´Area Quinta Anno 2014.

Area V - Determina Dirigenziale n. 233/2014 - Rimborso franchigia LIGURIA Assicurazioni S.p.A. per sinistri pagati dal 26/10/2011 al 30/01/2014 - CIG Z110F32F86 - CIG Z6E0F3310F.

Area V - Determina Dirigenziale n. 237/2014 - Liquidazione parziale fatture alla Soc. Servizi Comunali Integrati RSU SpA di Partinico gestione integrata dei rifiuti mese di Aprile 2014 al 85% della fattura.

Area V - Determina Dirigenziale n. 238/2014 - Impegno spesa per copertura semestrale polizza assicurativa RCT RCO ed affidamento servizio alla LIGURIA Assicurazioni S.p.A.

Area V - Determina Dirigenziale n. 243/2014 - Liquidazione fatture alla ditta R.T.I. Lattanzio e Associati SpA per il servizio per la redazione del Piano strategico Intercomunale del territorio denominato "Città del Territorio". CIG 0213027370.

Area V - Determina Dirigenziale n. 244/2014 - Liquidazione parziale fatture alla Soc. Servizi Comunali Integrati RSU SpA di Partinico gestione integrata dei rifiuti relativa al mese Marzo, al 70% della fattura.

Area V - Determina Dirigenziale n. 36/2014 - Liquidazione fattura n. 6/13 dell´Ing. Francesco Carollo per compenso competenze tecniche per prestazione professionale di progettazione definitiva dei lavori di "Riqualificazione urbana di alcune vie del centro di Capaci". CIG Z500B77A54.

Area V - Determina Dirigenziale n. 37/2014 - Liquidazione fattura n. 3/13 dell´Ing. Carlo Barbuzza per compenso competenze tecniche per prestazione professionale di progettazione definitiva dei lavori di "Ripristino di antichi tracciati nel centro storico, via: Meli, Cavour, Cincinnato, XI Febbraio del Comune di Capaci". CIG ZD20B77B0D.

Area V - Determina Dirigenziale n. 38/2014 - Liquidazione fattura n. 4/13 dell´Ing. Francesco Alga per compenso competenze tecniche per prestazione professionale di progettazione definitiva dei lavori di "Ripristino di antichi tracciati nel centro storico via: Trinità, Cascino, Cadorna, Madonna delle Grazie, Pio IX, IV Aprile, Mameli del Comune di Capaci". CIG ZCA0B779E0.

Area V - Determina Dirigenziale n. 563/2013 - Liquidazione fattura alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa al mese di Luglio 2013.

Area V - Determina Dirigenziale n. 570/2013 - Liquidazione fattura per esecuzione interventi urgenti di manutenzione di alcune sepolture esistenti pervenute al patrimonio, comunale per dichiarazione di decadenza o non piu regolarizzate secondo le modalità indicate dall´art. 68 bis del vigente regolamento cimiteriale. CIG 4826813C15.

Area V - Determina Dirigenziale n. 586/2013 - Attivazione in urgenza di servizi di connessione alla rete internet.

Area V - Determina Dirigenziale n. 591/2013 - Rilascio e rinnovo con contestuale volture della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 1 progr. n. 28 lato Isola agli eredi di Crivello Rosa.

Area V - Determina Dirigenziale n. 596/2013 - Revoca parziale D.D. n. 384/13 relativa alla nomina ed affidamento incarico collaudo in corso d´opera all´Ing G. Mercadante e nomina ed affidamento collaudo statico finale dei lavori di costruzione all´interno dell´area cimiteriale denominata Cimitero Nuovo di n. 3 manufatti da destinare a loculi e ossari all´Arch. G. Mallia.

Area V - Determina Dirigenziale n. 600/2013 - Approvazione preventivo ed impegno spesa per servizio urgente di disinfestazione e derattizzazione della scuola di via Kennedy e dei locali comunali presso sede Area II.

Area V - Impegno e liquidazione a favore dall´Azienda ASP di Palermo U.O. di Prevenzione Carini per rilascio pareri igienici- sanitari per servizi di estumulazione e raccolta resti in cassetta delle salme tumulate nei loculi delle sepolture dichiarate decadente.

Area V - Impegno spesa e liquidazione somme per riconoscimento spese per atto di precetto relativo alle spese di giudizio per sentenza Giudice di Pace di Carini n. 596/10.

Area V - Impegno spesa e trasferimento somme per convenzione Sportello Unico per le Attività Produttive Associato - Anno 2011.

Area V - Impegno spesa e trasferimento somme per convenzione Sportello Unico per le Attività Produttive Associato - Conguaglio somme 2010-2011.

Area V - Impegno spesa in esecuzione dell´accordo transattivo tra il Comune di Capaci e la Servizi Comunali Integrati RSU Spa per art. 7 dello statuto della società d´ambito anni 2004, 2005, 2007 e 2008.

Area V - Impegno spesa per acquisto area ex discarica in contrada Rizza-Zercate. CIG: 4817038980.

Area V - Impegno spesa per adesione territoriale tra i Comuni di Carini, Capaci, Isola delle Femmine e Torretta ai fini della predisposizione e presentazione di un progetto sperimentale di gestione integrata dei rifiuti.

Area V - Impegno spesa per affidamento, ritiro, trasporto e smaltimento carcassa di cane rinvenuta in Papa Giovanni Paolo II n° 4 alla ditta G.P.N. Trasporto Rifiuti Speciali S.r.l.

Area V - Impegno spesa per affidamento, ritiro, trasporto e smaltimento carcassa di cane rinvenuta in via Mons. Siino n. 65 alla ditta G.P.N. Trasporto Rifiuti Speciali Srl.

Area V - Impegno spesa per interventi tecnici da eseguire sulla macchina affrancatrice IJ 35 e software di gestione postale Giada. CIG: 4826755C38.

Area V - Impegno spesa per rimborso loculi.

Area V - impegno spesa per rinnovo sito internet del Comune di Capaci.

Area V - Impegno spesa per sentenza Giudici di Pace di Carini n. 203/12.

Area V - Impegno spesa per trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi contenenti amianto abbandonati sul territorio comunale. CIG: 4703679EB0.

Area V - Impegno spesa, avvio procedure a contrarre, approvazione documentazione ed indizione gara per l´esternalizzazione dei servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale.

Area V - Liquidazione 1° acconto in esecuzione dell´accordo transattivo tra il Comune di Capaci e la Servizi Comunali Integrati RSU S.p.A. per art. 7 dello statuto della società d´ambito anni 2004, 2005, 2007 e 2008.

Area V - Liquidazione Associazione Nazionale Vigile del Fuoco in Congedo per attività di pulizia spiaggia. CIG Z2E016BFA3

Area V - Liquidazione fattura a saldo Ditta SICILSPURGHI S.N.C. per bonifica del terreno di Via Discesa Castello di proprietà di Bologna Francesco +4 interessato dalla fuoriuscita di reflui. CIG 08917810F6

Area V - Liquidazione fattura alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero identificazione, sterilizzazione e cure di n. 1 cane randagio segnalato in Via Lazio n. 5-7.

Area V - Liquidazione fattura ditta AL.TA. SERVIZI SRL per nolo cassone scarrabile e trasporto/smaltimento in discarica rifiuti non pericolosi. CIG 422124AC1.

Area V - Liquidazione fattura ditta COMMERCIALE SICILIANA per bonifica del territorio di via Discesa Castello di proprietà di BOLOGNA Francesco +4 interessato dalla fuoriuscita di reflui. CIG 10653312F3.

Area V - Liquidazione fattura ditta ECOLOGICA & AMBIENTE SpA per conferimento sfalci di potatura. CIG: 4221386DEA.

Area V - Liquidazione fattura ditta ECOLOGICA BUFFA SRL rifiuti Piazzale XXIII Maggio - CIG 431872656F.

Area V - Liquidazione fattura ditta Edil Capaci di Oliveri Vincenza per il nolo dei mezzi per la bonifica e il ripristino del terreno di via Discesa Castello di proprietà di Bologna francesco + 4 interessato dalla fuoriuscita di reflui. (CIG 089370330B).

Area V - Liquidazione fattura ditta IRIDE SOC. COOPERATIVA per servizio di derattizzazione, disinfestazione del territorio comunale. CIG: 43993423DD.

Area V - Liquidazione fattura ditta IRIDE SOC. COOPERATIVA per servizio di derattizzazione, disinfestazione plesso scolastico di via Kennedy. CIG: 40928907AB.

Area V - Liquidazione fattura ditta IRIDE SOC. COOPERATIVA servizio urgente di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale e disinfezione loculi comunali. CIG 45117215F2.

Area V - Liquidazione fattura ditta MULTIART Srl per lavori di scavo nel campo per epidemie del cimitero comunale. CIG 3773394F38.

Area V - Liquidazione fattura ditta SERVIZI E COSTRUZIONI EDILI Srl per pulizia e rimozione inerti aree cimiteriali.

Area V - Liquidazione fattura ditta SERVIZI E COSTRUZIONI EDILI Srl per pulizia e rimozione rifiuti Piazzale XXIII Maggio - CIG: Z63058DFFD.

Area V - Liquidazione fattura ditta SIRIA snc di La Spina S. & Tranchina M. per fornitura di motore per macchina multifunzionale con asta tagliasiepe e asta potatore. CIG ZBA0238FC8.

AREA V - Liquidazione fattura Ditta VAGLICA FRANCESCA per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure cani randagi.

Area V - Liquidazione fattura ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di mantenimento cane randagio prelevato in via Vittorio Emanuele. CIG Z6802B588B - CIG ZCF043B793.

Area V - Liquidazione fattura Dott. Filippo Giglio per competenze professionale per l´elaborazione e redazione del piano d´indagine preliminare della ex discarica di c.da Rizza Zercate. CIG 34946547B4

Area V - Liquidazione fattura dr. GIUSEPPE BARONE per competenze professionali per redazione relazione geologica ed idrogeologica per l´installazione di un sistema a tenuta di raccolta reflui nel terreno di Via Discesa Castello di proprietà di Bologna Francesco +4 interessato dalla fuoriuscita di reflui. ( CIG 1174576AC4 ).

Area V - Liquidazione fattura per affidamento, ritiro, trasporto e smaltimento carcassa di delfino rinvenuto nei pressi del Lido Il Delfino alla ditta G.P.N. Trasporto Rifiuti Speciali Srl. CIG: 4285404B3E.

Area V - Liquidazione fattura per affidamento, ritiro, trasporto e smaltimento carcassa di un cane in via Mons. Siino. - CIG: 4354981402.

Area V - Liquidazione fattura per ricorso alle previsioni dell´art. 1 del CSA nell´ambito dell´applato per espletamento dei servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale. - ditta L´Orchidea di MANNINO Giuseppina. CIG 3701545390.

Area V - Liquidazione fatture alla ditta Vaglica Francesca per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure cani randagi in diverse zone del territorio.

Area V - Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrata RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa al periodo gennaio-marzo 2011

Area V - Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa al periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2012.

Area V - Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa al periodo aprile-giugno 2011

Area V - Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa al periodo Gennaio/Aprile 2012.

Area V - Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa al periodo LUGLIO-AGOSTO 2012.

AREA V - Liquidazione fatture alla SOCIETA´ SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa ai mesi di ottobre e novembre 2010.

Area V - Liquidazione fatture alla SOCIETA´ SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa al periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2011.

Area V - Liquidazione fatture ditta Al.TA Servizi s.r.l. per nolo cassone scarrabile e trasporto/smaltimento in discarica rifiuti non pericolosi

Area V - Liquidazione fatture ditta AL.TA Servizi Srl per nolo cassone scarrabile e trasporto/smaltimento in discarica rifiuti non pericolosi. CIG 2762535FF.

Area V - Liquidazione fatture ditta LEVANTINO GROUP Uni Personal SRL per nolo piattaforma aerea con operatore. CIG Z5702D49F6 - CIG ZDB026FC64

Area V - Liquidazione fatture ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di mantenimaneto cane randagio di razza pericolosa mese di maggio 2011 e mese di giugno 2011 e smaltimento per decesso.

Area V - Liquidazione fatture ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di mantenimento cani randagi prelevati in area Copacabana e via Vitt. Emanuele. CIG ZB5013814A e CIG 1117849E29.

Area V - Liquidazione fatture ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di mantenimento cani randagi prelevati in via Diaz CIG 2414367EA9 - Via R3 CIG 29835642E6 - Via Zercate CIG 24144925 - Via Basile CIG 3566919AAA - Via Rapallo CIG 2824275973 - CIG 3690372F4C.

Area V - Liquidazione fatture ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di mantenimento cani randagi prelevati in via Kennedy. CIG 3685875046 - Via Falcone. CIG 3686009ED6 - Via Gagliardi. CIG 3686097777 - Via Z5. CIG 368616713D - Villaggio Sommariva. CIG 368616713D - Via Mons. Siino. CIG 36862830F7.

Area V - Liquidazione fatture ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di mantenimento cani randagi prelevati in Via Papa Giovanni Paolo II - CIG: 206951167F, Via Libertà n. 200 - CIG: 11178208B6, Via Torre Puccio n. 17 - CIG: 2632513273 e Via Zercate n. 6 - CIG: 24144925D3

Area V - Liquidazione fatture ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di manutenzione cani randagi prelevati in Piazza Madrice CIG 2983745842 - Via Borromini CIG 2852802EAB - Via Madre Teresa CIG 20946954FE - Via Basile CIG 21727409C2 - Via Libertà CIG 36897638BE.

Area V - Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti Area V - Dicembre 2010

Area V - Liquidazione indennità maneggio valori per l´anno 2011 all´agente contabile INZIRILLO Maria.

Area V - Liquidazione parziale fattura alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per costo consuntivo Anno 2011 relativo alla gestione all´impianto discarica Baronia - Provenzano di Partinico.

Area V - Liquidazione per rimborso indennità e spese per attività del Commissario ad acta Arch, Rosario Lazzaro.

Area V - Liquidazione Responsabili di Ufficio e Vicariato Anno 2011 ai dipendenti dell´Area Sviluppo Territorio e Ambiente e AA.PP.

Area V - Liquidazione spese generali di amministrazione Anno 2011 alla Società Servizi Comunali Integrati RSU SPA per la gestione integrata dei rifiuti.

Area V - Nomina responsabile di ufficio anno 2011.

Area V - Nomina responsabile di ufficio Anno 2012.

Area V - Obiettivi 2011.

Area V - Regolarizzazione contabile sospeso con il Tesoriere Unicredit S.p.A. per pignoramento effettuato dal Sig. Nicotra Andrea - Prov./U n. 3319/2011.

AREA V - Rettifica importo a base d´asta nella gara per l´acquisto di attrezzature cimiteriali.

Area V - Revoca parziale DT r.g. 556 del 28/11/2012 avente per oggetto "Liquidazione Responsabili di Ufficio e Vicariato Anno 2011 ai dipendenti dell´Area Sviluppo Territorio e Ambiente e AA.PP.

Area V - Ricorso all´istituto del quinto d´obbligo nell´ambito dell´appalto per l´espletamento dei servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale. Lotto CIG 353916C8F.

Area V - Rilascio con rinnovo e voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 1 progr. 11 lato Mare agli eredi di Riccobono Antonino.

Area V - Rilascio concessione area cimiteriale individuata nel Cimitero Nuovo lotto n. 11 progr. n. 17 lato isola alla Sig.ra CRIVELLO GIROLAMA nata a Capaci il 10/12/1952.

Area V - Rilascio concessione area cimiteriale individuata nel Cimitero Nuovo lotto n. 11 progr. n. 18 lato isola al Sig. INZIRILLO ANDREA nato a Capaci il 25/09/1933.

Area V - Rilascio e contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel cimitero vecchio sez. n. 2 progr. n. 51 lato Carini agli eredi di RIZZO Girolama.

Area V - Rilascio e contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio Sez. n. 2 Progr. n. 53 lato Carini agli eredi di Ferrante Maria.

Area V - Rilascio e rinnovo con contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 1 progr. 5 lato monte agli eredi di Cataldo Arcangelo.

Area V - Rilascio e voltura concessione area cimiteriale sita nel Cimitero Vecchio sezione n. 3 progressivo n. 85.

Area V - Rilascio rinnovo e voltura concessione area cimiteriale sita nel cimitero vecchio sezione n. 4 progressivo n. 2 lato mare a Troia Giovanna erede Troia Erasmo

Area V - Rinnovo e contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. 1 progr. n. 15 lato Mare agli eredi di Costanzo Giovanni.

Area V - Rinnovo e contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. 1 progr. n. 4 lato Monte agli eredi di Troia Salvatore.

Area V - Rinnovo e contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. 1 progr. n. 6 lato monte agli eredi di Bruno Erasmo.

Area V - Rinnovo e contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. 5 progr. n. 64 lato Mare agli eredi di Costanzo Michelangelo.

Area V - Rinnovo e voltura concessione area cimiteriale sita nel Cimitero Vecchio sezione n° 4 progressivo n° 23 eredi di TAORMINA Benedetto.

Area V - Servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale. - Liquidazione fattura n. 32/11 ditta L´Orchidea di Mannino Giuseppina. CIG 066407298A.

Area V - Servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale. Liquidazione fattura n. 56/12 ditta Onoranza Funebri di Buffa Costantino & C. s.a.s. CIG 3773106192.

Area V - Servizi di postalizzazione Anno 2012 - Impegno spesa e liquidazione.

Area V - Servizi di postalizzazione anno 2012 - Impegno spesa.

Area V - Servizio di bonifica dell´ area esterna di pertinenza dell´ autoparco comunale rimozione, selezione, raccolta, caricamento, trasporto e conferimento rifiuti a smaltimento o a recupero presso impianti autorizzati - integrazione impegno spesa per oneri di conferimento - CIG 1791023EEB.

Area V - Voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. 1 progr. n. 16 lato Monte agli eredi di Rizzo Giusto.

Area V Determina Dirigenziale n. 181/2014 - Liquidazione per rimborso indennità e spese per le attività del Commissario ad acta Arch. Domenico Grillo.

Area V Determina Dirigenziale n. 317/2013 - Rilascio e voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 3 progr. n. 15 agli eredi di Billeci Salvatore.

Area V Determina Dirigenziale n. 324/2013 - Servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale. Liquidazione fattura n. 2/12 e fattura n. 3/12 ditta L´ORCHIDEA di Mannino Giuseppina. CIG 066407298A - CIG 3539816C8F.

Area V Determina Dirigenziale n. 325/2013 - Liquidazione spese di funzionamento per partecipazione societaria Città Costa Nord Ovest S.p.A. Anni 2007-2008-2012.

Area V Determina Dirigenziale n. 326/2013 - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio rinvenuto in via dei Pini. Impegno spesa. CIG 5176220FDB.

Area V Determina Dirigenziale n. 327/2013 - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio rinvenuto in via Brunelleschi. Impegno spesa. CIG 5176254BEB.

Area V Determina Dirigenziale n. 328/2013 - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio rinvenuto nell´area della stazione ferroviaria. Impegno spesa. CIG 5176291A74.

Area V Determina Dirigenziale n. 329/2013 - Rilascio e voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 1 progr. n. 65 lato Isola agli eredi di Guastella Rosa.

Area V Determina Dirigenziale n. 342/2013 - Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio rinvenuto via Zercate intersezione via Basile. Impegno spesa.

Area V Determina Dirigenziale n. 360/2013 - Nomina dei Responsabili di Ufficio, dei Responsabili di Procedimento e assegnazione compiti e funzioni al personale appartenente all´Area Quinta.

Area V Determina Dirigenziale n. 361/2013 - Liquidazione fattura alla ditta Catanzaro Costruzione SRL per conferimento RSU nella discarica di Siciliana periodo 22 Aprile 2013.

Area V Determina Dirigenziale n. 362/2013 - Liquidazione alla ditta Catanzaro Costruzioni SRL terza rata dell´accordo contrattuale per conferimento RSU nella discarica di Siculiana.

Area V Determina Dirigenziale n. 365/2013 - Rilascio e rinnovo con contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel cimitero vecchio sez. n. 1 progr. n. 48 lato Isola agli eredi di Taormina E. Giuseppe.

Area V Determina Dirigenziale n. 370/2013 - Liquidazione fattura n. 34/2013 PILATO FILIPPO riparazione pala baraldi AE318 - CIG ZEC0A01F51.

Area V Determina Dirigenziale n. 374/2013 - Rilascio e rinnovo con contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel cimitero vecchio sez. n. 1 progr. n. 19 lato Carini agli eredi di Siino Bendetta.

Area V Determina Dirigenziale n. 380/2013 - Rilascio e rinnovo con contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel cimitero vecchio sez. n. 1 progr. n. 33 lato Carini agli eredi di Macaluso Maddalena.

Area V Determina Dirigenziale n. 381/2013 - Rilascio e rinnovo con contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel cimitero vecchio sez. n. 1 progr. n. 74 lato Carini agli eredi di Longo Salvatore.

Area V Determina Dirigenziale n. 382/2013 - Rilascio e rinnovo con contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel cimitero vecchio sez. n. 1 progr. n. 40 lato Isola agli eredi di Di Maggio Serafina.

Area V Determina Dirigenziale n. 383/2013 - Impegno spesa per analisi rete informatica comunale. CIG ZF80ACAF8C.

Area V Determina Dirigenziale n. 384/2013 - Costituzione ufficio del RUP e nomina collaudatore statico in corso d´opera dei lavori di costruzione all´interno dell´area cimiteriale denominata cimitero nuovo di n. 3 manufatti da destinare a loculi e ossari.

Area V Determina Dirigenziale n. 386/2013 - Approvazione offerta economica ed impegno spesa per affidamento in urgenza di servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale. CIG 51238395B3 - Z370A64D0D.

Area V Determina Dirigenziale n. 43/2013 - Liquidazione spesa e trasferimento somme per convenzione Sportello Unico per le Attività Produttive Associato - Anno 2012.

Area V Determina Dirigenziale n. 434/2013 - Rilascio e voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel cimitero vecchio sez. n. 5 progr. n. 63 lato Mare agli eredi di La Venia Mario.

Area V Determina Dirigenziale n. 44/2013 - Rilascio e rinnovo con contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 1 progr. 42 Lato Isola agli eredi di Inzirillo Giuseppe.

Area V Determina Dirigenziale n. 45/2013 - Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa al periodo Novembre/Dicembre 2012.

Area V Determina Dirigenziale n. 451/2013 - Liquidazione costi per costituzione società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO 16 Palermo Area Metropolitana.

Area V Determina Dirigenziale n. 46/2013 - Rettifica determina n. 339 del 08/08/2012 avente per oggetto "Rilascio e voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel Cimitero Vecchio sez. n. 4 progr. n. 43 Lato Isola all´erede di Croce Giovanni".

Area V Determina Dirigenziale n. 514/2013 - Nomina dei Responsabili di Ufficio, dei Responsabili di Procedimento e assegnazione compiti e funzioni al personale appartenente dell´Area Quinta.

Area V Determina Dirigenziale n. 532/2013 - Servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale. - Liquidazione fattura n. 06A/13 ditta ONORANZE FUNEBRI di Buffa Costantino & C. s.a.s. CIG ZA20799B63.

Area V Determina Dirigenziale n. 533/2013 - Servizi cimiteriali urgenti di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale.- Liquidazione fattura n. 07A/13 ditta ONORANZE FUNEBRI di Buffa Costantino & C. s.a.s. CIG 51238395B3 - Z370A64D0D.

Area V Determina Dirigenziale n. 534/2013 - Approvazione offerta economica ed impegno spesa per affidamento in urgenza di servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale. CIG ZD00BC6379.

Area V Determina Dirigenziale n. 88/2014 - Liquidazione fattura ditta Iride Soc. Cooperativa per servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale. CIG Z260ACF959.

Area V Determina Dirigenziale n. 89/2014 - Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico "A. De Gasperi" di via Kennedy - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo all´Impresa Faranda Pietro.

Area V Determina Dirigenziale n. 90/2014 - Liquidazione fatture alla ditta Vaglica Francesca per espletamento di vari servizi di prelievo, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure cani randagi in diverse zone del territorio. Anno 2012.

Area V Determina Dirigenziale n. 91/2014 - Rilascio e voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel nuovo cimitero comunale lotto n. 7 progr. n. 10 lato Isola agli eredi del Sig. Ingrassia Antonino.

Area V Determina Dirigenziale n. 97/2013 - Affidamento alla ditta VAGLICA FRANCESCA per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di 6 cuccioli di cane rinvenuti in via Borromini. Impegno spesa. CIG: 4851670CBA.

Area V Determina Dirigenziale n. 98/2013 - Affidamento alla ditta VAGLICA FRANCESCA per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio rinvenuto in via Russo. Impegno spesa. CIG: 4745345E8F.

Area V Determina Dirigenziale n. 99/2013 - Affidamento alla ditta VAGLICA FRANCESCA per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di 4 cani nel parcheggio Copacabana. Impegno spesa. CIG: 467231544F.

Area VI - 15° censimento generale dell popolazione e delle abitazione nonchè il 9° censimento generale dell´industria e dei servizi anno 2011 - Impegno spesa e revoca determinazione dirigienziale n. 494 del 28/07/2011.

Area VI - 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni nonchè il 9° Censimento Generale dell´Industria e dei Servizi Anno 2011 - Liquidazione compenso del 70% dell´anticipazione del contributo forfettario variabile a favore dei rilevatori dei coordinatore.

AREA VI - Acqiusto n. 7 licenze e n. 50 programmi antivirus - Liquidazione Ditta TEKNOINFORMATICA s.a.s. di Millocca Angela & Co.

Area VI - Acquisto beni specifici per la toponomastica presso la ditta P.S.V. SRL.

Area VI - Acquisto capi di vestiario per il personale della Polizia Municipale.

Area VI - Acquisto carte identità per l´anno 2012 - Impegno Spesa.

AREA VI - Acquisto n. 12 licenze - Liquidazione Ditta TEKNOINFORMATICA s.a.s. di Millocca Angela & Co.

AREA VI - Acquisto n. 9 licenze e n. 4 programmi antivirus - Liquidazione Ditta TEKNOINFORMATICA s.a.s. di Millocca Angela & Co.

Area VI - Aggiudicazione gara per realizzazione segnaletica orizzontale e fornitura vernice all´impresa Cavallaro Lorenzo.

Area VI - Annullamento in autotutela del bando di gara per affidamento servizio ripristino delle condizioni di sicurezza stradale dopo incidente stradale.

Area VI - Anticipazione somma all´Economo di Polizia Municipale - Servizio Economato di P.M. - Anno 2013.

Area VI - Approvazione bando di gara per affidamento servizio ripristino delle condizioni di sicurezza stradale dopo incidente stradale.

Area VI - Approvazione conto annuale anno 2011 - Area Servizi Demografici.

Area VI - Approvazione graduatoria e nomina rilevatori per il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni nonchè il 9° censimento generale dell´industria e dei servizi anno 2011.

Area VI - Approvazione invito per trattativa privata per l´acquisto di vestiario.

Area VI - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´Economo di Polizia Municipale nel 2° trimestre 2012.

Area VI - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´Economo di Polizia Municipale nel 3° trimestre 2012.

Area VI - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´Economo di Polizia Municipale nel 4° trimestre 2012.

Area VI - Approvazione ruolo Codice delle Strada Anno 2011.

Area VI - Assistenza tecnica sistemi informatici - Hardware e software - Impegno Spesa.

Area VI - Atto di Citazione Avv. MARIA COSENTINO c/Comune di Capaci Nomina Legale per resistere in giudizio - Impegno Spesa.

Area VI - Atto di Citazione Immobiliare S & C srl c/Comune di Capaci Nomina Legale per resistere in giudizio - Impegno spesa.

Area VI - Comune di Capaci c/ BOARA COSTRUZIONI SRL - Nomina Legale per recupero credito - Impegno Spesa.

Area VI - Comune di Capaci c/Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali - Impegno Spesa e Liquidazione acconto Avv. Daniele Pirrello.

Area VI - Conferimento funzioni di agente contabile alla dipendente Sig.ra RATTENUTI Mara anno 2012.

Area VI - Conferimento incarico legale per reclamo innanzi il Tribunale Civile di Palermo di SARCONA ROSARIA +5 c/ BOLOGNA FRANCESCO +5 e Comune di Capaci - Impegno Spesa.

Area VI - Costituzione e resistenza nel giudizio promosso dalla Sig.ra Pappalardo m. Grazia dinanzi alla Corte d´Appello - Liquidazione acconto onorario Avv. Mangione.

Area VI - Croce Giuseppe + 4 c/ Comune di Capaci - Liquidazione onorario Avv. Antonino Paleologo.

Area VI - Decreto Ingiuntivo n. 96 del 21.07.2009 Servizi Comunali Integrati RSU Spa c/Comune di Capaci - Accordo Transattivo - Liquidazione.

Area VI - Decreto Ingiuntivo n. 96 del 21/07/2009 Servizi Comunali Integrati RSU Spa c/Comune di Capaci - Accordo Transattivo - Impegno Spesa.

Area VI - Determina Dirigenziale n. 145/2013 - Revoca determinazione n. 25 del 06/03/2013 avente per oggetto "Aggiudicazione definitiva gara affidamento servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale dopo incidente stradale alla ditta ´Sicurezza e Ambiente´ ".

Area VI - Determina Dirigenziale n. 149/2014 - Individuazione responsabile procedimento per randagismo.

Area VI - Determina Dirigenziale n. 154/2014 - Impegno e liquidazione spese processuali all´Avv. Biagio Falzone.

Area VI - Determina Dirigenziale n. 156/2014 - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´economo di Polizia Municipale nel 1° trimestre 2014.

Area VI - Determina Dirigenziale n. 167/2013 - Liquidazione fattura ditta Forent di Flammia Roberto per fornitura segnaletica verticale mediante affidamento diretto.

Area VI - Determina Dirigenziale n. 168/2013 - Acquisto beni specifici per la toponomastica presso la ditta Forent di Flammia Roberto.

Area VI - Determina Dirigenziale n. 173/2013 - Approvazione bando di gara per affidamento servizio rispristino delle condizioni di sicurezza stradale dopo incidente stradale.

Area VI - Determina Dirigenziale n. 177/2013 - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´economo di Polizia Municipale nel 1° trimestre 2013.

Area VI - Determina Dirigenziale n. 184/2013 - Aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione della segnaletica orizzontale alla ditta MANNO Angelo.

Area VI - Determina Dirigenziale n. 231/2014 - Adesione a convenzione Consip per fornitura vernice per segnaletica orizzontale.

Area VI - Determina Dirigenziale n. 234/2014 - Nomina sub-agenti contabili gli Ausiliari del Traffico.

Area VI - Determina Dirigenziale n. 246/2014 - Trattativa privata per realizzazione segnaletica orizzontale. Approvazione lettere d´invito.

Area VI - Determina Dirigenziale n. 39/2014 - Liquidazione fattura alla ditta Maggioli per assistenza software anno 2013 . CIG Z9F0D3B807.

Area VI - DI.GA.MA S.r.l. c/Comune di Capaci - Liquidazione onorario Avv. Francesco La Iuppa.

Area VI - Dott. Eliana Melchiorre c/ Comune di Capaci - Liquidazione decreto ingiuntivo n. 391/2010

Area VI - Fondo assicurativo assistenziale e previdenziale per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale - Anno 2011.

Area VI - Impegno di spesa per l´Anno 2013 - Servizio Economato di Polizia Municipale.

Area VI - Impegno e liquidazione spese processuali al Sig. Amante Paolo.

Area VI - Impegno e liquidazione spese processuali al Sig. BERTOLINO Vincenzo.

Area VI - Impegno e liquidazione spese processuali al Sig. Carramusa Giuseppe.

Area VI - Impegno e liquidazione spese processuali al Sig. Kamel Amal.

Area VI - Impegno e liquidazione spese processuali al Sig. LA CORTE Antonino.

Area VI - Impegno e liquidazione spese processuali al Sig. Sangiorgio Attilio.

Area VI - Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra CANCELLIERE Concetta.

Area VI - Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra Carnesi Fabiola.

Area VI - Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra CORSO Rosaria.

Area VI - Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra COSENZA Lucia.

Area VI - Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra Guzzetta Gabriella.

Area VI - Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra SCIARROTTA Vincenza.

Area VI - Impegno spesa per acquisto moduli autoimbustanti (verbale accertamento) presso la ditta Maggioli S.p.A.

Area VI - Impegno spesa per acquisto schede prepagate "gratta e parcheggia".

Area VI - Impegno spesa per acquisto segnaletica verticale mediante affidamento diretto alla ditta FORENT di Flammia Roberto.

AREA VI - Impegno spesa per far fronte alle minute spese relative ai referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011.

Area VI - Impegno spesa per realizzazione segnaletica orizzontale, mediante procedura aperta ai sensi dell´art. 121 e seguenti del d.lgs 163/06 ed approvazione bando capitolato e disciplinare di gara.

Area VI - Impegno spesa per rinnovo abbonamento TP visure e consultazioni dati Anno 2012 con A.C.I.

Area VI - Impegno spesa per rinnovo canone uso applicativo e aggiornamento software ANPOLIS SERVIZI DEMOGRAFICI periodo 01/01/2012 al 30/06/2012.

Area VI - Impegno spese processuali.

Area VI - Liquidazione fattura ditta "L´Isolauto" per manutenzione straordinaria veicolo guasto targato DN 202 DP - CIG: 455897485A.

Area VI - Liquidazione fattura ditta ABITEX SRL per fornitura capi di vestiario per il personale della Polizia Municipale.

Area VI - Liquidazione fattura ditta MAGGIOLI per acquisto moduli auto imbustanti.

Area VI - Liquidazione indennità maneggio valori per l´anno 2010 area Servizi Demografici.

Area VI - Liquidazione Indennità di Responsabilità (art. 38 C.C.D.I.) - Area Polizia Municipale - Anno 2011.

Area VI - Liquidazione spese di notifica ai vari Enti ai sensi Legge 3/9/1999 n. 265.

Area VI - Liquidazione straordinario svolto nel corso del 2011 per reperibilità dei dipendenti dei servizi demografici.

Area VI - Nomina Legale per agire in giudizio avverso Decreto Assessorato Territorio e dell´Ambiente n. 208 del 21/11/2011.

Area VI - Nomina sub-agenti contabili gli Ausiliari del Traffico.

Area VI - Opposizione Decreto Ingiuntivo n. 127/2011 SOCIETA´ RICCOBONO Spa c/Comune di Capaci - Nomina Legale - Impegno Spesa.

Area VI - Opposizione Decreto Ingiuntivo n. 212/2011 CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI) c/Comune di Capaci - Nomina Legale - Impegno Spesa.

Area VI - Pagamento fatture ACI per canone annuale e per consultazione dati anagrafici P.R.A.

Area VI - PubliKompas SPA c/Comune di Capaci - Liquidazione spese legali decreto ingiuntivo n. 969/2010.

Area VI - Realizzazione e gestione sito Internet - Liquidazione Ditta TEKNOINFORMATICA S.A.S. di Millocca Angela & C. - CIG: 35561470D6

Area VI - Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011 - Acquisto software per stampa liste elettorali in formato A4.

Area VI - Revoca determinazione, n. 304 del 20/07/2012, di aggiudicazione gara di appalto per realizzazione segnaletica orizzontale + vernice alla ditta Cavallaro Lorenzo Massimo.

Area VI - Ricorso ex art. 700 Fiorentino Claudio c/Comune di Capaci - Impegno spesa Avv.ti Roberta De Caro e Paolo Giangravè.

Area VI - Ricorso TAR Condominio di via Cincinnato n. 1 c/Comune di Capaci - Impegno spesa.

Area VI - Ricorso TAR Croce Giuseppe +4 c/Comune di Capaci - Impegno spesa.

Area VI - Ricorso TAR Giambona Ciro +8 c/Comune di Capaci - Nomina Legale - Impegno Spesa.

Area VI - Ricorso TAR Taormina Erasmo Orazio c/Comune di Capaci - Nomina Legale - Impegno Spesa.

Area VI - Ricorso TAR Torriglione Srl /Comune di Capaci - Nomina Legale Impegno Spesa.

Area VI - Risoluzione contratto di appalto per realizzazione segnaletica orizzontale stipulato con la ditta Cavallaro Lorenzo Massimo.

Area VI - Selezione dei rilevatori e coordinatori per il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni nonchè il 9° censimento generale dell´industria e dei servizi anno 2011 - Approvazione graduatoria

Area VI - XV Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni - Nomina Referente Tecnico.

Area VI Determina Dirigenziale n. 107/2013 - Aggiudicazione definitiva gara per affidamento servizio ripristino delle condizioni di sicurezza stradale dopo incidente stradale alla S.p.A. Sicurezza e Ambiente.

Area VI Determina Dirigenziale n. 318/2013 - Nomina sub-agenti contabili Ausiliari del Traffico.

Area VI Determina Dirigenziale n. 319/2013 - Impegno spesa per acquisto schede prepagate gratta e parcheggia.

Area VI Determina Dirigenziale n. 346/2013 - Impegno e liquidazione spese processuali all´avv. Marco Lauricella Rosone.

Area VI Determina Dirigenziale n. 347/2013 -Liquidazione spese processuali al Sig. Troia Giuseppe.

Area VI Determina Dirigenziale n. 348/2013 - Liquidazione spese processuali all´avv. Marco Lauricella Rosone.

Area VI Determina Dirigenziale n. 349/2013 - Liquidazione spese processuali al Sig. Vaccarino Giuseppe.

Area VI Determina Dirigenziale n. 350/2013 - Liquidazione spese processuali all´avv. Massimo Marrone.

Area VI Determina Dirigenziale n. 363/2013 -Liquidazione spese processuali alla TELECOM.

Area VI Determina Dirigenziale n. 375/2013 - Liquidazione spettanze per iscrizione tiro a segno nazionale per il personale della Polizia Municipale - Corso Anno 2012.

Area VI Determina Dirigenziale n. 376/2013 - Liquidazione fattura ditta MAF di Mastalia Anella & C. s.a.s.

Area VI Determina Dirigenziale n. 393/2013 - Impegno spesa per manutenzione straordinaria veicolo guasto targato DW 365 MD.

Area VI Determina Dirigenziale n. 48/2013 - Modifica parziale determinazione n. 679 del 31/12/2013 "Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra COSENZA Lucia.

Area VI Determina Dirigenziale n. 487/2013 - Fondo assicurativo assistenziale e previdenziale per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale Anno 2012.

Area VI Determina Dirigenziale n. 488/2013 - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´economo di Polizia Municipale nel 2° trimestre 2013.

Area VI Determina Dirigenziale n. 49/2013 - Parziale modifica determinazione n. 690 del 31/12/2012 "Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra GUZZETTA Gabriella".

Area VI Determina Dirigenziale n. 50/2013 - Parziale modifica determinazione n. 692/12 "Impegno e liquidazione spese processuali al Sig. KAMEL Amal".

Area VI Determina Dirigenziale n. 51/2013 - Modifica parziale determinazione n. 691/12 "Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra CARNESI Fabiola".

Area VI Determina Dirigenziale n. 52/2013 - Parziale Modifica determinazione n. 687/12 "Impegno e liquidazione spese processuali al Sig. CARRAMUSA Giuseppe".

Area VI Determina Dirigenziale n. 53/2013 - Parziale Modifica determinazione n. 688/12 "Impegno e liquidazione spese processuali".

Area VI Determina Dirigenziale n. 618/2013 - Liquidazione produttività al dipendenti a tempo determinato e indeterminato Area Sesta "Servizi Demografici" - Anno 2011.

Area VI Determina Dirigenziale n. 619/2013 - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´economo di Polizia Municipale nel 3° trimestre 2013.

Area VI Determina Dirigenziale n. 72/2013 - Acquisto beni specifici per la toponomastica presso la ditta FORENT di Flammia Roberto.

Area VI Determina Dirigenziale n. 73/2013 - Aggiudicazione gara, per fornitura divisa estiva alla ditta M. P. Group.

Area VI Determina Dirigenziale n. 92/2014 - Iscrizione tiro a segno nazionale per il personale della Polizia Municipale - Anno 2013.

Area VI Determina Dirigenziale n. 93/2014 - Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra Cavallaro Maria Grazia.

Area VII - Affidamento della fornitura di farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale alla ditta NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.p.A. CIG: ZE507C9C7C.

Area VII - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la farmacia comunale alla ditta SO.FARMA.MORRA. CIG: Z2906F596F.

Area VII - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la farmacia comunale alla ditta SO.FARMA.MORRA. CIG: Z530747CC7.

Area VII - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la farmacia comunale alla ditta SO.FARMA.MORRA. CIG: ZODO65A82A.

Area VII - Affidamento della fornitura di farmaci equivalenti (genereci) per la farmacia comunale alla ditta SANOFI-AVENTIS. CIG: Z880649E46.

Area VII - Affidamento della fornitura di farmaci equivalenti (generici) per la farmacia comunale alla ditta PULEO FARMACEUTICI S.R.L. CIG Z4F06EB527.

Area VII - Affidamento della fornitura di farmaci per la Farmacia Comunale alla ditta SANOFI-AVENTIS S.p.A. CIG: Z0407C9CA1.

Area VII - Affidamento della fornitura di farmacia e servizio di tariffazione per la farmacia comunale alla ditta SO.FARMA.MORRA. CIG: ZCA06261D2.

Area VII - Affidamento della fornitura di parafarmaci stagionali e prodotti sanitari per la Farmacia Comunale alla ditta QUIDNOVI PHARMA S.p.A. - CIG Z0E0768184.

Area VII - Affidamento della fornitura di prodotti vari per la Farmacia Comunale alla ditta ARTSANA S.p.A. CIG ZAB0767101.

Area VII - Affidamento della fornitura di prodotti vari per la Farmacia Comunale alla ditta ROUGJ GIANGI S.r.l. CIG: Z0507C6AE5.

Area VII - Affidamento fornitura di farmaci per la Farmacia Comunale alla ditta CHIESI FARMACEUTICI SPA. CIG: Z9B06FE4FE.

Area VII - Affidamento fornitura di farmaci per la Farmacia Comunale alla ditta DOC GENERICI SRL. CIG: Z7806F6005.

Area VII - Affidamento fornitura di farmaci per la Farmacia Comunale alla ditta NOVADYNAMICS HEALTHCARE SRL. CIG: Z8206FE51E

Area VII - Affidamento fornitura farmaci per la Farmacia Comunale alla ditta ARTSANA S.p.A.

Area VII - Affidamento fornitura farmaci per la Farmacia Comunale alla ditta NYCOMED SPA - CIG: Z8406FE4AD.

Area VII - Aggiudicazione gara, per affidamento servizio "gestione parcheggio a pagamento", alla cooperativa sociale L´Airone,

Area VII - Aggiudicazione gara, per fornitura divisa invernale, alla ditta ABITEX Srl.

Area VII - Aggiudicazione gara, per realizzazione segnaletica orizzontale, alla ditta CAVALLARO Lorenzo Massimo.

Area VII - Anticipazione somma all´economo di Polizia Municipale - Servizio Economato di P.M. - Anno 2012.

Area VII - Approvazione Bando di Gara sponsarizzazione fornitura schede parcheggio "gratta e sosta".

Area VII - Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale per fornitura targhe toponomastiche e numeri civici.

Area VII - Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale per fornitura vestiario.

Area VII - Approvazione nuovo bando di gara, disciplinare e capitolato speciale per fornitura targhe toponomastiche e numeri civici.

Area VII - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´ Economo di Polizia Municipale nel 1° trimestre 2011.

AREA VII - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´economato di Polizia Municipale nel 4° trimestre 2010.

Area VII - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´economo di Polizia Municipale nel 1° trimestre 2012.

Area VII - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´economo di polizia Municipale nel 4° trimestre 2011.

Area VII - Approvazione ruolo contravventori Codice della Strada. ANNO 2010.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 116/2014 - Pagamento tasse di concessione governativa per la Farmacia Comunale. Anno 2014.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 132/2013 - Liquidazione alla ditta SANDOZ HEXAL S.p.A. fattura n. 2100125388 del 12/12/2012 per fornitura farmaci. CIG Z1406FE4E2.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 133/2013 - Liquidazione alla ditta CHEMIST´S RESEARCH S.R.L., fattura n. 6168 del 23/10/2012, relativa a forniture Ottobre 2012 - CIG Z3508961F9.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 134/2013 - Liquidazione alla ditta DDF GROUP S.A.S. fattura n. 02327 del 30/09/2012 per fornitura prodotti alla Farmacia Comunale. CIG Z9C089B98B.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 135/2013 - Liquidazione alla ditta NOVADYNAMICS HEALTHCARE S.R.L. fattura n. 9125004564 del 18/09/2012 per fornitura prodotti alla Farmacia Comunale. CIG Z8206FE51E.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 136/2013 - Liquidazione alla ditta MEDICAR SUD S.R.L. fattura n. FO/413730, relativa a forniture di Dicembre 2012. CIG 4334767AE1.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 140/2013 - Liquidazione alla ditta VIVISOL S.R.L. fattura n. 5012158031 del 31/12/2012, relativa a forniture Dicembre 2012. CIG 168074744C.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 141/2013 - Liquidazione alla ditta ROUGJ GIANGI S.R.L. fattura n. 4337 del 20/11/2012, relativa a fornitura Novembre 2012. CIG Z8D08CF7E1.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 142/2013 - Liquidazione alla ditta MYLAN S.p.A. fattura n. 130123674 del 30/11/2012, relativa a forniture Novembre 2012. CIG ZAB08DFFDE.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 143/2013 - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione alla ditta SO.FARMA.MORRA. CIG Z5908E9268.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 144/2013 - Svolgimento pratica professionale come farmacista collaboratore presso la Farmacia Comunale della d.ssa Federica Puccio.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 144/2014 - Riaccertamento residui ai sensi art. 228 d.lgs 267/2000 - Rendiconto esercizio finanziario 2013.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 148/2013 - Liquidazione fattura alal ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci deperibili Gennaio 2013 - CIG Z21088EDCA.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 152/2013 - Liquidazione fattura alla ditta SO:FARMA.MORRA per fornitura farmaci deperibili Febbraio 2013 - CIG Z5908E9268.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 153/2014 - Servizio trasporto disabili - Liquidazione polizza assicurativa RCA.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 155/2014 - impegno spesa per acquisto specialità medicinali, parafarmaci ed altro presso Ditte produttrici o Distributori esclusivisti.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 157/2014 - Impegno spesa per canoni di manutenzione, aggiornamento e adeguamento software gestionali e banca dati della Farmacia Comunale per l´anno 2014.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 159/2014 - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la farmacia comunale alla ditta SO.FARMA.MORRA.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 161/2014 - Impegno spesa per acquisto di Ossigeno Terapeutico - Anno 2014 - per le forniture della Farmacia Comunale.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 175/2013 - Affidamento delle fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la Farmacia Comunale alla ditta So.Farma.Morra CIG ZCA0949EA1.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 186/2013 - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´economo di Polizia Municipale nel 1° trimestre 2013.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 190/2014 - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la farmacia comunale alla ditta So.Farma.Morra. CIG Z390EE4499.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 223/2014 - Liquidazione fatture alla ditta So.Farma.Morra per fornitura farmaci Aprile 2014. CIG 320F22BC5 - ZD90F00F71.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 564/2013 - Approvazione rendiconto 3° trimestre 2013 delle spese sostenute dall´economo della Farmacia Comunale.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 571/2013 - Liquidazione alla ditta S.A.F. (Società Appula Farmaceutici s.r.l.), fattura n. 1308 del 03/06/2013, per fornitura prodotti alla Farmacia Comunale. CIG ZE10B562DB.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 592/2013 - Liquidazione alla ditta GLAXOSMITHKLINE S.p.A., fattura n. 1020005936 del 08/05/2013, relativa a forniture MAGGIO 2013. CIG Z230B4EDF4.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 593/2013 - Liquidazione alla ditta GLAXOSMITHKLINE S.p.A., fattura n. 1020023540 del 09/07/2013, relativa a forniture LUGLIO 2013. CIG Z300BD6F28.

Area VII - Determina Dirigenziale n. 594/2013 - Liquidazione alla ditta MEDICAIR SUD S.r.L., fatture n. FO/409865 - FO/410290, relative a forniture SETTEMBRE 2013. CIG ZF70C4A808.

Area VII - Impegno di spesa per l´anno 2012 - Servizio economato di Polizia Municipale.

Area VII - Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra PALMERI Caterina.

Area VII - Impegno spesa per acquisto pneumatici presso ditta CERNIGLIARO Francesco.

Area VII - Impegno spesa per acquisto sussidi didattici presso ditta EGAF Srl.

Area VII - Impegno spesa per acquisto verbali autoimbustanti presso la ditta GESIPOL Srl.

Area VII - Impegno spesa per manutenzione straordinaria veicolo guasto targata DN 202 DP.

Area VII - Impegno spesa per realizzazione segnaletica orizzontale e acquisto vernice, mediante procedura aperta, ai sensi art. 121 e seguenti del d.lgs 163/06 ed approvazione bando capitolato e disciplinare di gara.

Area VII - Impegno spesa per realizzazione segnaletica orizzontale, mediante procedura aperta, ai sensi dell´art. 121 e seguenti del d.lgs 163/06 ed approvazione bando capitolato e disciplinare di gara.

Area VII - Impegno spesa per rinnovo abbonamento TP Visure e consultazioni dati - anno 2011.

Area VII - Iscrizione tiro a segno nazionale per il personale della Polizia Municipale - Anno 2012.

Area VII - Liquidazione alla ditta ARTSANA SPA, fatture n. 5241014591 del 30/06/2012 e n. 5241014592 del 30.06.2012, relative a forniture GIUGNO 2012. CIG: ZB706AC0E8.

Area VII - Liquidazione alla ditta ARTSANA SPA, fatture n. 5241015913 del 13/07/2012, n. 5241015576 del 09/07/2012 e n. 5241015914 del 13/07/2012, relative a forniture LUGLIO 2012. CIG: ZB706AC0E8.

Area VII - Liquidazione alla ditta ARTSANA SPA, fatture n. 5241018666 del 29/08/2012, n. 5241018879 e n. 52410108880 del 31/08/2012 relative a forniture AGOSTO 2012. CIG: Z6F07B6E12.

Area VII - Liquidazione alla ditta BAYER S.p.A. fattura del 8512175606 del 26/09/2012 per fornitura prodotti vari Settembre 2012. CIG: Z5507B6CF2.

Area VII - Liquidazione alla ditta BAYER S.p.A. fatture n. 8512177744 del 27/09/2012 e n. 8512171563 del 24/09/2012 per fornitura prodotti vari Settembre 2012. CIG: Z5507B6CF2.

Area VII - Liquidazione alla ditta BOUTY SPA, fattura n. 012513 del 09/05/2012, relativa a forniture MAGGIO 2012. CIG: 4421474BC2.

Area VII - Liquidazione alla ditta BOUTY SPA, fattura n. 024674, relativa a forniture OTTOBRE 2011. CIG: 3963238774.

Area VII - Liquidazione alla ditta BOUTY SPA, fattura n. 8848 del 13/04/2012, relativa a forniture APRILE 2012. CIG: 4421474BC2.

Area VII - Liquidazione alla ditta BOUTY SPA, fatture n. 16040 del 08/06/2012 e n. 18043 del 03/07/2012, relative a forniture GIUGNO-LUGLIO 2012. CIG: Z1706FE3BB.

Area VII - Liquidazione alla ditta DOC GENERICI SRL, fattura n. R112023236 del 09/07/2012, relativa a forniture LUGLIO 2012. CIG: Z2F06FC105.

Area VII - Liquidazione alla ditta DOC GENERICI SRL, fatture n. R112031138 del 17/09/2012 e n. RI12033195 del 28/09/2012, relativa a forniture SETTEMBRE 2012. CIG: Z7806F6005.

Area VII - Liquidazione alla ditta GRUPPO ABOCA SPA, fattura n. 13234 del 22/03/2012 (saldo), relativa a forniture MARZO 2012. CIG: 43955889FS.

Area VII - Liquidazione alla ditta MEDICAIR SUD SRL fattura n. FO407799 relativa a forniture di LUGLIO 2012. CIG: 4334767AE1

Area VII - Liquidazione alla ditta MEDICAIR SUD SRL fattura n. FO4101441, relativa a forniture di SETTEMBRE 2012. CIG: 4334767AE1

Area VII - Liquidazione alla ditta MEDICAIR SUD SRL, fattura n. FO406443, relativa a forniture di GIUGNO 2012. CIG: 4334767AE1.

Area VII - Liquidazione alla ditta MEDICAR SUD S.R.L. fattura n. FO409436, relativa a forniture di AGOSTO 2012. CIG 4334767AE1.

Area VII - Liquidazione alla ditta MEDICAR SUD S.R.L. fattura n. FO411447, relativa a forniture di OTTOBRE 2012. CIG 4334767AE1.

Area VII - Liquidazione alla ditta MYLAN SPA, fattura n. 130059851 del 31/05/2012, relativa a forniture MAGGIO 2012.

Area VII - Liquidazione alla ditta MYLAN SPA, fatture n. 130066811 e n. 130066810 del 28/06/2012 relative a forniture GIUGNO 2012. CIG: ZC0064B72C

Area VII - Liquidazione alla ditta NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA, fattura n. 9010907213 del 22/02/2012, relativa a forniture FEBBRAIO 2012. CIG: 22685500AE.

Area VII - Liquidazione alla ditta NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA, fattura n. 9010926226 del 26/06/2012, relativa a forniture GIUGNO 2012. CIG: 2268550AE.

Area VII - Liquidazione alla ditta NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA, fattura n. 9010926420 del 27/06/2012, relativa a forniture GIUGNO 2012. CIG: ZBE0705A47.

Area VII - Liquidazione alla ditta PHARMAIDEA SRL, fattura n. V12-072743 del 25/08/2012, relativa a forniture AGOSTO 2012. CIG: Z5D070ECB2.

Area VII - Liquidazione alla ditta PULEO FARMACEUTICI S.R.L. fattura n. 10448 del 05/07/2012 per forniture LUGLIO 2012. CIG ZCD06C639D.

Area VII - Liquidazione alla ditta QUIDNOVI PHARMA S.p.A. fattura n. 22970 del 08/11/2012, per fornitura prodotti alla Farmacia Comunale. CIG: Z0E0768184.

Area VII - Liquidazione alla ditta QUIDNOVI PHARMA S.p.A. fatture diverse per fornitura prodotti alla Farmacia Comunale. CIG: Z0E0768184.

Area VII - Liquidazione alla ditta ROCHE DIAGNOSTICA S.p.A., fattura n. 687008610 del 17/11/2010, relativa a forniture NOVEMBRE 2010.

Area VII - Liquidazione alla ditta SANDOZ S.P.A. fatture diverse relative a forniture AGOSTO 2012. CIG Z3C06BC9D1.

Area VII - Liquidazione alla ditta SANTEX S.p.A. fattura n. C01/32004463 del 21/09/2012 per fornitura merce alla Farmacia Comunale.

Area VII - Liquidazione alla ditta VALETUDO SRL, fattura n. 2890 del 30/07/2012 relativa a forniture LUGLIO 2012. CIG: ZF10710FAF.

Area VII - Liquidazione alla ditta VIVISOL SRL fattura n. 5012129911, relativa a forniture GIUGNO 2012. CIG: 168074744C.

Area VII - Liquidazione alla ditta VIVISOL SRL, fattura n. 5012134783, relativa a forniture LUGLIO 2012. CIG: 168074744C.

Area VII - Liquidazione alla ditta VIVISOL SRL, fattura n. 5012144146, relativa a forniture SETTEMBRE 2012. CIG: 168074744C.

Area VII - Liquidazione alla ditta VIVISOL SRL, fattura n. 5012148893, relativa a forniture OTTOBRE 2012. CIG: 168074744C.

Area VII - Liquidazione canoni e commissioni relativi al servizio P.O.S. installato presso la Farmacia Comunale dal 13/03/2012 al 13/11/2012.

Area VII - Liquidazione canoni e commissioni relativi al servizio P.O.S. installato presso la Farmacia Comunale per il periodo dal 14/11/2012 al 12/12/2012.

AREA VII - Liquidazione fattura all´ ANCITEL n. 686 del 07.01.2010 per rinnovo servizio assistenza e consultazione archivio veicoli rubati - anno 2010.

Area VII - Liquidazione fattura alla ditta MAGGIOLI per assistenza software anno 2011

Area VII - Liquidazione fattura alla ditta MEDI COPYING per fornitura armadi metallici.

Area VII - Liquidazione fattura alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci deperibili NOVEMBRE 2012. CIG: Z2906F596F..

Area VII - Liquidazione fattura alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci deperibili OTTOBRE 2012. CIG: ZF306333E8.

Area VII - Liquidazione fattura alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci OTTOBRE 2012. CIG: Z2906F596F - ZF306333E8.

AREA VII - Liquidazione fattura ditta SYSTEM di Luigi Fatta per fornitura apparati ricetrasmittenti.

Area VII - Liquidazione fatture alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci - AGOSTO 2012. CIG: ZCA06261D2.

Area VII - Liquidazione fatture alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci - GIUGNO 2012. CIG: 4363133B3E - CIG: 44342846E9.

Area VII - Liquidazione fatture alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci - LUGLIO 2012. CIG: 44342846E9 CIG: 4469499B3E CIG: ZCA06261D2.

Area VII - Liquidazione fatture alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci - MAGGIO 2012.

Area VII - Liquidazione fatture alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci - SETTEMBRE 2012. CIG: ZCA06261D2 - ZODO65A82A - ZF306333E8.

Area VII - Liquidazione indennità di maneggio valori al personale dell´ Area di Polizia Municipale - Anno 2010.

Area VII - Liquidazione indennità art. 13 L.R. n. 17 del 01.08.1990 al Personale dell Polizia Municipale per l´anno 2010.

Area VII - Liquidazione Polizza Assicurativa periodo GENNAIO/DICEMBRE 2012 per il servizio farmacia comunale alla Società Reale Mutua. CIG: 1274994E51.

Area VII - Liquidazione somma di euro 987,30 per acquisto sussidi didattici presso ditta EGAF S.r.l.

Area VII - Liquidazione somministrativa di lavoro presso la farmacia comunale relativa ai mesi di LUGLIO e AGOSTO 2012 - CIG: 4158384707.

Area VII - Liquidazione somministrazione di lavoro presso la Farmacia Comunale relativa ai mesi di Marzo - Aprile - Maggio 2012.

Area VII - Liquidazione somministrazione di lavoro presso la Farmacia Comunale relativa al mese di Novembre 2012 - CIG 4158384707.

Area VII - Liquidazione somministrazione di lavoro presso la Farmacia Comunale relativa al mese di Ottobre 2012 - CIG 4158384707.

Area VII - Liquidazione somministrazione di lavoro presso la Farmacia Comunale relativa al mese di Settembre 2012 - CIG 4158384707.

AREA VII - Nomina responsabile ufficio " Polizia Giudiziaria " e responsabile procedimento.

Area VII - Pagamento fatture ACI per canone annuali di abbonamento TP Visure 2011 e per consultazione dati anagrafe P.R.A.

Area VII - Revoca D.D. n. 87 del 21/02/2012 e impegno somma per acquisto farmaci e parafarmaci a marchio BAYER per la Farmacia Comunale.

Area VII - Rinnovo abbonamento alla ditta MAGGIOLI per assistenza software anno 2011.

Area VII Determina Dirigenziale n. 100/2013 - Liquidazione alla ditta PULEO FARMACEUTICI S.R.L., fatture n. 13885 e 13886, per forniture Settembre 2012. CIG: Z4F06EB527.

Area VII Determina Dirigenziale n. 101/2013 - Liquidazione Polizza Assicurativa periodo Gennaio/Giugno 2013 per il servizio Farmacia Comunale alla SOCIETA´ REALE MUTUA. CIG: 1274994E51.

Area VII Determina Dirigenziale n. 105/2013 - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la Farmacia Comunale alla ditta SO.FARMA.MORRA. CIG: Z21088EDCA.

Area VII Determina Dirigenziale n. 330/2013 - Liquidazione fatture alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci Marzo 2013. CIG ZCA0949EA1 - Z13096C750 - Z5F09B3E6F.

Area VII Determina Dirigenziale n. 331/2013 - Liquidazione fattura alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci deperibili Aprile 2013 - CIG Z5F09B3E6F.

Area VII Determina Dirigenziale n. 332/2013 - Liquidazione alla ditta MEDICAIR SUD SRL fattura n. FO/402854, relativa a forniture Marzo 2013. CIG ZB009FECD4 - ZC109FEE78.

Area VII Determina Dirigenziale n. 333/2013 - Liquidazione alla ditta PARAFARM SRL fattura n. 2696/I del 22.02.2013 per fornitura prodotti alla Farmacia Comunale. CIG Z6F0A3372E.

Area VII Determina Dirigenziale n. 336/2013 - Liquidazione alla ditta ARTSANA SPA fatture n. 5341002459 del 27.02.2013 e n. 5341002460 del 27.02.2013, relative a forniture Febbraio 2013. CIG ZAB0767101.

Area VII Determina Dirigenziale n. 337/2013 - Liquidazione alla ditta PULEO FARMACEUTICI SRL, fatture n. 3882 e n. 3883, per forniture Febbraio 2013. CIG Z4F06EB527 - Z17A3BB5B.

Area VII Determina Dirigenziale n. 338/2013 - Liquidazione alla ditta PHARMAIDEA SRL, fattura n. V13-031810, relativa a forniture di Aprile 2013. CIG ZFA0A3DB20.

Area VII Determina Dirigenziale n. 339/2013 - Liquidazione alla ditta MEDICAIR SUD SRL, fattura n. FO/403859, relativa a forniture Aprile 2013. CIG Z6D0A43F5E.

Area VII Determina Dirigenziale n. 340/2013 - Liquidazione alla ditta VIVISOL SRL, fattura n. 5013116893 del 30.04.2013, relativa a forniture Aprile 2013. CIG Z0F0A45227.

Area VII Determina Dirigenziale n. 364/2013 - Liquidazione alla ditta MYLAN SPA fattura n. 130097301, relativa a forniture Ottobre 2011. CIG ZE90A6DD1D.

Area VII Determina Dirigenziale n. 371/2013 - Impegno e liquidazione spese legali per Atto di Intimidazione n. 1519/A di Novartis Consumer Healt S.p.A. c/Comune di Capaci.

Area VII Determina Dirigenziale n. 377/2013 - Liquidazione alla ditta NOVADYNAMICS HEALTHCARE S.R.L., fattura n. 9135002190 del 08.03.2013, per fornitura prodotti alla Farmacia Comunale. CIG Z640A9A076.

Area VII Determina Dirigenziale n. 378/2013 - Liquidazione alla ditta TAKEDA ITALIA S.p.A., fattura n. 8311080792 del 12.03.2013, per fornitura prodotti alla Farmacia Comunale. CIG Z300A9B7B4.

Area VII Determina Dirigenziale n. 379/2013 - Liquidazione alla ditta PHARMAIDEA SRL, fattura n. V13-026512, relativa a forniture di Aprile 2013. CIG Z230A9CFA7.

Area VII Determina Dirigenziale n. 390/2013 - Liquidazione alla ditta PFIZER ITALIA SRL, fattura n. 7010051753, relativa a forniture Aprile 2013. CIG ZD30AA08E5.

Area VII Determina Dirigenziale n. 435/2013 - Liquidazione alla ditta BOUTY S.p.A., fattura n. 9765 del 23.04.2013, relativa a forniture Aprile 2013. CIG Z030AA1963.

Area VII Determina Dirigenziale n. 436/2013 - Liquidazione alla ditta BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A., fattura n. 5021077897 del 27/09/2012, relativa a forniture Settembre 2012. CIG Z200AA290C.

Area VII Determina Dirigenziale n. 437/2013 - Liquidazione alla ditta DOC GENERICI S.R.L., fattura n. RI13011505 del 29.03.2013, relativa a forniture Marzo 2013. CIG Z7806F6005 - Z110AA60D0.

Area VII Determina Dirigenziale n. 438/2013 - Liquidazione alla ditta ARTSANA S.p.A., fattura n. 5341004333, relativa a forniture Marzo 2013. CIG Z6F0AA6A76.

Area VII Determina Dirigenziale n. 439/2013 - Liquidazione alla ditta VALETUDO SRL, fattura n. 1109 del 30.03.2013, relativa a forniture Marzo 2013. CIG ZEA0AAADEE.

Area VII Determina Dirigenziale n. 440/2013 - Liquidazione alla ditta MEDICAIR SUD SRL, fattura n. FO/405069, relativa a forniture Maggio 2013. CIG Z8C0AAB8DF.

Area VII Determina Dirigenziale n. 441/2013 - Liquidazione alla ditta VIVISOL SRL, fattura n. 5013121375 del 31.05.2013, relativa a forniture Maggio 2013. CIG Z140AAE7F2.

Area VII Determina Dirigenziale n. 442/2013 - Liquidazione alla ditta URAGME SRL, fattura n. 3603 del 15.04.2013, relativa a forniture Aprile 2013. CIG Z200AAF5F7.

Area VII Determina Dirigenziale n. 443/2013 - Liquidazione alla ditta SO.FARMA.MORRA, per fornitura farmaci Maggio 2013. CIG Z2109FBA85 - Z920A71515.

Area VII Determina Dirigenziale n. 444/2013 - Liquidazione alla ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., fattura n. 1013026060 CA, relativa a forniture Aprile 2013. CIG ZD50AE313E.

Area VII Determina Dirigenziale n. 445/2013 - Liquidazione alla ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., fattura relativa a forniture Aprile 2013. CIG Z9B06FE4FE.

Area VII Determina Dirigenziale n. 446/2013 - Liquidazione alla ditta ARTSANA S.p.A., fattura n. 5341005027 del 16.04.2013, relativa a forniture Aprile 2013. CIG ZAB0767101.

Area VII Determina Dirigenziale n. 447/2013 - Liquidazione alla ditta BAYER S.p.A., fattura n. 8513136619 e n. 8513136620 del 17.06.2013, per fornitura prodotti vari periodo Giugno 2013. CIG Z330AE5FC8.

Area VII Determina Dirigenziale n. 448/2013 - Liquidazione alla ditta CHEMIST´S RESEARCH & GENERICS SRL, fattura n. 2411 del 29.03.2013 (I^ rata con scadenza 31.08.2013), relativa a forniture Marzo 2013. CIG Z8B0B0F8BA.

Area VII Determina Dirigenziale n. 449/2013 - Liquidazione alla ditta MEDICAIR SUD SRL, fattura n. FO/406628, relativa a forniture Giugno 2013. CIG Z360B0FA54.

Area VII Determina Dirigenziale n. 450/2013 - Liquidazione alla ditta VIVISOL SRL, fattura n. 5013126144 del 30.06.2013, relativa a forniture Giugno 2013. CIG Z840B0FCB9.

Area VII Determina Dirigenziale n. 489/2013 - Affido, impegno e liquidazione per la copertura assicurativa della Farmacia Comunale periodo 01/07/2013 - 30/06/2014. CIG Z560B2E558.

Area VII Determina Dirigenziale n. 490/2013 - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la Farmacia Comunale alla ditta SO.FARMA.MORRA. CIG ZD30B4BD4E.

Area VII Determina Dirigenziale n. 491/2013 - Liquidazione delle prestazioni accessorie del personale della Farmacia (indennità di reperibilità).

Area VII Determina Dirigenziale n. 492/2013 - Liquidazione alla ditta BAYER S.p.A. fatture diverse, per fornitura prodotti vari periodo Giugno 2013. CIG ZEC0B61E26 - ZF00B61F3A - Z710B62146 - Z710B62146.

Area VII Determina Dirigenziale n. 493/2013 - Liquidazione alla ditta BAYER S.p.A. fattura n. 8513146947, per fornitura prodotti vari periodo Giugno 2013. CIG Z960B611C1.

Area VII Determina Dirigenziale n. 494/2013 - Affidamento servizio attività contabile e fiscale - Tenuta contabilità IVA per l´anno 2013.

Area VII Determina Dirigenziale n. 495/2013 - Liquidazione alla ditta PULEO FARMACEUTICI SRL , fattura n. 11416 del 17/06/2013, per forniture Giugno 2013. CIG ZC00B65AD8.

Area VII Determina Dirigenziale n. 501/2013 - Liquidazione alla ditta QUIDNOVI PHARMA S.p.A., fatture n. 18001 e n. 18002 del 09/07/2013, per fornitura prodotti, relative a Luglio 2013. CIG Z330B6882E - Z5C0B68872.

Area VII Determina Dirigenziale n. 502/2013 - Liquidazione alla ditta QUIDNOVI PHARMA S.p.A., fattura n. 18194 del 15/07/2013, per fornitura prodotti relativa a Luglio 2013. CIG Z0E0768184.

Area VII Determina Dirigenziale n. 502/2013 - Liquidazione canoni annuali per manutenzione software gestionali 2012 Farmacia Comunale. CIG ZF40BABDC5.

Area VII Determina Dirigenziale n. 512/2013 - Liquidazione indennità maneggio valori per l´anno 2011 all´Agente Contabile della Farmacia Comunale Dr. Giuseppe Barone (art. 34 vigente C.C.D.I.).

Area VII Determina Dirigenziale n. 527/2013 - Impegno spesa per acquisto specialità medicinali, parafarmaci ed altro presso Ditte produttrici o Distributori esclusivisti. CIG Z490BAD646

Area VII Determina Dirigenziale n. 529/2013 - Liquidazione alla ditta ROUGJ GIANGI SRL, fatture n. 4533 e n. 4534 del 05/12/2012, relative a forniture Aprile 2012. CIG Z9D0BB26C3.

Area VII Determina Dirigenziale n. 530/2013 - Liquidazione alla ditta BOUTY SPA, fattura n. 16988 del 04/07/2013, relativa a forniture Luglio 2013. CIG Z380BD21E5.

Area VII Determina Dirigenziale n. 531/2013 - Liquidazione alla ditta CHIESI FARMACEUTICI SPA, fattura n. 1013038065CA, relativa a forniture Aprile 2013. CIG ZBE0BD6177.

Area VII Determina Dirigenziale n. 535/2013 - Liquidazione alla ditta PFIZER ITALIA SRL diverse fatture, relative a forniture Luglio 2013. CIG ZA00BD8485.

Area VII Determina Dirigenziale n. 56/2013 - Liquidazione alla ditta ROUGJ GIANGI S.R.L., fattura n. 4325 del 19/11/2012, relativa a fornitura Maggio 2012. CIG: ZD8074B050.

Area VII Determina Dirigenziale n. 57/2013 - Liquidazione alla ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., fatture relative a forniture Settembre e Ottobre 2012. CIG: Z9B06FE4FE.

Area VII Determina Dirigenziale n. 58/2013 - Liquidazione alla ditta SANDOZ HEXAL S.p.A. fattura n. 2100112755 del 14/11/2012, relativa a fornitura Novembre 2012. CIG: Z1406FE4E2.

Area VII Determina Dirigenziale n. 59/2013 - Liquidazione alla ditta PHARMAGIC S.R.L., fattura n. 419 del 13/09/2012 per fornitura prodotti alla Farmacia Comunale.

Area VII Determina Dirigenziale n. 617/2013 - Liquidazione alla ditta Puleo Farmaceutici S.r.L., fattura n. 15893 del 30/08/2013, fornitura agosto 2013. CIG ZD50C93382.

Area VII Determina Dirigenziale n. 62/2013 - Liquidazione alla ditta BAYER S.p.A., fattura n. 8512201689 del 26/10/2012 per fornitura prodotti alla Farmacia Comunale. CIG: Z5507B6CF2.

Area VII Determina Dirigenziale n. 620/2013 - Liquidazione somministrazione di lavoro presso la farmacia comunale relativa ai mesi di Giugno e Luglio 2012 - CIG 4158429C28.

Area VII Determina Dirigenziale n. 63/2013 - Impegno e liquidazione spese legali per Decreto Ingiuntivo n. 53807/12 Roche Diagnostics c/Comune di Capaci.

Area VII Determina Dirigenziale n. 64/2013 - Liquidazione alla ditta CODIF S.R.L., fattura n. 655739 del 13/07/2012 relativa a forniture Luglio 2012.

Area VII Determina Dirigenziale n. 65/2013 - Anticipazione somma all´economo della Farmacia Comunale per la gestione del servizio economato per l´Anno 2013.

Area VII Determina Dirigenziale n. 66/2013 - Liquidazione fattura alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci deperibili Dicembre 2012 - CIG: Z530747CC7.

Area VII Determina Dirigenziale n. 67/2013 - Liquidazione alla ditta SANOFI AVENTIS S.p.A., fattura n. 124838 del 17/09/2012 per fornitura prodotti alla Farmacia Comunale. CIG: Z880649E46.

Area VII Determina Dirigenziale n. 68/2013 - Liquidazione alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci Novembre 2012. CIG: Z2906F596F - Z530747CC7.

Area VII Determina Dirigenziale n. 69/2013 - Liquidazione alla ditta MEDICAR SUD S.R.L. fattura n. FO/412508, relativa a forniture di Novembre 2012.

Area VII Determina Dirigenziale n. 70/2013 - Liquidazione alla ditta VIVISOL S.R.L., fattura n. 5012153262, relativa a forniture Novembre 2012.

Area VII Determina Dirigenziale n. 71/2013 - Liquidazione alla ditta QUIDNOVI PHARMA S.p.A., fattura n. 26184 del 30/11/2012, per fornitura prodotti relativa a Novembre 2012. CIG: Z0E0768184.

Area VII Determina Dirigenziale n. 74/2013 - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la Farmacia Comunale alla ditta SO.FARMA.MORRA. CIG: ZE20853DA7.

Area VII Determina Dirigenziale n. 75/2013 - Impegno spesa per acquisto specialità medicinali, parafarmaci ed altro presso Ditte produttrice o Distributori esclusivisti. CIG: ZD5085B7A6.

Area VII Determina Dirigenziale n. 76/2013 - Affidamento della fornitura di farmaci per la Farmacia Comunale alla ditta SANOFI-AVENTIS S.p.A. CIG: ZDB086418D.

Area VII Determina Dirigenziale n. 77/2013 - Liquidazione alla ditta SANDOZ HEXAL S.p.A. diverse fatture, relative a forniture Novembre 2012. CIG: Z1406FE4E2.

Area VII Determina Dirigenziale n. 80/2013 - Liquidazione alla ditta NYCOMED S.p.A. fattura n. 8311063780 del 26/09/2012 per fornitura prodotti alla Farmacia Comunale. CIG: Z8406FE4AD.

Area VII Determina Dirigenziale n. 94/2014 - Approvazione conto annuale 2013 agente contabile servizio di farmacia.

Areab V - Liquidazione fatture ditta ECOLOGIA & AMBIENTE SPA per conferimento sfalci di potatura. CIG 2742673D58.

Arera III - Determina Dirigenziale n. 179/2014 - Ulteriore impegno e liquidazione quota associativa all´A.N.C.I. per l´anno 2013.

ASISTENZA TECNICA SISTEMI INFORMATICI - LIQUIDAZIONE DITTA TECKNOINFORMATICA S.AS. DI MILLOCCA ANGELA E C.O.

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL PERSONALE AREA 3° TRIBUTI SERVIZI AL CITTADINO PER L´ANNO 2013 -

assistenza economica a nuclei familiari disagiati

ASSISTENZA ECONOMICA AI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI

Assistenza economica a nuclei familiari disagiati.

ASSISTENZA ECONOMICA AI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI

Attività della farmacia comunale.

ATTIVITA´ DELLA FAMACIA COMUNALE . IMPEGNO SPESA MESE DI LUGLIO

ATTIVITA´ DELLA FARMACIA COMUNALE MESE DI GIUGNO - IMPEGNO SPESA

ATTIVITA´ DELLA FARMACIA COMUNALE MAGGIO - IMPEGNO SPESA

ATTUAZIONE ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N- 19/15 . APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER PER SERVIZIO URGENTE DI PRELIEVO , RACCOLTA E TRASPORTO IA DISCARICA DEI RR. SS. UU. NON PERICOLOSI ABBONDANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.-

AVVISI PER COMUNICAZIONI SCADENZE CONCESSIONI AREE CIMITERIALI SEZ. 4 PROGRESS. 13 - 49

AVVISO DEPOSITO ATTO PISCITELLO FRANCESCA PAOLA

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E PROVA DI IDONEITA´ PER L´ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERAI SPECIALIZZATI CON LA QUALIFICA DI MURATORI CAT B1 RETTIFICA

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L´ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERAI SPECIALIZZATI CON LA QUALIFICA DI MURATORE CAT. B 1 - SCHEMA DI DOMANDA-

AVVISO PER COMUNICAZIONE SCADENZE AREE CIMITERIALI

AVVISO PUBBLICO PER COSTITUZIIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI CAPACI

BROCCOLO GIUSEPPE, NATO IL 22/06/1947, AUSILIARIO ASILO NIDO CATEGORIA " A" P.E."A5" CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER SUPERAMENTO LIMITI DI ETA´ A DECORRERE DAL 01/07/2014 (ULTIMO GIORNO 30/06/2014)

Canoni annuali per manutenzione software gestionali 2010 Farmacia Comunale - Impegno spesa.

CANTIERE DEI SERVIZI - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE -

CANTIERE DI LAVORI PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL´ART. 36 DELLA L.R. 14 MAGGIO 2009 , N 6 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI APPOSITA GRADUATORIA PER IL REPERIMENTO DI MANO D´OPERA QUALIFICATA ´ MURATORI ´ CAT. B1 DEL CCNL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI DA AVVIARE NEL CANTIERE DI LAVORO . IV RIENDIZIONE

CANTIERE DI LAVORO N 10011121/PA-79 CODICE CUP C13D1000021002 RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA CAV . PUCCIO E LINEA PRINCIPALE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA . PRELEVAMENTO SOMME PER LIQUIDAZIONE ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE DEL MESE DI APRILE AL MESE DI AGOSTO 2011

CANTIERE DI LAVORO N 10011122/PA-80 CODICE CUP C13D1000022002 RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA RIZZO. PRELEVAMENTO SOMME PER LIQUIDAZIONE ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE DEL MESE DI APRILE AL MESE DI AGOSTO 2011

CANTIERE DI LAVORO N 10011123/PA-81 CODICE CUP C13D1000023002 RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA ROMA ´LATO DESTRO´, PRELEVAMENTO SOMME PER LIQUIDAZIONE ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE DEL MESE DI APRILE AL MESE DI AGOSTO 2011.

CANTIERE DI LAVORO N 10011125/PA-83 CODICE CUP C13D1000025002 RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII. PRELEVAMENTO SOMME PER LIQUIDAZIONE ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE DEL MESE DI APRILE AL MESE DI AGOSTO 2011.

CANTIERE DI LAVORO N 10011126/PA-84 CODICE CUP C13D1000026002 RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII LATO SINISTRO . PRELEVAMENTO SOMME PER LIQUIDAZIONE ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE DEL MESE DI APRILE AL MESE DI AGOSTO 2011

CANTIERE DI LAVORO N. 1001121/PA - 79 - CODICE CUP C13D1000021002 - RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA CAV. M. PUCCIO E LINEA PRINCIPALE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA . LIQUIDAZIONE COMPENSO PERN LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATUIRE.

CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL´ART. 36 DELLA L.R. 14 MAGGIO 2009 , N 6 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI APPOSITA GRADUATORIA PER IL REPERIMENTO DI MANO D´OPERA QUALIFICATA ´MURATORI´ . CAT B/1 DEL CCNL COMPARTO REGIONI- AUTONOMIE LOCALIDA AVVIARE NEI CANTIERI DI LAVORO 2 ° RIENDIZIONE -

CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL´ART. 36 DELLA L.R. 14 MAGGIO 2009 , N 6 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI APPOSITA GRADUATORIA PER IL REPERIMENTO DI MANO D´OPERA QUALIFICATA ´MURATORI´ . CAT B/1 DEL CCNL COMPARTO REGIONI- AUTONOMIE LOCALIDA AVVIARE NEI CANTIERI DI LAVORO IV ° RIENDIZIONE -

CATALDO MARIA ISTRUTTORE DIRETTIVO CESSATA 01/09/2006 ATTRIBUZIONE BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI AI SENSI DELL´ART. 7 COMMA 1 , DEL CCNL 11/04/2008 AI FINI ECONIMICI E DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

COMUNE DI CAPACI C/POLLARA CASTRENZE TITOLARE DELL´OMONIMA IMPRESA - NOMINA LEGALE PER RECUPERO CREDITO - IMPEGNO SPESA

COMUNE DI CAPACI C/ GROSSFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. FRANCESCO LO IUPPA

COMUNE DI CAPACI C/REGIONE SICILIANA DIPERTIMENTO DELLA FAMIGLIA E PP.SS. E DEL LAVORO- NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA -

Comune di Capaci e Servizi Comunali Integrati - Nomina legale - Impegno Spesa

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 16 2012 PUCCIO LUCIA - SCIARA GAETANO

CONCESSIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ´G. LONGO´ - LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO ´BIAGIO SICILIANO´

CONCESSIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ´G. LONGO´ LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE ´A. DE GASPERI´

concessione edilizia cimiteriale n 1 2013 Rappa Caterina ed altri

concessione edilizia in sanatoria n 2 2012

concessione edilizia in sanatoria n 1 2013 puccio angelo - puccio maria letizia

concessione edilizia in sanatoria n 2 2013 Moscato Pasqualina

concessione edilizia in sanatoria n 3 2013 battaglia giuseppe - battaglia vincenzo

concessione edilizia n 2 provenza girolama

CONFERIMENTO FUNZIONI DIN AGENTE CONTABILE SIG. TAORMINA GIUSEPPE

CONFERIMENTO RR. SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI BELLOLAMPO GESTITA DALL´AMIA S.P.A. PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 21/05/2010 ED IL 25/5/2010 . LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MANCATO CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

CONFERIMENTO DI AGENTE CONTABILE AL DIPENDENTE SIG. TAORMINA GIUSEPPE ANNO 2015 .-

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE E COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI ESECUZIONE , RELATIVO ALL´ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE ALL´INTERNO DELL´AREA CIMITERIALE DENOMINATA CIMITERO NUOVO, DI N 3 MANUFATTI DA DESTINARE A LOCULI ED AD OSSARI .

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE , DIREZIONE MISURA E CONTABILITA´ DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE , RELATIVO ALL´ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE ALL´INTERNO DELL´AREA CIMITERIALE DENOMINATA CIMITERO NUOVO, DI N 3 MANUFATTI DA DESTINARE A LOCULI ED AD OSSARI .

CONTRIBUTO ALLE LOCALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L´ANNO 2009 -LIQUIDAZIONE-

Contributo figli naturali per il quarto trimestre 2010.

convalida sequestro cautelativo n 64 del 27 giugno 2011

CONVENZIONE CON L´ASSOCIAZIONE MUSICALE S. CECILIA .- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ANNO 2013/14.-

COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA PER FORNITURA FARMACI DEL 15/09/2011

COSTITUZIONE ED IMPEGNO SPESA F.E.S. ANNO 2011

COSTITUZIONE UFFICIO DEL RUP ED AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE ED RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA´ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA KENNEDY DENOMINATO " GAETANO LONGO " .

DECADENZA CONCESSIONE AREA CMITERIALE INDIVIDUATA ALLA SEZIONE 1 PROGRESSIVO N 20

DECRETO INGIUNTIVO N. 1857/2010 AVV. VITO GIOVIA C/COMUNE DI CAPACI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE

DETERMINA DIRIDENZIALE N 286 2011

DETERMINA DIRIGENZIALE N.219 DEL 05/06/2014 AREA PRIMA

Determina Dirigenziale Area VII - Nomina agente contabile il dipendente Giuseppe Cuneo.

Determina Dirigenziale n 01 Area Seconda

Determina Dirigenziale n 02 Area Terza

Determina Dirigenziale n 03

Determina Dirigenziale n 04

Determina Dirigenziale n 05

Determina Dirigenziale n 06

Determina Dirigenziale n 07

Determina Dirigenziale n 08

Determina Dirigenziale n 09

Determina Dirigenziale n 10

Determina Dirigenziale n 100 area terza

Determina Dirigenziale n 101 area prima

Determina Dirigenziale n 102 area prima

Determina Dirigenziale n 103 area prima

Determina Dirigenziale n 11

Determina Dirigenziale n 12

Determina Dirigenziale n 13

Determina Dirigenziale n 14 Area Terza

Determina Dirigenziale n 15 Area Prima

Determina Dirigenziale n 16 Area Prima

Determina Dirigenziale n 17 Area Seconda

Determina Dirigenziale n 18 Area Sesta

Determina Dirigenziale n 19 Area Sesta

Determina Dirigenziale n 20 Area Sesta

Determina Dirigenziale n 21 Area Sesta

DETERMINA DIRIGENZIALE N 218 AREA SECONDA

Determina Dirigenziale n 22 Area Sesta

determina dirigenziale n 312 quinta area - liquidazione fatttura ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di mantenimento cane randagio di natura pericolosa mese di marzo 2011

Determina dirigenziale n 313 Area V

Determina dirigenziale n 314 Area II

Determina dirigenziale n 315 Area I

Determina dirigenziale n 316 Area Seconda

Determina dirigenziale n 317 Area II

Determina dirigenziale n 318 Area Seconda

Determina dirigenziale n 319 Area Seconda

Determina dirigenziale n 320 Area Terza

Determina dirigenziale n 321 Area Settima

Determina dirigenziale n 322 Area Settima

Determina dirigenziale n 323 Area Settima

Determina dirigenziale n 324 Area Terza

Determina dirigenziale n 325 Area Terza

Determina dirigenziale n 326 Area Terza

Determina dirigenziale n 327 Area Prima

Determina dirigenziale n 328 Area seconda

Determina dirigenziale n 329 Area Prima

Determina dirigenziale n 330 Area Prima

Determina dirigenziale n 331 Area Prima

Determina dirigenziale n 332 Area Seconda

Determina dirigenziale n 333 Area Quinta

Determina dirigenziale n 334 Area Quinta

Determina dirigenziale n 335 Area Sesta

Determina dirigenziale n 336 Area Seconda

Determina dirigenziale n 337 Area Quinta

Determina dirigenziale n 338 Area Seconda

determina dirigenziale n 345 terza area

determina dirigenziale n 346 seconda area

determina dirigenziale n 347 seconda area

determina dirigenziale n 348 seconda area

determina dirigenziale n 349 prima area

determina dirigenziale n 350 prima area

determina dirigenziale n 351 prima area

determina dirigenziale n 352 prima area

determina dirigenziale n 353 sesta area

Determina dirigenziale n 369 del 04/07/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 387 del 23/07/2013 - Area Seconda

Determina dirigenziale n 393 del 29/07/2013 - Area Sesta

Determina dirigenziale n 394 del 30/07/2013 - Area Seconda

Determina dirigenziale n 395 del 31/07/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 396 del 01/08/2013 - Area Seconda

Determina dirigenziale n 397 del 01/08/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 398 del 01/08/2013 - Area Settima

Determina dirigenziale n 399 del 01/08/2013 - Area Seconda

Determina dirigenziale n 400 del 02/08/2013 - Area Seconda

Determina dirigenziale n 401 del 05/08/2013 - Area Prima

determina dirigenziale n 401 prima area

Determina dirigenziale n 402 del 06/08/2013 - Area Seconda

determina dirigenziale n 402 quinta area

Determina dirigenziale n 403 del 06/08/2013 - Area Seconda

determina dirigenziale n 403 seconda area

Determina dirigenziale n 404 del 07/08/2013 - Area Seconda

determina dirigenziale n 404 terza area

Determina dirigenziale n 405 del 07/08/2013 - Area Seconda

determina dirigenziale n 405 terza area

Determina dirigenziale n 406 del 07/08/2013 - Area Seconda

Determina dirigenziale n 407 del 07/08/2013 - Area Terza

Determina dirigenziale n 408 del 07/08/2013 - Area Terza

Determina dirigenziale n 409 del 07/08/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 410 del 07/08/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 411 del 07/08/2013 - Area Quinta

Determina dirigenziale n 412 del 07/08/2013 - Area Quinta

Determina dirigenziale n 413 del 07/08/2013 - Area Quinta

Determina dirigenziale n 414 del 08/08/2013 - Area Sesta

Determina dirigenziale n 457 del 02/09/2013 - Area Terza

Determina dirigenziale n 459 del 02/09/2013 - Area Quinta

Determina dirigenziale n 460 del 02/09/2013 - Area Quinta

Determina dirigenziale n 461 del 02/09/2013 - Area Quinta

Determina dirigenziale n 462 del 02/09/2013 - Area Quinta

Determina dirigenziale n 463 del 02/09/2013 - Area Quinta

Determina dirigenziale n 464 del 02/09/2013 - Area Quinta

Determina dirigenziale n 465 del 02/09/2013 - Area Quinta

Determina dirigenziale n 466 del 02/09/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 467 del 02/09/2013 - Area Settima

Determina dirigenziale n 468 del 02/09/2013 - Area Settima

Determina dirigenziale n 469 del 06/09/2013 - Area Prima

determina dirigenziale n 47 area sesta

Determina dirigenziale n 470 del 06/09/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 471 del 09/09/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 473 del 09/09/2013 - Area Seconda

Determina dirigenziale n 474 del 09/09/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 475 del 09/09/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 476 del 10/09/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 477 del 11/09/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 478 del 11/09/2013 - Area Quinta

Determina dirigenziale n 479 del 13/09/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 480 del 13/09/2013 - Area Prima

Determina dirigenziale n 481 del 17/09/2013 - Area Seconda

Determina dirigenziale n 482 del 17/09/2013 - Area Seconda

Determina dirigenziale n 483 del 17/09/2013 - Area Settima

Determina Dirigenziale n 540

Determina Dirigenziale n 541

Determina Dirigenziale n 542 - Area Settima

Determina Dirigenziale n 543 - Area Settima

Determina Dirigenziale n 544 - Area Seconda

Determina Dirigenziale n 545 - Area Settima

Determina Dirigenziale n 546 - Area Settima

Determina Dirigenziale n 547 - Area Settima

Determina Dirigenziale n 548 - Area Settima

Determina Dirigenziale n 549 - Area Settima

Determina Dirigenziale n 550 - Area Seconda

Determina Dirigenziale n 622 Area Prima

Determina Dirigenziale n 623 Area Prima

Determina Dirigenziale n 624 Area Prima

Determina Dirigenziale n 625 Area Prima

Determina Dirigenziale n 626 Area Prima

Determina Dirigenziale n 627 Area Prima

Determina Dirigenziale n 628 Area Seconda

Determina Dirigenziale n 629 Area Quinta

Determina Dirigenziale n 630 Area Quinta

Determina Dirigenziale n 631 Area Quinta

Determina Dirigenziale n 632 Area Sesta

Determina Dirigenziale n 633 Area Terza

Determina Dirigenziale n 634 Area Terza

Determina Dirigenziale n 635 Area Terza

Determina Dirigenziale n 636 Area Sesta

Determina Dirigenziale n 637 Area Settima

Determina Dirigenziale n 638 Area Settima

Determina Dirigenziale n 639 Area Prima

Determina Dirigenziale n 640 Area Seconda

Determina Dirigenziale n 641 Area Seconda

Determina Dirigenziale n 642 Area Settima

Determina Dirigenziale n 643 Area Sesta

Determina Dirigenziale n 644 Area Terza

Determina Dirigenziale n 645 Area Terza

Determina Dirigenziale n 646 Area Terza

Determina Dirigenziale n 647 Area Sesta

Determina Dirigenziale n 648 Area Seconda

Determina Dirigenziale n 649 Area Seconda

Determina Dirigenziale n 650 Area Prima

Determina Dirigenziale n 651 Area Seconda

Determina Dirigenziale n 652 Area Quarta

Determina Dirigenziale n 653 Area Quarta

Determina Dirigenziale n 654 Area Quinta

Determina Dirigenziale n 655 Area Settima

Determina Dirigenziale n 656 Area Settima

Determina Dirigenziale n 657 Area Settima

Determina Dirigenziale n 658 Area Settima

Determina Dirigenziale n 659 Area Settima

Determina Dirigenziale n 660 Area Settima

Determina Dirigenziale n 661 Area Settima

Determina Dirigenziale n 662 Area Settima

Determina Dirigenziale n 663 Area Settima

Determina Dirigenziale n 664 Area Settima

Determina Dirigenziale n 665 Area Settima

Determina Dirigenziale n 666 Area Settima

Determina Dirigenziale n 667 Area Settima

Determina Dirigenziale n 668 Area Settima

Determina Dirigenziale n 669 Area Settima

Determina Dirigenziale n 670 Area Settima

Determina Dirigenziale n 671 Area Settima

Determina Dirigenziale n 672 Area Terza

Determina Dirigenziale n 673

Determina Dirigenziale n 674

Determina Dirigenziale n 675

Determina Dirigenziale n 676

Determina Dirigenziale n 677

Determina Dirigenziale n 678

Determina Dirigenziale n 679

Determina Dirigenziale n 680

Determina Dirigenziale n 681

Determina Dirigenziale n 682

Determina Dirigenziale n 683

Determina Dirigenziale n 684

Determina Dirigenziale n 685

Determina Dirigenziale n 686

Determina Dirigenziale n 687

Determina Dirigenziale n 688

Determina Dirigenziale n 689

Determina Dirigenziale n 690

Determina Dirigenziale n 691

Determina Dirigenziale n 692

Determina Dirigenziale n 693

Determina Dirigenziale n 694

Determina Dirigenziale n 695

Determina Dirigenziale n 696

Determina Dirigenziale n 697 Area Seconda

Determina Dirigenziale n 698

Determina Dirigenziale n 699

Determina Dirigenziale n 700

Determina Dirigenziale n 701

Determina Dirigenziale n 702

Determina Dirigenziale n 703

Determina Dirigenziale n 704

Determina Dirigenziale n 705

Determina Dirigenziale n 706

Determina Dirigenziale n 707

Determina Dirigenziale n 708

Determina Dirigenziale n 709

Determina Dirigenziale n 710

Determina Dirigenziale n 711

Determina Dirigenziale n 712

Determina Dirigenziale n 713

Determina Dirigenziale n 714

Determina Dirigenziale n 715

Determina Dirigenziale n 716

Determina Dirigenziale n 717

Determina Dirigenziale n 718

Determina Dirigenziale n 719

Determina Dirigenziale n 720

Determina Dirigenziale n 721

Determina Dirigenziale n 722

Determina Dirigenziale n° 172 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 173 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 174 Area Quarta

Determina Dirigenziale n° 175 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 176 Area Seconda

Determina Dirigenziale n° 177 Area Quinta

Determina Dirigenziale N. 100/2015 - Servizio di trasporto disabili per quattro mesi - Presa d´atto del verbale di gara del 06/03/2015.

Determina Dirigenziale N. 101/2015 - Liquidazione fatture GASCOM S.p.A. per consumo E.E. relativa al periodo dal 01/10 - 31/10/2014 - Scadenza 08/12/2014.

Determina Dirigenziale n. 102/2015 - Liquidazione alla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., fattura n. 5023047302 del 26/06/2014, relativa a fornitura di Giugno 2014.

Determina Dirigenziale n. 103/2015 - Liquidazione fattura n. 2013001705 alla ditta Engineering Tributi S.p.A. per il servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento e rendicontazione per la riscossione diretta TARES anno 2013 - CIG 5307707A5E.

Determina Dirigenziale n. 104/2015 - Liquidazione fattura n. 20140000581 alla Engineering Tributi S.p.A. per la manutenzione ed assistenza al software dei tributi ICI - IMU, TARSU - TARES. CIG ZC70D424DB.

Determina Dirigenziale n. 105/2015 - Liquidazione fattura n. 2014000105 alla Engineering Tributi S.p.A. per la manutenzione ed assistenza al software dei tributi ICI - IMU, TARSU. CIG 5544721085.

Determina Dirigenziale n. 106/2015 - Liquidazione fatture Europe Energy Gas & Power S.p.A. per consumo E.E. relativa al periodo dal 01/11 - 30/11/2014 - Scadenza 07/01/2015.

Determina Dirigenziale n. 107/2015 - Liquidazione fattura alla ditta "C.S.I. - Centro Servizi Informatici di Carla Cilluffo" per assistenza sistemistica software contabilità finanziaria anno 2014 - CIG 55406175C9.

Determina Dirigenziale n. 108/2015 - Liquidazione fatture Europe Energy Gas & Power S.p.A. per consumo E.E. relativa al periodo dal 01/12 - 31/12/2014 - Scadenza 02/03/2015.

Determina Dirigenziale n. 109/2015 - Liquidazione indennità di reperibilità e maggiorazione festiva per servizio di apertura cimitero comunale. Anno 2012.

Determina Dirigenziale n. 110/2015 - Liquidazione indennità di reperibilità e maggiorazione festiva per servizio di apertura cimitero comunale. Anno 2013.

Determina Dirigenziale n. 111/2015 - Liquidazione somma per spese di notificazione ai vari Enti ai sensi legge 3/08/1999 n. 265.

Determina Dirigenziale n. 112/2015 - Iscrizione tiro a segno nazionale per il personale della Polizia Municipale . Anno 2014. CIG Z01127E458.

Determina Dirigenziale n. 113/2015 - Liquidazione fattura alla ditta Maggioli per assistenza software anno 2014. CIG Z1A127E533.

Determina Dirigenziale n. 114/2015 - Pagamento fatture ACI per canone annuale anno "2014" e per consultazione dati anagrafe P.R.A. - CIG Z58129998D.

Determina Dirigenziale n. 115/2015 - Pagamento fattura ditta Vaglica Francesca. CIG ZF21116165.

Determina Dirigenziale n. 116/2015 - Pagamento fattura ditta Vaglica Francesca. CIG Z8B1116211.

Determina Dirigenziale n. 116/2015 - Pagamento fattura ditta Vaglica Francesca. CIG ZB311659BB.

Determina Dirigenziale n. 117/2015 - Pagamento fattura ditta Vaglica Francesca. CIG ZD51116267..

Determina Dirigenziale n. 118/2015 - Pagamento fattura ditta Vaglica Francesca. CIG ZEC11162B8..

Determina Dirigenziale n. 120/2015 - Pagamento fattura ditta Vaglica Francesca. CIG Z6011B7EAE.

Determina Dirigenziale n. 121/2015 - Impegno spesa per acquisto di Ossigeno Terapeutico - Anno 2015 - per le forniture della Farmacia Comunale - Ditta Vivisol Srl. CIG Z97135FCB3.

Determina Dirigenziale n. 122/2015 - Impegno spesa per acquisto di Ossigeno Terapeutico - Anno 2015 - per le forniture della Farmacia Comunale - Ditta Medicair Sud Srl. CIG Z84135FD76.

Determina Dirigenziale n. 123/2015 - Servizio di trasporto disabili - Aggiudicazione definitiva alla coop. Iside.

Determina Dirigenziale n. 124/2015 - Liquidazione alla FENAPI per mandato del Cons. Sanfelice Pietro Paolo periodo Febbraio/Dicembre 2014.

Determina Dirigenziale n. 125/2015 - Ulteriore impegno e liquidazione a Postelprint S.p.A. per mandato Assessore Roberto Tarallo periodo 01/01/2014 - 31/07/2014.

Determina Dirigenziale n. 126/2015 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. n. 15/2000. CIG ZBE1310D95.

Determina Dirigenziale n. 127/2015 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. n. 15/2000. CIG Z761373D3E.

Determina Dirigenziale n. 128/2015 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. n. 15/2000. CIG ZA31373CA0.

Determina Dirigenziale n. 129/2015 - Manutenzione e gestione sito Internet Anno 2015 Impegno Spesa. CIG 6079217890.

Determina Dirigenziale n. 130/2015 - Liquidazione fatture alla società ENI SPA Divisione Gas & Power, relative ai consumi di energia elettrica degli immobili comunali e della pubblica illuminazione per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2014.

Determina Dirigenziale n. 131/2015 - Impegno di spesa per la fornitura del metano occorrente per l´alimentazione delle centrali termiche situate presso i plessi scolastici comunali.

Determina Dirigenziale n. 132/2015 - Attribuzione funzioni di Capo ufficio e responsabile del procedimento per la gestione della contabilità della Farmacia Comunale per l´anno 2015 ex art. L.R. 10/1991.

Determina Dirigenziale n. 133/2015 - Servizio di assistenza di base e specialistica - Aggiudicazione definitiva coop. Societate.

Determina Dirigenziale n. 134/2015 - Liquidazione fattura n. 1010244411 del 29/08/2014 alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per noleggio di n. 1 fotocopiatrice convenzione CONSIP lotto 1 - fotocopiatrice 22 fascia media - Noleggio. CIG Z8FOE3FDA6.

Determina Dirigenziale n. 135/2015 - Liquidazione fattura n. 1010258004 del 28/11/2014 alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per noleggio di n. 1 fotocopiatrice convenzione CONSIP lotto 1 - fotocopiatrice 22 fascia media - Noleggio. CIG Z8FOE3FDA6.

Determina Dirigenziale n. 136/2015 - Liquidazione fattura n. 1010258005 del 28/11/2014 alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per noleggio di n. 1 fotocopiatrice convenzione CONSIP lotto 1 - fotocopiatrice 22 fascia media - Noleggio. CIG ZB10F133AO.

Determina Dirigenziale n. 137/2015 - Liquidazione fattura n. 1010259906 del 10/12/2014 alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per noleggio di n. 1 fotocopiatrice convenzione CONSIP lotto 1 - fotocopiatrice 22 fascia media - Noleggio. CIG ZB10F133AO.

Determina Dirigenziale N. 139/2015 - Liquidazione fatture alla RAP per conferimento dei rr.ss.uu. presso l´impianto della VI vasca della discarica sito in Palermo in località Bellolampo - 05/01/2015 al 20/01/2015. CIG Z42133076B.

Determina Dirigenziale n. 140/2015 - Impegno spesa per accordo contrattuale per conferimento dei rr.ss.uu. presso l´impianto della VI vasca della discarica sito in Palermo in località Bellolampo - dal 21/01/2015 al 31/01/2015. CIG Z3C13887B7.

Determina Dirigenziale n. 141/2015 - Impegno spesa per accordo contrattuale per conferimento dei rr.ss.uu. presso l´impianto della VI vasca della discarica sito in Palermo in località Bellolampo - dal 01/02/2015 al 15/02/2015. CIG ZAE139B7FE.

Determina Dirigenziale n. 142/2015 - Impegno spesa per accordo contrattuale per conferimento dei rr.ss.uu. presso l´impianto della VI vasca della discarica sito in Palermo in località Bellolampo - dal 12/02/2015 al 12/02/2015. CIG Z8A1389F9.

Determina Dirigenziale n. 143/2015 - Impegno spesa per accordo contrattuale per conferimento dei rr.ss.uu. presso l´impianto della VI vasca della discarica sito in Palermo in località Bellolampo - dal 10/03/2015 al 08/04/2015. CIG Z9313972F2.

Determina Dirigenziale n. 144/2015 - Liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. relative al 1° bimestre 2015 - Periodo Ottobre/Novembre 2014.

Determina Dirigenziale n. 145/2015 - Liquidazione alla ditta Serenity S.p.A. fattura n. 2650453983 per fornitura Novembre 2014. CIG ZBA0F22A30.

Determina Dirigenziale n. 146/2015 - Liquidazione alla ditta Serenity S.p.A. n. 2650456136 per fornitura Novembre 2014. CIG ZBA0F22A30.

Determina Dirigenziale n. 147/2015 - Liquidazione fattura n. 5441015886 alla ditta Artsana S.p.A. fornitura Novembre 2014. CIG ZCF0EA3879.

Determina Dirigenziale n. 148/2015 - Liquidazione alla ditta Bayer S.p.A. fattura n. 8514218596 del 18/11/2014, per fornitura prodotti vari - CIG ZED1084B5B.

Determina Dirigenziale n. 149/2015 - Liquidazione fattura n. 5441016358 alla ditta Artsana S.p.A. fornitura Dicembre 2014. CIG ZCF0EA3879.

Determina Dirigenziale n. 150/2015 - Liquidazione alla ditta Medicair Sud Srl fattura n. FO/411026 relativa a fornitura di Dicembre 2014. CIG Z2912CFA67.

Determina Dirigenziale n. 151/2015 - Liquidazione alla ditta Serenity SpA fattura n. 2650458993 per fornitura Dicembre 2014. CIG ZBA0F22A30.

Determina Dirigenziale n. 152/2015 - Liquidazione alla ditta Serenity SpA fattura n. 2650461162 per fornitura Dicembre 2014. CIG ZBA0F22A30.

Determina Dirigenziale n. 153/2015 - Liquidazione alla ditta Serenity SpA fattura n. 2650460671 per fornitura Dicembre 2014. CIG ZBA0F22A30.

Determina Dirigenziale n. 154/2015 - Liquidazione fattura alla R A P per conferimento dei rr.ss.uu. presso l´impianto della VI vasca della discarica sito in Palermo in località Bellolampo - dal 21/01/2015 al 28/02/2015. CIG Z3C13887B7 - ZAE139B7FE - Z8A13890F9.

Determina Dirigenziale n. 174/2015 - Impegno spesa quota associativa all´A.N.C.I. per l´anno 2015.

Determina Dirigenziale n. 175/2015 - Impegno spesa per funzionamento sezione Circoscrizionale per l´impiego di Carini.

Determina Dirigenziale n. 176/2015 - Liquidazione fattura ditta Maggioli per fornitura n. 2000 moduli auto incollanti (verbale accertamento). CIG ZC4127E4F0.

Determina Dirigenziale n. 204/2015 - Approvazione elenchi delle istanze ammesse e non ammesse al sostegno economico integrativo di cui alla legge 431/98 (cosiddetto "BUONO CASA") per l´anno 2011.

Determina Dirigenziale n. 205/2015 - Liquidazione fatture nn. 16/2015 e 25/2015 alla Letizia Coop. Sociale per ricovero di un disabile psichico nel primo bimestre 2015 - CIG 607923576B.

Determina Dirigenziale n. 206/2015 - Impegno spesa per Revisori dei Conti per il periodo 01/01 al 13/01/2015.

Determina Dirigenziale n. 207/2015 - Parificazione del "conto annuale" degli agenti contabili della Polizia Municipale relativo all´esercizio finanziario 2014.

Determina Dirigenziale n. 208/2015 - Parificazione del "conto annuale" dell´agente contabile dell´Area I Servizi Generali e Servizi al Cittadino relativo all´esercizio finanziario 2014.

Determina Dirigenziale n. 209/2015 - Parificazione del "conto annuale" dell´agente contabile dell´Area VII Farmacia relativo all´esercizio finanziario 2014.

Determina Dirigenziale n. 210/2015 - Liquidazione competenze all´ing. Vittorio Puccio per redazione progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria dei colombari del vecchio e nuovo cimitero". CIG Z500F64327.

Determina Dirigenziale n. 211/2015 - Pagamento fattura ditta Vaglica Francesca. CIG Z761373D3E.

Determina Dirigenziale n. 212/2015 - Liquidazione fattura alla ditta Forent di Flammia Roberto per fornitura segnaletica stradale. CIG Z00127E609.

Determina Dirigenziale n. 213/2015 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. n. 15/2000. CIG Z2813DDA14.

Determina Dirigenziale n. 214/2015 - Liquidazione fatture alla ditta So.Farma.Morra. per fornitura farmaci Gennaio 2015.

Determina Dirigenziale n. 215/2015 - Liquidazione fatture alla ditta So.Farma.Morra. per fornitura farmaci Febbraio 2015. CIG ZD81318E2B.

Determina Dirigenziale N. 222/2015 - Astensione facoltativa dal lavoro ai sensi dell´art. 17, comma 5, C.C.N.L. del 14/09/2000: Dipendente FINAZZO Giovanni.

Determina Dirigenziale N. 223/2015 - Costituzione commissione di gara per affidamento servizio assistenza di base e specialistica agli alunni disabili.

Determina Dirigenziale n. 269/2014 - Impegno spesa per riparazione veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. CIG ZFA1007EBA

Determina Dirigenziale n. 270/2014 - Impegno spesa per rinnovo canone uso applicativo e aggiornamento software servizi demografici secondo semestre 2014.

Determina Dirigenziale n. 271/2014 - Manifestazione artistico musicale denominata "Capaci Summer Fest 2014" - Impegno spesa e liquidazione per diritti S.I.A.E.

Determina Dirigenziale n. 272/2014 - Liquidazione premio copertura semestrale polizza assicurativa RCT/RCO alla LIGURIA Assicurazioni S.p.A. CIG Z370FA80A8

Determina Dirigenziale n. 273/2014 - Liquidazione fattura n. 19721 alla ditta PULEO FARMACEUTICI SRL fornitura farmaci OTTOBRE 2013. CIG ZA70F69B50

Determina Dirigenziale n. 274/2014 - Liquidazione alla ditta SERENITY SpA fattura n. 5342008368 per fornitura NOVEMBRE 2013. CIG Z920F6F2CC

Determina Dirigenziale n. 275/2014 - Liquidazione alla ditta MEDICAL PHARMA SrL fattura n. 3334 (I^ rata) fornitura farmaci OTTOBRE 2013. CIG ZC50F6F2D1

Determina Dirigenziale n. 276/2014 - Liquidazione alla ditta BAYER SpA fattura n. 8513208612 del 28/09/2013, per fornitura prodotti vari - CIG ZCB0FA0BAC

Determina Dirigenziale n. 277/2014 - Liquidazione alla ditta MEDICAL PHARMA SrL fattura n. 3384 (II^ rata) fornitura farmaci OTTOBRE 2013. CIG ZC50F6F2D1

Determina Dirigenziale n. 278/2014 - Liquidazione alla ditta MEDICAL PHARMA SrL, fattura n. 2709 del 10/09/2013 (II^ rata con scadenza 09/03/2014), relativa a forniture SETTEMBRE 2013. CIG Z920DB5A85

Determina Dirigenziale n. 279/2014 - Liquidazione alla ditta BOEHRINGER INGELEIM ITALIA SpA, fattura n. 5022050435 del 28/08/2013, relativa a forniture Agosto 2013. CIG Z880FA0852.

Determina Dirigenziale n. 280/2014 - Liquidazione alla ditta CHEMIST´S RESEARCH & GENERICS SrL, fattura n. 8087 del 05/12/2013, relativa a forniture DICEMBRE 2013. CIG Z770FA07A9

Determina Dirigenziale n. 281/2014

Determina Dirigenziale n. 283/2014 - Liquidazione alla ditta MEDICAL PHARMA SrL fattura n. 3850 fornitura farmaci DICEMBRE 2013. CIG ZBD0FA8857

Determina Dirigenziale n. 284/2014 - Liquidazione alla ditta SERENITY SpA fattura n. 5342009139 per fornitura DICEMBRE 2013. CIG Z320FA8822

Determina Dirigenziale n. 285/2014 - Liquidazione sentenza n. 284/2012 Tribunale di Palermo - Lo Bello Anna c/Comune di Capaci.

Determina Dirigenziale n. 286/2014 - Spettacolo di danza denominato "Cinema in danza" - Impegno spesa e liquidazione per diritti S.I.A.E.

Determina Dirigenziale n. 287/2014 - Liquidazione del contributo regionale "bonus figlio" relativo al terzo quadrimestre 2011.

Determina Dirigenziale n. 288/2014 - Liquidazione indennità maneggio valori per l´anno 2013 al Sig, Taormina Giuseppe.

Determina Dirigenziale n. 289/2014 - Spettacolo musicale a cura della TRUDEN DJ Eventi e Service - Impegno spesa e liquidazione per diritti S.I.A.E.

Determina Dirigenziale n. 289/2014.

Determina Dirigenziale n. 290/2014 - Liquidazione fattura Kuwait Petroleum SpA di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese APRILE 2014.

Determina Dirigenziale n. 291/2014 - Impegno spesa per l´adesione alla convenzione CONSIP - telefonia fissa e connettività IP4 - CIG 0458698190.

Determina Dirigenziale n. 292/2014 - Liquidazione fatture a ENEL Servizio Elettrico SpA per le forniture di energia elettrica Anno 2014.

Determina Dirigenziale n. 293/2014 - Impegno spesa Anno 2014 per rimborso oneri ai datori di lavoro per esercizio di funzioni pubbliche - art. 5 L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.

Determina Dirigenziale n. 294/2014 - Impegno spesa Anno 2014 per indennità di funzione e gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali ai sensi della L.R. n. 30 del 20/12/2000 e ss.mm.ii.

Determina Dirigenziale n. 295/2014 - Liquidazione fattura ditta ALTA SERVIZI SrL per trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi contenenti amianto abbandonati sul territorio comunale - Anno 2013 - CIG 4703679EB0

Determina Dirigenziale n. 296/2014 - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´economo comunale nel 2° trimestre 2014.

Determina Dirigenziale n. 297/2014 - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´economo di Polizia Municipale nel 2° trimestre 2014.

Determina Dirigenziale n. 298/2014 - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´economo comunale nel 2° trimestre 2014 per la gestione dell´Asilo Nido Comunale.

Determina Dirigenziale n. 299/2014 - Rideterminazione F.E.S. Anno 2012 a seguito irregolarità emerse nel corso della verifica amministrativo contabile, trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizi ispettivi di Finanza Pubblica al Comune di Capaci.

Determina Dirigenziale n. 300/2014 - Rideterminazione F.E.S. Anno 2013 a seguito irregolarità emerse nel corso della verifica amministrativo contabile, trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizi ispettivi di Finanza Pubblica al Comune di Capaci.

Determina Dirigenziale n. 301/2014 - Spettacolo di "Arti Marziali e Danza" del 27/07/2014 a cura della locale Associazione Sportiva Akiyama - Impegno spesa e liquidazione per diritti S.I.A.E.

Determina Dirigenziale n. 305/2014 - Liquidazione fatture al professionista incaricato per le competenze professionali direzione lavori e coordinamento di sicurezza per l´esecuzione dei lavori di "Costruzione di opere di sistemazione della viabilità, dei parcheggi, del verde pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria - 1° stralcio" CIG 20689095B6

Determina Dirigenziale n. 306/2014 - Rimborso somma indebita - Cacciatore Antonella.

Determina Dirigenziale n. 307/2014 - Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali periodo 01/01/2014 - 30/06/2014.

Determina Dirigenziale n. 308/2014 - Liquidazione fatture alla ditta So.Farma.Morra. per fornitura farmaci Maggio 2014. CIG ZD90F00F71 - CIG ZF90FA008A.

Determina Dirigenziale n. 311/2014 - Rimborso spese legali sentenza n. 4522/12 emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento n. 328/08 R.G.T. Sezione IV Penale - Ing. Lo Iacono Giuseppe.

Determina Dirigenziale n. 312/2014 - Nomina dei Responsabili di Ufficio/Servizi e dei Responsabili di Procedimento e assegnazione compiti e funzioni al personale appartenente all´Area Quarta anno 2014.

Determina Dirigenziale n. 313/2014 - Liquidazione a POSTELPRINT S.p.A. per mandato Assessore Roberto Tarallo mese di Dicembre e quota premio periodo 21/06/2013 - 28/11/2013.

Determina Dirigenziale n. 328/2014 - Determina a contrarre per adesione con la cassa depositi e prestiti al contratto di anticipazione di liquidità per pagamento debiti maturati al 31/12/2013 nei confronti delle società e degli enti partecipati.

Determina Dirigenziale n. 329/2014 - Liquidazione fattura ditta Arsana NOVEMBRE 2013 CIG Z2C0F6F2C2

Determina Dirigenziale n. 330/2014 - Liquidazione fattura ditta Valetudo novembre 2013 CIG. Z0F0F6F2C9

Determina Dirigenziale n. 331/2014 - Liquidazione fattura ditta Novartis Consumer Health SpA, fattura n. 9011108589 del 21.02.2014, per fornitura prodotti vari febbraio 2014 CIG Z78104AF98

Determina Dirigenziale n. 332/2014 - Liquidazione alla ditta Glaxosmithkline SpA fattura n. 1020007046 per fornitura GENNAIO 2014. CIG Z7EI04F0F1.

Determina Dirigenziale n. 333/2014 - Liquidazione alla ditta Vivisol SrL fattura n. 5014107915 relativa a fornitura di FEBBRAIO 2014.

Determina Dirigenziale n. 334/2014 - Liquidazione alla ditta Medicar Sud SrL fattura n. FO400435 relativa a fornitura di GENNAIO 2014.

Determina Dirigenziale n. 335/2014 - Spettacoli musicali "La Corrida" del 05.09.2014 e concerto con "Giulia Massari Quartet" del 13.09.2014 - Impegno spesa e liquidazione per diritti S.I.A.E.

Determina Dirigenziale n. 336/2014 - Approvazione preventivo ed impegno spesa per servizio urgente di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale anno 2014.

Determina Dirigenziale n. 337/2014 - Liquidazione alla ditta MEDICAIR SUD SrL fattura n. FO401723 relativa a fornitura di Febbraio 2014.

Determina Dirigenziale n. 338/2014 - Liquidazione alla ditta MEDICAIR SUD SrL fattura n. FO402664 relativa a fornitura di Marzo 2014.

Determina Dirigenziale n. 339/2014 - Liquidazione alla ditta SERENITY SpA fattura n. 2650401148 per fornitura Gennaio 2014.

Determina Dirigenziale n. 340/2014 - Liquidazione alla ditta SERENITY SpA fattura n. 2650403134 per fornitura Gennaio 2014.

Determina Dirigenziale n. 341/2014 - Liquidazione alla ditta SERENITY SpA fattura n. 2650401678 per fornitura Gennaio 2014.

Determina Dirigenziale n. 342/2014 - Liquidazione fattura n. 5441001085 alla ditta ARTSANA SpA fornitura Gennaio 2014.

Determina Dirigenziale n. 343/2014 - Liquidazione alla ditta BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SpA, fattura n. 5023019406 del 26.03.2014, relativa a fornitura di Marzio 2014.

Determina Dirigenziale n. 344/2014 - Liquidazione fatture alla ditta SO.FARMA.MORRA. per fornitura farmaci Giugno 2014.

Determina Dirigenziale n. 345/2014 - Affidamento della fornitura di farmaci e servizio di tariffazione per la farmacia comunale alla ditta SO.FARMA.MORRA.

Determina Dirigenziale n. 349/2014 - Liquidazione compenso ai componenti dell´ O.I.V. per l´anno 2013.

Determina Dirigenziale n. 350/2014 - Impegno spesa per compenso ai componenti dell´organismo indipendente di valutazione - Anno 2014.

Determina Dirigenziale n. 351/2014 - Impegno spesa per il funzionamento della Commissione Circondariale Elettorale anno 2014.

Determina Dirigenziale n. 352/2014 - Costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2014.

Determina dirigenziale n. 366/2014 - Borse di studio anno scolastico 2013/2014 - Legge 10/03/2000 n. 62 - Approvazione graduatorie scuole statali e paritarie (primarie, e secondarie di primo grado).

Determina Dirigenziale n. 374/2014 - Liquidazione fattura ditta Nuova Maric Srl.

Determina Dirigenziale n. 375/2014 - Liquidazione fattura Kuwait Petroleum SpA di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Luglio 2014.

Determina Dirigenziale n. 376/2014 - Impegno spesa per accordo contrattuale per conferimento RSU nella discarica di Trapani c/da Borranea e c/da Belvedere - Periodo 20/06/2014 al 30/06/2014.

Determina Dirigenziale n. 377/2014 - Impegno spesa per accordo contrattuale per conferimento RSU nella discarica di Trapani c/da Borranea e c/a Belvedere - Periodo dal 13/07/2014 al 31/07/2014.

Determina Dirigenziale n. 378/2014 - Liquidazione fattura n. 5441001086 alla ditta Artsana SpA fornitura Gennaio 2014.

Determina Dirigenziale n. 379/2014 - Liquidazione alla ditta Mylan SpA, fattura n. 126458, relativa a forniture Dicembre 2013.

Determina Dirigenziale n. 380/2014 - Liquidazione alla ditta Johnson & Johnson Medical SpA, fattura n. 14603760-YI100340 per fornitura Febbraio 2014.

Determina Dirigenziale n. 381/2014 - Liquidazione fattura n. 5441005818 alla ditta Artsana SpA fornitura Aprile 2014.

Determina Dirigenziale n. 382/2014 - Liquidazione fattura n. 5441002799 alla ditta Artsana SpA fornitura Febbraio 2014.

Determina Dirigenziale n. 383/2014 - Liquidazione spese legali D.I. 263/13 Avv. Massimo Scaffia.

Determina Dirigenziale n. 384/2014 - Liquidazione alla ditta Rougj Giangi Srl, fattura n. 4533 e n. 4534 del 05/12/2012, relative a forniture Aprile 2012. - RETTIFICA Det. Dirig. n. 127 del 30/09/2013.

Determina Dirigenziale n. 385/2014 - Liquidazione alla ditta Vivisol Srl, fattura n. 5014112776 relativa a fornitura di Marzo 2014.

Determina Dirigenziale n. 386/2014 - Liquidazione fattura 056/2014 Studio Rag. Toti Cottone & Associati, per tenuta contabilità fiscale ed IVA Anno 2013.

Determina Dirigenziale N. 387/2014 - Indizione procedura per l´affidamento del servizio trasporto - Impegno spesa.

Determina Dirigenziale N. 388/2014 - Liquidazione alla ditta Pharmaidea Srl, fattura N. V14-042109, relativa a fornitura Aprile 2014.

Determina Dirigenziale N. 389/2014 - Liquidazione alla ditta Pharmaidea Srl fattura N. V14-042005, relativa a fornitura Aprile 2014.

Determina Dirigenziale N. 390/2014 - Liquidazione alla ditta pharmaidea Srl fattura N. V14-042012, relativa a fornitura Aprile 2014.

Determina Dirigenziale N. 391/2014 - Nomina dei Responsabili di ufficio, dei Responsabili di Procedimento e assegnazione compiti e funzioni al personale appartenente all´Area I^ Servizi Demografici e Servizi al Cittadino - Anno 2014.

Determina Dirigenziale n. 410/2014 - Liquidazione alla ditta MY BENEFIT S.a.s. fattura n. 385/14 per fornitura Marzo 2014.

Determina Dirigenziale n. 411/2014 - Liquidazione alla ditta SANDOZ S.p.a., fattura n. 2100043624 del 28/04/2014, relativa a forniture Aprile 2014.

Determina Dirigenziale n. 412/2014 - Liquidazione alla ditta SANDOZ S.p.a., fattura n. 2100045524 del 29/04/2014, relativa a forniture Aprile 2014.

Determina Dirigenziale n. 413/2014 - Liquidazione alla ditta SANDOZ S.p.a., fattura n. 2100058457 del 29/05/2014, relativa a forniture Maggio 2014.

Determina Dirigenziale n. 414/2014 - Liquidazione alla ditta CHEMIST´S RESEARCH & GENERICS S.r.l., fattura n. 2693 del 20/03/2014, relativa a forniture Marzo 2014.

Determina Dirigenziale n. 415/2014 - Liquidazione alla ditta VIVISOL S.r.l. fattura n. 5014121303 relativa a fornitura di Maggio 2014.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 416/2013

Determina Dirigenziale n. 416/2014 - Liquidazione alla ditta VIVSOL S.r.l. fattura n. 5014116898 relativa a fornitura di Aprile 2014.

Determina Dirigenziale n. 417/2014 - Liquidazione alla ditta MY BENEFIT S.a.s. fattura n. 590/14 per fornitura Aprile 2014.

Determina Dirigenziale n. 418/2014 - Liquidazione alla ditta LOACKER REMEDIA S.r.l. fattura n. 4592 per fornitura Marzo 2014.

Determina Dirigenziale n. 419/2014 - Liquidazione fatture alla ditta So.Farma.Morra per fornitura farmaci Luglio 2014.

Determina Dirigenziale n. 420/2014 - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´economo di Polizia Municipale nel 3° trimestre 2014.

Determina Dirigenziale n. 421/2014 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. n. 15/2000.

Determina Dirigenziale n. 422/2014 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. n. 15/2000.

Determina Dirigenziale n. 423/2014 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. n. 15/2000.

Determina Dirigenziale n. 424/2014 - Liquidazione fattura n. 50 del 12/06/2014, ditta MAF S.r.l..

Determina Dirigenziale n. 425/2014 - Impegno spesa per il servizio di conversione dati e bonifica per accertamento ICI anno d´imposta 2009.

Determina Dirigenziale n. 426/2014 - Impegno e liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e ferie non godute all´erede dell´ex dipendente Sig.ra SACCA´ Maria Elisa deceduta il 21/04/2013.

Determina Dirigenziale n. 432/2014 - Liquidazione oneri di accesso in discarica riguardanti i lavori "Costruzione di opere di sistemazione della viabilità, dei parcheggi, del verde pubblico e comprensivo opere di urbanizzazione primaria" - 1° stralcio.

Determina Dirigenziale n. 433/2014 - Servizio di trasporto disabili - Aggiudicazione definitiva alla coop. S. Giuseppe.

Determina Dirigenziale n. 434/2014 - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´Economo Comunale nel 3° trimestre 2014.

Determina Dirigenziale n. 435/2014 - Liquidazione fatture elettriche a Enel Energia S.p.A.

Determina Dirigenziale n. 436/2014 - Impegno e liquidazione fatture ENI S.p.A.

Determina Dirigenziale n. 437/2014 - Rilascio e voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel nuovo cimitero comunale lotto n. 5 progr. 16 lato Isola agli eredi del Sig. Enea Antonino.

Determina Dirigenziale n. 438/2014 - Liquidazione fatture TIM Italia S.p.A. relativa al 6° bim. 2014.

Determina Dirigenziale n. 439/2014 - Indizione gara per l´affidamento del servizio di assistenza di base e specialistiche.

Determina Dirigenziale n. 440/2014 - Impegno spesa per finanziamento Piano Miglioramento Servizi Polizia Municipale - Anno 2013 - quota del 10%.

Determina Dirigenziale n. 441/2014 - Liquidazione incarico professionale per i rilievi, redazione tipo mappale e accatastamento dell´intero complesso dell´autoparco comunale.

Determina Dirigenziale n. 442/2014 - Fondo assicurativo assistenziale e previdenziale per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale anno 2013.

Determina Dirigenziale n. 443/2014 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. 15/2000.

Determina Dirigenziale n. 444/2014 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. 15/2000.

Determina Dirigenziale n. 445/2014 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. 15/2000.

Determina Dirigenziale n. 446/2014 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. 15/2000.

Determina Dirigenziale n. 447/2014 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. 15/2000.

Determina Dirigenziale n. 448/2014 - Liquidazione fattura n. 043/2014 ditta Archimede di Marsala per assistenza 2013 al sistema informatico "Galeno System" della Farmacia Comunale.

Determina Dirigenziale n. 449/2014 - Liquidazione alla ditta Medicair Sud S.r.l. fattura n. FO405696 relativa a fornitura di Giugno 2014.

Determina Dirigenziale n. 450/2014 - Liquidazione fattura n. 5441003209 alla ditta Artsana S.p.A. fornitura Marzo 2014.

Determina Dirigenziale n. 451/2014 - Liquidazione alla ditta Serenity S.p.A. fattura n. 2650410919 per fornitura Marzo 2014.

Determina Dirigenziale n. 452/2014 - Liquidazione alla ditta DLF S.p.A. fattura n. 140010254, relativa a fornitura Giugno 2014.

Determina Dirigenziale n. 453/2014 - Liquidazione alla ditta Takeda Italia S.p.A., fattura n. 8314018540 del 13/05/2014 per fornitura Maggio 2014.

Determina Dirigenziale n. 454/2014 - Liquidazione alla ditta Takeda Italia S.p.A., fattura n. 8314017716 del 09/05/2014 per fornitura Maggio 2014.

Determina Dirigenziale n. 455/2014 - Liquidazione alla ditta Sandoz S.p.A., fattura n. 2100072973 del 27/06/2014, relativa a forniture Giugno 2014.

Determina Dirigenziale n. 456/2014 - Liquidazione alla ditta Sandoz S.p.A., fattura n. 2100086754 del 30/07/2014, relativa a forniture Luglio 2014.

Determina Dirigenziale n. 457/2014 - Liquidazione alla ditta Mylan S.p.A. fattura n. 2014/060440, relativa a forniture a Giugno 2014.

Determina Dirigenziale n. 458/2014 - Liquidazione alla ditta Pensa Pharma S.p.A., fattura n. 4216408913 del 21/05/2014 per fornitura prodotti Maggio 2014.

Determina Dirigenziale n. 459/2014 - Liquidazione fatture n. 13285 e n. 13286 alla ditta Puleo Farmaceutici S.r.l. fornitura farmaci Luglio 2014.

Determina Dirigenziale n. 460/2014 - Liquidazione alla ditta Doc Generici S.r.l., fattura n. RI14021011 del 16/06/2014, relativa a forniture Giugno 2014.

Determina Dirigenziale n. 461/2014 - Liquidazione alla ditta Vitalaire Italia S.p.A., fattura n. 1400014667 del 31/07/2014, relativa a forniture Luglio 2014.

Determina Dirigenziale n. 462/2014 - Liquidazione alla ditta Glaxosmithkline S.p.A. fattura n. 1020022152 per fornitura Aprile 2014.

Determina Dirigenziale n. 463/2014 - Liquidazione alla ditta Novartis Consumer Health S.p.A., fattura n. 9011108590 del 21/02/2014, relativa a forniture Febbraio 2014.

Determina Dirigenziale n. 464/2014 - Liquidazione fatture alla ditta So.Farma.Morra. per fornitura farmaci Agosto 2014.

Determina Dirigenziale n. 465/2014 - Liquidazione del contributo regionale "bonus figlio" relativo al secondo semestre 2013.

Determina Dirigenziale n. 466/2014 - Approvazione ruolo principale TARI anno d´imposta 2014 e ruolo suppletivo anni d´imposta 2009 - 2010 - 2011 - 2012.

Determina Dirigenziale n. 467/2014 - Rinnovo canone uso applicativo Software Anpolis Servizi Demografici Anno 2014 - Liquidazione C.S.I. - Centro Servizi Informatici - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014.

Determina Dirigenziale n. 484/2014 - Acquisto carte identità per l´anno 2015 - Impegno spesa.

Determina Dirigenziale n. 485/2014 - Avvisi di accertamento ICI e TARSU anno 2013.

Determina Dirigenziale n. 486/2014 - Servizio di assistenza di base e specialistica agli alunni disabili - Aggiudicazione definitiva alla coop. CAPP.

Determina Dirigenziale n. 487/2014 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. n. 15/2000.

Determina Dirigenziale n. 488/2014 - Impegno spesa per cattura cane e adempimenti di cui artt. 14 e 15 l.r. n. 15/2000.

Determina Dirigenziale n. 489/2014 - ENIA ARCANGELA IMMACOLATA, nata il 08/12/1947, "Collaboratore Farmacia" categoria "B1" p.e. "B4" - Cessazione dal servizio per superamento limiti di età a decorrere dal 01/02/2015 (ultimo giorno 31/01/2015).

Determina Dirigenziale n. 490/2014 - Riliquidazione indennità di rischio diversi dipendenti di cat. A e B ai sensi del vigente CCDI art. 19 - Anno 2013. Revoca Determinazione Dirigenziale n. 250 del 25/06/2014.

Determina Dirigenziale n. 491/2014 - Riliquidazione indennità maneggio valori per l´anno 2013 all´economo comunale Sig.ra Di Martino Antonia ai sensi dell´art. 21 vigente CCDI - Revoca Determinazione Dirigenziale n. 251 del 25/06/2014.

Determina Dirigenziale n. 492/2014 - Liquidazione fattura all´A.S.T. di Palermo per la fornitura di abbonamenti utilizzati dagli studenti pendolari nel mese di Ottobre 2014.

Determina Dirigenziale n. 493/2014 - Impegno spesa per acquisto registro Stato Civile.

Determina Dirigenziale n. 494/2014 - Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti - Terzo trimestre 2014.

Determina Dirigenziale n. 495/2014 - Affidamento alla ditta Engineering Tributi S.p.A. per accertamento TARSU 2009.

Determina Dirigenziale n. 496/2014 - Liquidazione fattura alla ditta Trasporti Servizi S.p.A. per conferimento RSU nella discarica di Trapani c/da Borromea periodo 20/06/2014 - 30/06/2014.

Determina Dirigenziale n. 497/2014 - Liquidazione fattura alla ditta Trasporti Servizi S.p.A. per conferimento RSU nella discarica di Trapani c/da Borromea periodo 13/07/2014 al 31/07/2014.

Determina Dirigenziale n. 498/2014 - Liquidazione fatture alla ditta SO.FARMA.MORRA. per fornitura farmaci settembre 2014.

Determina Dirigenziale n. 499/2014 - Liquidazione alla ditta Medicair Sud S.r.L. fattura n. FO407550 relativa a fornitura di Agosto 2014.

Determina Dirigenziale n. 500/2014 - Liquidazione alla ditta Medicair Sud S.r.L. fattura n. FO406884 relativa a fornitura di Luglio 2014.

Determina Dirigenziale n. 507/2014 - Liquidazione alla ditta Chemist´s Research S.r.l., fattura n. 837 del 31/01/2014, relativa a forniture Gennaio 2014.

Determina Dirigenziale n. 508/2014 - Liquidazione alla ditta Sandoz S.p.A., fattura n. 2100072974 del 27/06/2014, relativa a forniture Giugno 2014.

Determina Dirigenziale n. 509/2014 - Liquidazione alla ditta Medicair Sud S.r.l. fattura n. FO408496 relativa a fornitura di Settembre 2014.

Determina Dirigenziale n. 510/2014 - Impegno spesa per accordo contrattuale per conferimento RSU nella discarica di Trapani c/da Borranea e c/a Belvedere periodo dal 01/07/2014 al 12/07/2014.

Determina Dirigenziale n. 511/2014 - Impegno spesa per accordo contrattuale per conferimento RSU nella discarica di Trapani c/da Borranea e c/a Belvedere periodo dal 01/08/2014 al 14/08/2014.

Determina Dirigenziale n. 512/2014 - Impegno spesa per accordo contrattuale per conferimento RSU nella discarica di Siculiana c/da Materano dal 01/09/2014 al 30/09/2014.

Determina Dirigenziale n. 513/2014 - Impegno spesa per accordo contrattuale per conferimento RSU nella discarica di Trapani c/da Borranea e c/a Belvedere periodo dal 15/08/2014 al 01/09/2014.

Determina Dirigenziale n. 514/2014 - Impegno spesa per accordo contrattuale per conferimento RSU nella discarica di Siculiana c/da Materano dal 01/10/2014 al 20/10/2014.

Determina Dirigenziale n. 515/2014 - Riliquidazione indennità di reperibilità per l´anno 2013 ai dipendenti area I. Revoca determina dirigenziale n. 245 del 19/06/2014.

Determina Dirigenziale n. 516/2014 - Liquidazione indennità di reperibilità per l´anno 2012 ai dipendenti area I.

Determina Dirigenziale n. 517/2014 - Riliquidazione indennità maneggio valori per l´anno 2013 Area I. Revoca determina dirigenziale n. 288 del 10/07/2014.

Determina Dirigenziale n. 518/2014 - Riliquidazione indennità al personale Asilo Nido - Art. 31, comma 7 lett. C, C.C.N.L. 14/09/2000 - Anno 2013. Revoca Determinazione Dirigenziale n. 247 del 20/06/2014.

Determina Dirigenziale n. 519/2014 - Liquidazione indennità per specifiche responsabilità per l´anno 2013 a diversi dipendenti dell´Area I Servizi Demografici e Servizi al Cittadino ai sensi dell´art. 23 vigente C.C.D.I.

Determina Dirigenziale n. 520/2014 - Liquidazione indennità per specifiche responsabilità per l´anno 2012 a diversi dipendenti dell´Area I Servizi Demografici e Servizi al Cittadino ai sensi dell´art. 38 vigente C.C.D.I. 2009 - 2011.

Determina Dirigenziale n. 521/2014 - Liquidazione indennità al personale Asilo Nido - Art. 31, comma 7 lett. C, C.C.N.L. 14/09/2000 - Anno 2012.

Determina Dirigenziale n. 522/2014 - Liquidazione indennità di rischio diversi dipendenti di cat. A e B ai sensi del vigente C.C.D.I. Art. 19 - Anno 2012.

Determina Dirigenziale n. 523/2014 - Liquidazione indennità maneggio valori per l´anno 2012 all´agente contabile sig. Troia Giovanni art. 21 vigente C.C.D.I.

Determina Dirigenziale n. 524/2014 - Liquidazione indennità maneggio valori per l´anno 2012 all´economo comunale sig. Puccio Orazio e al vice economo sig.ra Di Martino Antonia art. 21 vigente C.C.D.I.

Determina Dirigenziale N. 574/2014 - Liquidazione alla ditta Bioseven Srl, fattura n. 2472/14 del 19/09/2014 per fornitura Settembre 2014.

Determina Dirigenziale N. 575/2014 - Liquidazione alla ditta Bayer Spa, fattura n. 8514175977 del 23/09/2014, per fornitura prodotti vari.

Determina Dirigenziale N. 576/2014 - Liquidazione alla ditta Uragme Srl, fattura n. 9572 fornitura farmaci Settembre 2014.

Determina Dirigenziale N. 577/2014 - Liquidazione alla ditta Bayer Spa, fattura n. 8514178335 del 26/09/2014, per fornitura prodotti vari.

Determina Dirigenziale N. 579/2014 - Ulteriore impegno spesa anno 2014 per rimborso oneri ai datori di lavoro per esercizio di funzioni pubbliche. art. 5 L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.

Determina Dirigenziale N. 580/2014 - Impegno spesa pluriennale per adempimenti di cui alla L.R. n. 15/2000.

Determina Dirigenziale N. 581/2014 - Noleggio fotocopiatrice per gli Uffici Segreteria e Sindaco. Adesione Convenzione Consip fotocopiatrice 22 - Lotto 1 CIG Principale 51614356E6 CIG Derivato Z8F0E3FDA6. Impegno spesa anni 2015-2016.

Determina Dirigenziale N. 582/2014 - Noleggio fotocopiatrice per gli Uffici Comunali. Adesione Convenzione Consip fotocopiatrice 22 - Lotto 1 CIG Principale 51614356E6 CIG Derivato ZB10F133A0. Impegno spesa anni 2015-2016.

Determina Dirigenziale N. 583/2014 - Affidamento alla ditta Day Ristoservice Spa per servizio sostitutivo mensa con la fornitura di buoni pasto biennio 2015-2016. Impegno spesa.

Determina Dirigenziale N. 584/2014 - Impegno spesa ditta Delisa Sud Srl di Palermo per attività di assistenza e formazione sul modulo paghe di Civilia open - Anno 2015.

Determina Dirigenziale N. 585/2014 - Impegno spesa per incarico professionale al geom. Antonino Di Vincenti per rilascio copia conforme e quant´altro allegati all´atto di convenzione urbanistica rep. n. 3080/78 depositato presso l´Archivio Notarile Distrettuale di Palermo da parte del Notaio Ermanno Virga di Corleone, rimodulare a ricalco manuale i suddetti allegati degli elaborati grafici esclusivamente negli Uffici dell´Archivio Notarile.

Determina Dirigenziale N. 586/2014 - Impegno spesa per incarico professionale all´Architetto Rosario Bufalino, per eseguire i rilievi, redazione tipo mappale, frazionamento, accatastamento e voltura dell´interno complesso immobiliare del Campo Sportivo e servizi annessi.

Determina Dirigenziale N. 587/2014 - Indizione gara per l´affidamento mensa scolastica 2015.

Determina Dirigenziale N. 588/2014 - Indizione trattativa privata per l´affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica.

Determina Dirigenziale N. 589/2014 - Servizio di trasporto disabili - Indizione trattativa privata.

Determina Dirigenziale N. 590/2014 - Impegno spesa per ricovero di un disabile psichico in comunità alloggio per l´anno 2015.

Determina Dirigenziale N. 591/2014 - Impegno spesa per ricovero di un minore in comunità alloggio per l´anno 2015.

Determina Dirigenziale N. 592/2014 - Assistenza economica a famiglie bisognose - Impegno spesa.

Determina Dirigenziale N. 593/2014 - Affidamento del servizio di trasporto disabili per due mesi alla Cooperativa San Giuseppe.

Determina Dirigenziale N. 594/2014 - Affidamento della fornitura di arredo scolastico tramite ME.PA. Consip SpA della ditta BIGA.

Determina Dirigenziale N. 595/2014 - Impegno somma per spese di notificazione ai vari Enti ai sensi legge 3/08/1999 n. 265.

Determina Dirigenziale N. 596/2014 - Impegno spesa per acquisto segnaletica verticale mediante affidamento diretto alla ditta Forent di Flammia Roberto.

Determina Dirigenziale N. 597/2014 - Impegno spesa per iscrizione tiro a segno per il personale della Polizia Municipale - Anno 2014.

Determina Dirigenziale N. 598/2014 - Impegno spesa per acquisto verbali autoimbustanti presso la ditta Maggioli SpA con adesione a convenzione Consip.

Determina Dirigenziale N. 599/2014 - Rinnovo abbonamento Ancitel per il servizio assistenza consultazione archivio veicolo rubati - Anno 2014.

Determina Dirigenziale N. 600/2014 - Rinnovo abbonamento alla ditta Maggioli per assistenza software anno 2014.

Determina Dirigenziale N. 601/2014 - Impegno spesa per rinnovo abbonamenti.

Determina Dirigenziale N. 602/2014 - Impegno spesa per rinnovo canone uso applicativo e aggiornamento software servizi demografici primo quadrimestre anno 2015.

Determina Dirigenziale N. 603/2014 - Adeguamento costo di costruzione anno 2014.

Determina Dirigenziale N. 604/2014 - Adeguamento oneri di urbanizzazione per l´anno 2014 ai sensi dell´art. 14 della legge regionale 7 giugno 1994 n. 19, come sostituito dall´art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997 n. 25.

Determina Dirigenziale N. 605/2014 - Gestione biblioteca comunale anno 2015 - Impegno spesa.

Determina Dirigenziale N. 606/2014 - Impegno spesa e liquidazione canone demaniale marittimo - Art. 1 L.R. 15/2005.

Determina Dirigenziale N. 607/2014 - Convenzione con l´Associazione Musicale S. Cecilia anno 2015 - Impegno spesa.

Determina Dirigenziale N. 608/2014 - Impegno spesa per piccole spese di manutenzione all´Istituto Comprensivo Biagio Siciliano e A. De Gasperi anno scolastico 2014/2015.

Determina Dirigenziale N. 609/2014 - Servizio di trasporto studenti pendolari anno sc. 2014/2015 - Impegno spesa.

Determina Dirigenziale N. 610/2014 - "Iniziativa di carattere culturale" da realizzare nel corso dell´anno 2015 - Impegno spesa.

Determina Dirigenziale N. 611/2014 - Liquidazione sentenza n. 2684/14 TAR Sicilia c/Comune di Capaci.

Determina Dirigenziale N. 612/2014 - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Macrosis SrL del servizio di leasing operativo e gestione di due server di rete, per il funzionamento delle applicazioni gestionali interne.

Determina Dirigenziale N. 613/2014 - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta NABACOM SrL per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il ripristino del sistema telefonico interno, incluso di tutti i ricambi.

Determina Dirigenziale N. 614/2014 - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Maggioli SpA per acquisto sul MEPA del servizio di Informazione dell´Ente a mezzo della suite applicativa SICRAWEB per la gestione della contabilità finanziaria e del personale - moduli J - SERFIN - J-PERS.

Determina Dirigenziale N. 615/2014 - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Maggioli SpA per acquisto sul MEPA del servizio di Informazione dell´Ente a mezzo della suite applicativa SICRAWEB per la gestione dei tributi comunali - moduli - J-TRIB.

Determina Dirigenziale N. 616/2014 - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Maggioli SpA per acquisto sul MEPA del servizio di Informazione dell´Ente a mezzo della suite applicativa SICRAWEB per la gestione dei servizi demografici ed affari generali - moduli J-DEMOS e J-IRIDE.

Determina Dirigenziale N. 617/2014 - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Macrosis SrL del servizio di assistenza alla rete LAN del Comune.

Determina Dirigenziale N. 618/2014 - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Macrosis SrL del servizio di protezione, gestione e monitoraggio della connessione ad Internet, con incluso il servizio di PROXY WEB con autenticazione utente, e relativi servizi di base per il funzionamento della rete LAN.

Determina Dirigenziale N. 619/2014 - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Macrosis SrL del servizio di interconnessione dati, fonia e video, a mezzo di link WiFi ad alte prestazioni, delle 4 sedi comunali.

Determina Dirigenziale N. 620/2014 - impegno spesa per assistenza sistemistica software programma di contabilità anno 2015.

Determina Dirigenziale N. 621/2014 - Rimborso spese legali sentenza n. 4522/12 Tribunale di Palermo e Sentenza n. 2592/13 della Corte dei Conti.

Determina Dirigenziale N. 622/2014 - Atto di citazione Ligestra Srl c/Comune di Capaci. Impegno spesa per nomina legale.

Determina Dirigenziale N. 623/2014 - Ricorso Giovan Battista Dragotta c/Comune di Capaci. Impegno spesa per nomina legale.

Determina Dirigenziale N. 624/2014 - Reclamo ex art. 739 e 742 bis CPC Stratos Soc. Coop. Edilizia c/Comune di Capaci. Impegno spesa per nomina legale.

Determina Dirigenziale N. 625/2014 - Ricorso per opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 Stratos Soc. Coop. Edilizia c/Comune di Capaci. Impegno spesa per nomina legale.

Determina Dirigenziale N. 626/2014 - Ricorso TAR Italiana Opere SrL c/Comune di Capaci. Impegno spesa per nomina legale.

Determina Dirigenziale N. 627/2014 - Direttiva e attribuzione per software gestione acquedotto anno 2014. Impegno spesa.

Determina Dirigenziale N. 628/2014 - Approvazione offerta economica ed impegno spesa per affidamento in urgenza di servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale.

Determina Dirigenziale N. 629/2014 - Impegno spesa fornitura carburante per gli automezzi comunali. Anno 2015.

Determina Dirigenziale N. 630/2014 - Impegno spesa e affidamento servizio per copertura assicurativa RC e rischi diversi per gli automezzi del Comune di Capaci. Anno 2015.

Determina Dirigenziale N. 631/2014 - Impegno spesa tassa di proprietà automezzi comunali. Anno 2015.

Determina Dirigenziale N. 632/2014 - Approvazione preventivo della ditta Musso e Corrao snc di Borgetto per manutenzione autocompattatore targato CP421TG.

Determina Dirigenziale N. 633/2014 - Impegno spesa ed affidamento alla ditta CU.R.M.E.M.A. ESTINTORI per l´espletamento del servizio annuale del controllo semestrale degli estintori esistenti negli edifici e negli automezzi comunali.

Determina Dirigenziale N. 634/2014 - Approvazione preventivo ed impegno spesa per servizio urgente di disinfestazione e derattizzazione locali interni, esterni degli immobili Comunali.

Determina Dirigenziale N. 635/2014 - Impegno spesa per espletamento servizi di controllo ed analisi chimiche microbiologiche su acqua potabili.

Determina Dirigenziale N. 636/2014 - Integrazione impegno spesa per l´espletamento del "Servizio per la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" mediante convenzione CONSIP.

Determina Dirigenziale N. 637/2014 - Impegno spesa, per affidamento, ritiro, trasporto e smaltimento carcassa di cane prelevata dalla clinica veterinaria Strarsburgo di Palermo alla ditta G.P.N. Trasporto Rifiuti Speciali Srl.

Determina Dirigenziale N. 638/2014 - Impegno spesa ed affidamento alla ditta Terzo servizio di avviamento centrali termiche degli edifici scolastici e di accertamento tecnico e manutentivo degli impianti centralizzati di climatizzazione ed a split installati nel complesso edilizio denominato "Palazzo Pilo" presso la sede del Polo Tecnico Comunale.

Determina Dirigenziale N. 639/2014 - Impegno spesa ed affidamento alla ditta FORENT di Flamminia Roberto per acquisto giochi villa comunale tramite MePa.

Determina Dirigenziale N. 640/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 136/13.

Determina Dirigenziale N. 641/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 2/14.

Determina Dirigenziale N. 642/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 4/14.

Determina Dirigenziale N. 643/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 13/14.

Determina Dirigenziale N. 644/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 14/14.

Determina Dirigenziale N. 645/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 24/14.

Determina Dirigenziale N. 646/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 75/13.

Determina Dirigenziale N. 647/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 53/13.

Determina Dirigenziale N. 648/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 104/13.

Determina Dirigenziale N. 649/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 128/13.

Determina Dirigenziale N. 65/2015 - Fitto di immobile di Piazza C. Troia n. 6, adibito ad Uffici Comunali (ex delibera di Commissario Straordinario n. 192 del 05/11/1992). Assunzione di impegno di spesa.

Determina Dirigenziale N. 650/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 130/13.

Determina Dirigenziale N. 651/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 131/13.

Determina Dirigenziale N. 652/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 111/13.

Determina Dirigenziale N. 653/2014 - Integrazione impegno spesa e liquidazione per espletamento di vari servizi di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione o cure e mantenimento cani randagi ordinanza n. 6/14.

Determina Dirigenziale N. 654/2014 - Impegno ulteriore spesa fornitura carburante per gli automezzi comunali. Anno 2014.

Determina Dirigenziale N. 655/2014 - Impegno e liquidazione spese processuali alla Sig.ra Mollica Maria.

Determina Dirigenziale N. 656/2014 - Liquidazione fattura all´A.V.E.S. per servizio di T.S.O.

Determina Dirigenziale N. 657/2014 - Approvazione rendiconto spese sostenute dall´economo di Polizia Municipale nel 4° trimestre 2014.

Determina Dirigenziale N. 658/2014 - Liquidazione alla ditta VIVISOL Srl fattura N. 5013144231 e NC. N. 5013140701 relativa a fornitura di Ottobre 2013.

Determina Dirigenziale N. 659/2014 - Liquidazione alla ditta VIVISOL Srl fattura N. 5014144108 relativa a fornitura di Ottobre 2014.

Determina Dirigenziale N. 66/2015 - Fitto di immobile di via Cascino n. 3, adibito a casa famiglia indigenti (ex delibera di G.M. n. 556 del 01/09/1997). Assunzione di impegno di spesa.

Determina Dirigenziale N. 660/2014 - Liquidazione alla ditta VIVISOL Srl fattura N. 5014103415 relativa a fornitura di Gennaio 2014.

Determina Dirigenziale N. 661/2014 - Liquidazione alla ditta VIVISOL Srl fattura N. 5013153415 relativa a fornitura di Dicembre 2013.

Determina Dirigenziale N. 662/2014 - Liquidazione alla ditta BAYER SpA fattura N. 8514178336 del 26/09/2014, per fornitura prodotti vari.

Determina Dirigenziale N. 663/2014 - Liquidazione alla ditta BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SpA, fattura N. 5023020301 del 27/03/2014, relativa a fornitura di Marzo 2014.

Determina Dirigenziale N. 664/2014 - Liquidazione fatture N. 16703 e N. 16704 alla ditta PULEO FARMACEUTICI Srl fornitura farmaci Ottobre 2014.

Determina Dirigenziale N. 665/2014 - Liquidazione fattura N. 16777 alla ditta PULEO FARMACEUTICI Srl fornitura farmaci Ottobre 2014.

Determina Dirigenziale N. 666/2014 - Liquidazione alla ditta MEDICAIR SUD Srl fattura N. FO409325 relativa a fornitura di Ottobre 2014.

Determina Dirigenziale N. 667/2014 - Impegno e liquidazione copertura assicurativa della Farmacia Comunale semestre 01/01/2015 - 30/06/2015.

Determina Dirigenziale N. 668/2014 - Liquidazione fatture alla ditta SO.FARMA.MORRA per fornitura farmaci Novembre 2014.

Determina Dirigenziale N. 67/2015 - Fitto di immobile di Piazza C. Troia n. 1 adibito a Centro diurno anziani (ex determina n. 364 del 30/11/2000). Assunzione di impegno di spesa.

Determina Dirigenziale N. 68/2015 - Liquidazione fattura Kuwait Petroleum S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese NOVEMBRE 2014.

Determina Dirigenziale N. 69/2015 - Liquidazione fattura Kuwait Petroleum S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese DICEMBRE 2014.

Determina Dirigenziale N. 70/2015 - Liquidazione Ecologica Buffa Srl fattura n. 1745/2014. CIG ZB10D2B231.

Determina Dirigenziale N. 71/2015 - Anticipazione somma all´Economo della Farmacia Comunale per la gestione del servizio economato per l´anno 2015.

Determina Dirigenziale N. 72/2015 - Liquidazione alla ditta Vivisol Srl fattira n. 5014153596 relativa a fornitura di DICEMBRE 2014. CIG Z0F12CFB3D.

Determina Dirigenziale N. 73/2015 - Liquidazione fattura n. 5441014033 alla ditta Artsana SpA fornitura OTTOBRE 2014. CIG ZCF0EA3879.

Determina Dirigenziale N. 74/2015 - Liquidazione alla ditta Bayer SpA fattura n. 8514218595 del 18/11/2014, per fornitura prodotti vari - CIG Z3B10803D9.

Determina Dirigenziale N. 75/2015 - Costituzione commissione di gara per affidamento servizio assistenza di base e specialistica.

Determina Dirigenziale N. 76/2015 - Voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel nuovo cimitero al lotto n. 06 progr. n. 07 lato Carini agli eredi della Sig.ra AIELLO Leonarda.

Determina Dirigenziale N. 77/2015 - Voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel nuovo cimitero al lotto n. 14 progr. n. 05 lato Carini agli eredi del Sig. FONTANA Francesco.

Determina Dirigenziale N. 78/2015 - Liquidazione canone di locazione immobile di Piazza C. Troia n. 6, adibito ad Uffici Comunali a favore del Sig. RIZZO Giuseppe.

Determina Dirigenziale N. 79/2015 - Liquidazione 1° semestre 2015 del canone di locazione immobile di via Cascino n. 3, adibito a casa famiglia indigenti a favore del Sig. RIZZO Giuseppe.

Determina Dirigenziale N. 80/2015 - Liquidazione 1° semestre 2015 del canone di locazione immobile di Piazza C. Troia n. 1, adibito a Centro diurno anziani a favore dei Sigg. GIAMBONA Francesca e Benedetta.

Determina Dirigenziale N. 84/2015 - Affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica per un mese e sette giorni presa d´atto del verbale di gara del 04.03.2015.

Determina Dirigenziale N. 85/2015 - Permesso per diritto alla studio anno 2015 vari dipendenti.

Determina Dirigenziale N. 86/2015 - Rinnovo e voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel vecchio cimitero comunale sez. n. 3 progr. n. 3-4 lato mare agli eredi del Sig. Mazzola Antonino fu Giuseppe.

Determina Dirigenziale N. 87/2015 - Rettifica Det. Dir. N. 22 del 14/05/2012 avente per oggetto: Rinnovo e contestuale voltura della concessione dell´area cimiteriale individuata nel cimitero vecchio sez. n. 2 progr. n. 53 lato Carini agli eredi di Ferrante Maria.

Determina Dirigenziale N. 88/2015 - Approvazione aggiornamento quadro economico del progetto definitivo delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell´Asilo Nido in via degli Oleandri". CIG ZF80F27D92.

Determina Dirigenziale N. 89/2015 - Liquidazione competenze all´arch. Tanja Giambruno per incarico progettazione definitiva delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell´Asilo Nido in via degli Oleandri". CIG ZF80F27D92.

Determina Dirigenziale N. 90/2015 - Pagamento fatture ditta Vaglica Francesca.

Determina Dirigenziale N. 91/2015 - Pagamento fatture ditta Vaglica Francesca.

Determina Dirigenziale N. 92/2015 - Pagamento fatture ditta Vaglica Francesca.

Determina Dirigenziale N. 93/2015 - Pagamento fatture ditta Vaglica Francesca. CIG ZB71110ED2.

Determina Dirigenziale N. 94/2015 - Pagamento fatture ditta Vaglica Francesca. CIG Z461116023..

Determina Dirigenziale N. 95/2015 - Pagamento fatture ditta Vaglica Francesca. CIG ZBD11160D6.

Determina Dirigenziale N. 96/2015 - Pagamento fatture ditta Vaglica Francesca. CIG Z06116592F.

Determina Dirigenziale N. 97/2015 - Pagamento fatture ditta Vaglica Francesca. CIG ZAE1157ACC.

Determina Dirigenziale N. 98/2015 - Pagamento fatture ditta Vaglica Francesca. CIG Z3011B816E.

Determina Dirigenziale N. 99/2015 - Impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati presso la discarica sita in c/da Materano in Siculiana (AG) dal 01/03/2015 al 31/03/2015. CIG ZE21388E38.

DETERMINA DIRIGENZIALE N.213 DEL 30/05/2014

DETERMINA DIRIGENZIALE N.214 DEL 30/05/2014

DETERMINA DIRIGENZIALE N.215 DEL 30/05/2014

DETERMINA DIRIGENZIALE N.216 DEL 30/05/2014

determina dirigenziale n.220 del 09/06/2014

determina dirigenziale n221 del 09/06/2014

Determina Dirigenziale n° 01/2015

Determina Dirigenziale n° 02/2015

Determina Dirigenziale n° 03/2015 Area Seconda

Determina Dirigenziale n° 04/2015 Area Seconda

Determina Dirigenziale n° 05/2015 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 06/2015 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 07/2015 Area Terza

Determina Dirigenziale n° 08/2015 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 09/2015 Area Sesta

determina dirigenziale n° 10 del 14/01/2011 settima area

Determina Dirigenziale n° 10/2015 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 100 Area Quinta

determina dirigenziale n° 100 del 14/02/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 1000 del 31/12/2010 terza area

determina dirigenziale n° 1001 del 31/12/2010 terza area

determina dirigenziale n° 1002 del 31/12/2010 terza area

determina dirigenziale n° 1003 del 31/12/2010 quinta area

determina dirigenziale n° 1004 del 31/12/2010 quinta area

determina dirigenziale n° 1005 del 31/12/2010 seconda area

determina dirigenziale n° 1006 del 31/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 1007 del 31/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 1008 del 31/12/2010 quinta area

determina dirigenziale n° 1009 del 31/12/2010 terza area

Determina Dirigenziale n° 101 Area Quinta

determina dirigenziale n° 101 del 14/02/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 1010 del 31/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 1011 del 31/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 1012 del 31/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 1013 del 31/12/2010 quinta area

determina dirigenziale n° 1014 del 31/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 1015 del 31/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 1016 del 31/12/2010 sesta area

determina dirigenziale n° 1017 del 31/12/2010 sesta area

determina dirigenziale n° 1018 del 31/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 1019 del 31/12/2010 prima area

Determina Dirigenziale n° 102 Area Seconda

determina dirigenziale n° 102 del 14/02/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 1020 del 31/12/2010 PRIMA area

determina dirigenziale n° 1021 del 31/12/2010 PRIMA area

determina dirigenziale n° 1022 del 31/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 1023 del 31/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 1024 del 31/12/2010 terza area

determina dirigenziale n° 1025 del 31/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 1026 del 31/12/2010 sesta area

determina dirigenziale n° 1027 del 31/12/2010 quinta area

determina dirigenziale n° 1028 del 31/12/2010 quinta area

determina dirigenziale n° 1029 del 31/12/2010 quinta area

Determina Dirigenziale n° 103 Area Seconda

determina dirigenziale n° 103 del 14/02/2011 seconda area

Determina dirigenziale n° 104 area prima

Determina Dirigenziale n° 104 Area Prima

determina dirigenziale n° 104 del 14/02/2011 seconda area

Determina dirigenziale n° 105 area prima

Determina Dirigenziale n° 105 Area Quinta

determina dirigenziale n° 105 del 14/02/2011 terza area

Determina dirigenziale n° 106 area prima

Determina Dirigenziale n° 106 Area Settima

determina dirigenziale n° 106 del 14/02/2011 terza area

Determina dirigenziale n° 107 area quinta

Determina Dirigenziale n° 107 Area Seconda

determina dirigenziale n° 107 del 15/02/2011 settima area

Determina dirigenziale n° 108 area quinta

Determina Dirigenziale n° 108 Area Terza

determina dirigenziale n° 108 del 15/02/2011 seconda area

Determina dirigenziale n° 109 area quinta

Determina Dirigenziale n° 109 Area Terza

determina dirigenziale n° 109 del 15/02/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 11 del 14/01/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 11/2015 Area Settima

Determina dirigenziale n° 110 area terza

Determina Dirigenziale n° 110 Area Terza

determina dirigenziale n° 110 del 17/02/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 111 Area Quinta

Determina dirigenziale n° 111 area terza

determina dirigenziale n° 111 del 21/02/2011 prima area

Determina dirigenziale n° 112 area prima

Determina Dirigenziale n° 112 Area Quinta

determina dirigenziale n° 112 del 22/02/2011 settima area

Determina Dirigenziale n° 113 Area Quinta

Determina dirigenziale n° 113 area terza

determina dirigenziale n° 113 del 23/02/2011 terza area

Determina Dirigenziale n° 114 Area Quinta

Determina dirigenziale n° 114 area terza

determina dirigenziale n° 114 del 23/02/2011 prima area

Determina dirigenziale n° 115 area terza

determina dirigenziale n° 115 del 23/02/2011 prima area

Determina dirigenziale n° 116 area terza

determina dirigenziale n° 116 del 23/02/2011 prima area

Determina dirigenziale n° 117 area seconda

determina dirigenziale n° 117 del 23/02/2011 prima area

Determina dirigenziale n° 118 area seconda

determina dirigenziale n° 118 del 23/02/2011 quinta area

determina dirigenziale n° 119 del 23/02/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 12/2015 Area Quinta

determina dirigenziale n° 120 del 23/02/2011 quinta area

determina dirigenziale n° 121 del 23/02/2011 quinta area

determina dirigenziale n° 122 del 28/02/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 123 del 01/03/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 124 del 01/03/2011 terza area

Determina Dirigenziale n° 125 Area Seconda

determina dirigenziale n° 125 del 01/03/2011 terza area

Determina Dirigenziale n° 126 Area Terza

determina dirigenziale n° 126 del 01/03/2011 terza area

Determina Dirigenziale n° 127 Area Prima

determina dirigenziale n° 127 del 01/03/2011 terza area

Determina Dirigenziale n° 128 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 129 Area Seconda

determina dirigenziale n° 129 del 10/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 13/2015 Area Seconda

Determina Dirigenziale n° 130 Area Quinta

determina dirigenziale n° 130 del 10/03/2011 SECONDA area

Determina Dirigenziale n° 131 Area Prima

determina dirigenziale n° 131 del 10/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 132 del 14/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 133 del 14/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 134 del 14/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 135 del 14/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 136 del 14/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 137 del 14/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 139 del 14/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 14/2015 Area Seconda

determina dirigenziale n° 140 del 14/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 141 del 14/03/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 142 del 14/03/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 143 del 14/03/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 144 del 14/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 145 del 14/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 146 del 14/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 147 del 14/03/2011 quinta area

determina dirigenziale n° 148 del 14/03/2011 quinta area

determina dirigenziale n° 149 del 14/03/2011 quinta area

Determina Dirigenziale n° 15/2015 Area Seconda

Determina Dirigenziale n° 150 Area Seconda

determina dirigenziale n° 150 del 14/03/2011 quinta area

Determina Dirigenziale n° 151 Area Seconda

determina dirigenziale n° 151 del 14/03/2011 settima area

determina dirigenziale n° 152 del 14/03/2011 settima area

determina dirigenziale n° 153 del 14/03/2011 quinta area

determina dirigenziale n° 154 del 15/03/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 155 del 15/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 155/2015

determina dirigenziale n° 156 del 16/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 156/2015 Area Terza

determina dirigenziale n° 157 del 16/03/2011 sesta area

Determina Dirigenziale n° 157/2015 Area Terza

determina dirigenziale n° 158 del 16/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 158/2015 Area Quarta

determina dirigenziale n° 159 del 16/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 159/2015 Area Quarta

Determina Dirigenziale n° 16/2015

determina dirigenziale n° 160 del 16/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 160/2015 Area Quarta

determina dirigenziale n° 161 del 16/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 161/2015 Area Quinta

determina dirigenziale n° 162 del 16/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 162/2015 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 163 Area Seconda

determina dirigenziale n° 163 del 16/03/2011 sesta area

Determina Dirigenziale n° 163/2015 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 164 Area Terza

determina dirigenziale n° 164 del 16/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 164/2015 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 165 Area Prima

determina dirigenziale n° 165 del 16/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 165/2015 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 166 Area Sesta

determina dirigenziale n° 166 del 18/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 166/2015 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 167 Area Sesta

determina dirigenziale n° 167 del 18/03/2011 quinta area

Determina Dirigenziale n° 167/2015 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 168 Area Sesta

determina dirigenziale n° 168 del 18/03/2011 quinta area

Determina Dirigenziale n° 168/2015 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 169 Area Terza

determina dirigenziale n° 169 del 16/03/2011 quinta area

Determina Dirigenziale n° 169/2015 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 170 Area Terza

determina dirigenziale n° 170 del 18/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 170/2015 Area Sesta

Determina Dirigenziale n° 171 Area Seconda

determina dirigenziale n° 171 del 22/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 171/2015 Area Prima

determina dirigenziale n° 172 del 22/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 172/2015 Area Seconda

determina dirigenziale n° 173 del 22/03/2011 sesta area

Determina Dirigenziale n° 173/2015 Area Seconda

determina dirigenziale n° 174 del 22/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 175 del 22/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 176 del 22/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 177 del 22/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 178 del 22/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 179 del 22/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 180 del 22/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 181 del 22/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 182 del 22/03/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 183 del 22/03/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 184 del 22/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 185 Area Quarta

determina dirigenziale n° 185 del 22/03/2011 quinta area

Determina Dirigenziale n° 186 Area Seconda

determina dirigenziale n° 186 del 22/03/2011 quinta area

determina dirigenziale n° 187 del 23/03/2011 settima area

determina dirigenziale n° 188 del 23/03/2011 settima area

determina dirigenziale n° 189 del 23/03/2011 settima area

Determina Dirigenziale n° 189/2015 Area Terza

determina dirigenziale n° 190 del 23/03/2011 settima area

Determina Dirigenziale n° 190/2015 Area Terza

determina dirigenziale n° 191 del 23/03/2011 settima area

Determina Dirigenziale n° 191/2015 Area Terza

determina dirigenziale n° 192 del 23/03/2011 settima area

Determina Dirigenziale n° 192/2015 Area Seconda

determina dirigenziale n° 193 del 23/03/2011 terza area

Determina Dirigenziale n° 193/2015 Area Quinta

determina dirigenziale n° 194 del 23/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 194/2015 Area Quinta

determina dirigenziale n° 195 del 23/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 195/2015 Area Sesta

determina dirigenziale n° 196 del 23/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 196/2015 Area Settima

determina dirigenziale n° 197 del 23/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 197/2015 Area Settima

determina dirigenziale n° 198 del 23/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 198/2015 Area Settima

determina dirigenziale n° 199 del 23/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 199/2015 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 20/2015

determina dirigenziale n° 200 del 25/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 200/2015 Area Settima

determina dirigenziale n° 201 del 25/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 201/2015 Area Seconda

determina dirigenziale n° 202 del 28/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 202/2015 Area Seconda

determina dirigenziale n° 203 del 28/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 203/2015 Area Seconda

determina dirigenziale n° 204 del 28/03/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 205 del 28/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 206 del 28/03/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 207 del 28/03/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 208 del 28/03/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 209 del 28/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 21/2015

determina dirigenziale n° 210 del 28/03/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 211 Area Sesta

determina dirigenziale n° 211 del 28/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 212 del 29/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 213 del 30/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 214 del 30/03/2011 sesta area

determina dirigenziale n° 215 del 30/03/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 216 del 30/03/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 217 del 30/03/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 22/2015

Determina Dirigenziale n° 229 Area Prima

determina dirigenziale n° 229 del 31/03/2011 quinta area

Determina Dirigenziale n° 23/2015

determina dirigenziale n° 230 del 31/03/2011 quinta area

determina dirigenziale n° 231 del 31/03/2011 sesta area

determina dirigenziale n° 232 del 31/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 233 del 31/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 234 del 31/03/2011 prima area

determina dirigenziale n° 235 del 31/03/2011 quinta area

determina dirigenziale n° 236 del 31/03/2011 terza area

Determina Dirigenziale n° 237 Area Quarta

determina dirigenziale n° 237 del 31/03/2011 terza area

Determina Dirigenziale n° 238 Area Settima

determina dirigenziale n° 238 del 31/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 239 del 31/03/2011 terza area

Determina Dirigenziale n° 24/2015

determina dirigenziale n° 242 del 31/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 243 del 31/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 244 del 31/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 245 del 31/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 246 del 31/03/2011 terza area

determina dirigenziale n° 247 del 31/03/2011 terza area

Determina Dirigenziale n° 25/2015

Determina Dirigenziale n° 252 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 253 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 254 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 255 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 256 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 257 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 258 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 259 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 26/2015

Determina Dirigenziale n° 260 Area Sesta

Determina Dirigenziale n° 261 Area Sesta

Determina Dirigenziale n° 262 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 263 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 264 Area Seconda

Determina Dirigenziale n° 265 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 266 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 267 Area Sesta

Determina Dirigenziale n° 268 Area Seconda

Determina Dirigenziale n° 27/2015

Determina Dirigenziale n° 28/2015

Determina Dirigenziale n° 29/2015

determina dirigenziale n° 3 del 13/01/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 30/2015

Determina Dirigenziale n° 302 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 303 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 304 Area Sesta

Determina Dirigenziale n° 309 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 31/2015

Determina Dirigenziale n° 310 Area Prima

determina dirigenziale n° 313 del 02/05/2011 QUINTA area

Determina Dirigenziale n° 314 Area Quinta

determina dirigenziale n° 314 del 02/05/2011 QUINTA area

Determina Dirigenziale n° 315 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 316 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 317 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 318 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 319 Area Terza

Determina Dirigenziale n° 32/2015

Determina Dirigenziale n° 320 Area Terza

Determina Dirigenziale n° 321 Area Terza

Determina Dirigenziale n° 322 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 323 Area Quarta

Determina Dirigenziale n° 324 Area Seconda

Determina Dirigenziale n° 325 Area Seconda

Determina Dirigenziale n° 326 Area Seconda

Determina Dirigenziale n° 327 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 33/2015

determina dirigenziale n° 333 del 16/05/2011 QUINTA area

Determina Dirigenziale n° 34/2015 - Liquidazione fattura alla ditta Catanzaro Costruzioni Srl per conferimento RSU nella discarica di Siculiana periodo 01/10/2014 - 26/11/2014 - CIG Z521149FDE - ZE111BB319 - ZAD120AD6B.

Determina Dirigenziale n° 35/2015 - Revoca affidamento alla ditta CU.R.M.E.M.A. ESTINTORI ed affidamento alla ditta Italfire Sistemi Antincendio del servizio annuale del controllo semestrale degli estintori esistenti negli edifici e negli automezzi comunali - CIG Z1A1297440

Determina Dirigenziale n° 36/2015 - Liquidazione Ecologica Buffa Srl fattura n° 1744/2014, analisi delle acque - CIG ZB10D2B231.

Determina Dirigenziale n° 37/2015 - Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall´economo comunale nel 4° trimestre 2014 per la gestione dell´Asilo Nido Comunale.

determina dirigenziale n° 375 seconda area

Determina Dirigenziale n° 38/2015 - Liquidazione indennità di responsabilità Area Polizia Municipale - Anno 2013 - Ai sensi dell´art. 23 C.C.D.I. vigente.

Determina Dirigenziale n° 39/2015 - Revoca determina n° 22 del 05/03/2013 - Liquidazione indennità per festività infrasettimanali e lavoro domenicale al personale dell´Area di Polizia Municipale - Anno 2012.

Determina Dirigenziale n° 392 Area Terza

Determina Dirigenziale n° 393 Area Seconda

Determina Dirigenziale n° 394 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 395 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 396 Area Quinta

Determina Dirigenziale n° 397 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 398 Area Sesta

Determina Dirigenziale n° 399 Area Sesta

determina dirigenziale n° 4 del 13/01/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 40/2015 - Revoca determina n° 17 del 22/02/2014 - Liquidazione indennità per lavoro festivo e domenicale al personale dell´Area di Polizia Municipale - Anno 2013.

Determina Dirigenziale n° 400 Area Sesta

Determina Dirigenziale n° 401 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 402 Area Settima

Determina Dirigenziale n° 403 Area Prima

Determina Dirigenziale n° 41/2015 - Liquidazione fatture della ditta LSWR Srl per l´aggiornamento quotidiano via etere dell´archivio CODIFA del gestionale in dotazione alla Farmacia Comunale.

Determina dirigenziale n° 412 area sesta

Determina dirigenziale n° 413 area seconda

Determina dirigenziale n° 414 area seconda

Determina dirigenziale n° 415 area seconda

Determina dirigenziale n° 416 area seconda

Determina dirigenziale n° 417 area seconda

Determina dirigenziale n° 418 area seconda

Determina Dirigenziale n° 42/2015 - Liquidazione fatture alla ditta SO.FARMA.MORRA. per fornitura farmaci DICEMBRE 2014.

Determina dirigenziale n° 420 area seconda

Determina dirigenziale n° 421 area prima

Determina dirigenziale n° 422 area prima

Determina dirigenziale n° 423 area sesta

Determina Dirigenziale n° 43 Area Seconda

Determina Dirigenziale n° 44 Area Seconda

determina dirigenziale n° 44 del 26/01/2011 III area

Determina Dirigenziale n° 45 Area Quinta

determina dirigenziale n° 45 del 26/01/2011 VI area

Determina dirigenziale n° 456 area settima

Determina dirigenziale n° 457 area prima

determina dirigenziale n° 458 prima area

Determina dirigenziale n° 459 area prima

determina dirigenziale n° 46 del 26/01/2011 I area

Determina dirigenziale n° 460 area prima

Determina dirigenziale n° 461 area prima

Determina dirigenziale n° 462 area prima

Determina dirigenziale n° 463 area prima

Determina dirigenziale n° 464 area seconda

Determina dirigenziale n° 465 area prima

Determina dirigenziale n° 466 area prima

Determina dirigenziale n° 467 area prima

Determina dirigenziale n° 468 area prima

Determina dirigenziale n° 469 area prima

determina dirigenziale n° 47 del 27/01/2011 quinta area

Determina dirigenziale n° 470 area prima

Determina dirigenziale n° 471 area prima

Determina dirigenziale n° 472 area prima

Determina dirigenziale n° 473 area prima

Determina dirigenziale n° 474 area prima

Determina dirigenziale n° 475 area prima

Determina dirigenziale n° 476 area prima

Determina dirigenziale n° 477 area prima

Determina dirigenziale n° 478 area prima

Determina dirigenziale n° 479 area seconda

determina dirigenziale n° 48 del 27/01/2011 quinta area

Determina dirigenziale n° 480 area seconda

Determina dirigenziale n° 481 area seconda

Determina dirigenziale n° 482 area quinta

Determina dirigenziale n° 483 area quinta

Determina dirigenziale n° 484 area sesta

Determina dirigenziale n° 485 area terza

Determina dirigenziale n° 486 area terza

Determina dirigenziale n° 487 area terza

Determina dirigenziale n° 488 area terza

Determina dirigenziale n° 489 area terza

determina dirigenziale n° 49 del 27/01/2011 quinta area

Determina dirigenziale n° 490 area sesta

Determina dirigenziale n° 491 area seconda

Determina dirigenziale n° 492 area seconda

Determina dirigenziale n° 493 area seconda

Determina dirigenziale n° 494 area sesta

Determina dirigenziale n° 495 area sesta

Determina dirigenziale n° 496 area prima

Determina dirigenziale n° 497 area seconda

Determina dirigenziale n° 498 area seconda

Determina dirigenziale n° 499 area terza

determina dirigenziale n° 5 del 13/01/2011 prima area

determina dirigenziale n° 50 del 27/01/2011 quinta area

Determina Dirigenziale n° 50/2015

Determina dirigenziale n° 500 area terza

Determina dirigenziale n° 501 area terza

Determina dirigenziale n° 502 area prima

Determina dirigenziale n° 503 area prima

Determina dirigenziale n° 504 area quinta

Determina dirigenziale n° 505 area quinta

Determina dirigenziale n° 506 area quinta

Determina dirigenziale n° 507 area quinta

Determina dirigenziale n° 508 area prima

Determina dirigenziale n° 509 area prima

determina dirigenziale n° 51 del 27/01/2011 quinta area

Determina Dirigenziale n° 51/2015

Determina dirigenziale n° 510 area prima

Determina dirigenziale n° 511 area prima

Determina dirigenziale n° 512 area seconda

Determina dirigenziale n° 513 area prima

determina dirigenziale n° 52 del 27/01/2011 terza area

Determina Dirigenziale n° 52/2015

determina dirigenziale n° 53 del 27/01/2011 SECONDA area

Determina Dirigenziale n° 53/2015

determina dirigenziale n° 54 del 27/01/2011 SECONDA area

Determina Dirigenziale n° 54/2015

determina dirigenziale n° 55 del 27/01/2011 SECONDA area

Determina Dirigenziale n° 55/2015

determina dirigenziale n° 56 del 27/01/2011 SECONDA area

Determina Dirigenziale n° 56/2015

determina dirigenziale n° 57 del 27/01/2011 SECONDA area

Determina Dirigenziale n° 57/2015

determina dirigenziale n° 58 del 27/01/2011 terza area

Determina Dirigenziale n° 58/2015

determina dirigenziale n° 59 del 27/01/2011 settima area

determina dirigenziale n° 6 del 13/01/2011 prima area

determina dirigenziale n° 60 del 28/01/2011 quinta area

Determina Dirigenziale n° 61 Area Seconda

determina dirigenziale n° 61 del 28/01/2011 quinta area

Determina dirigenziale n° 619 area prima

Determina Dirigenziale n° 62 Area Quarta

determina dirigenziale n° 62 del 28/01/2011 sesta area

Determina dirigenziale n° 620 area prima

Determina dirigenziale n° 621 area prima

Determina dirigenziale n° 622 area prima

Determina dirigenziale n° 623 area prima

Determina dirigenziale n° 624 area quinta

Determina dirigenziale n° 625 area prima

Determina dirigenziale n° 626 area prima

Determina dirigenziale n° 627 area prima

Determina dirigenziale n° 628 area prima

Determina dirigenziale n° 629 area terza

Determina Dirigenziale n° 63 Area Quinta

determina dirigenziale n° 63 del 28/01/2011 sesta area

Determina dirigenziale n° 630 area quinta

Determina dirigenziale n° 631 area seconda

Determina Dirigenziale n° 64 Area Settima

determina dirigenziale n° 64 del 28/01/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 65 Area Settima

determina dirigenziale n° 65 del 28/01/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 66 Area Settima

determina dirigenziale n° 66 del 28/01/2011 prima area

Determina dirigenziale n° 660 area quarta

Determina dirigenziale n° 664 area quarta

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 669

determina dirigenziale n° 67 del 28/01/2011 prima area

determina dirigenziale n° 68 del 28/01/2011 prima area

determina dirigenziale n° 69 del 28/01/2011 prima area

determina dirigenziale n° 7 del 13/01/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 70 del 28/01/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 71 Area Quarta

determina dirigenziale n° 71 del 28/01/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 72 Area Quarta

determina dirigenziale n° 72 del 28/01/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 73 Area Sesta

determina dirigenziale n° 73 del 28/01/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 730 prima area

Determina Dirigenziale n° 74 Area Settima

determina dirigenziale n° 74 del 31/01/2011 seconda area

Determina Dirigenziale n° 75 Area Settima

determina dirigenziale n° 75 del 31/01/2011 seconda area

Determina dirigenziale n° 758 area terza

Determina Dirigenziale n° 76 Area Settima

Determina dirigenziale n° 764 area seconda

Determina dirigenziale n° 765 area prima

Determina dirigenziale n° 766 area seconda

Determina dirigenziale n° 767 area prima

Determina dirigenziale n° 768 area prima

Determina dirigenziale n° 769 area seconda

Determina Dirigenziale n° 77 Area Prima

Determina dirigenziale n° 770 area seconda

Determina dirigenziale n° 773 area quinta

Determina dirigenziale n° 774 area prima

Determina dirigenziale n° 775 area prima

Determina dirigenziale n° 776 area terza

Determina dirigenziale n° 777 area quinta

Determina dirigenziale n° 778 area quinta

Determina dirigenziale n° 779 area quinta

Determina Dirigenziale n° 78 Area Prima

Determina dirigenziale n° 786 area terza

Determina Dirigenziale n° 79 Area Seconda

determina dirigenziale n° 8 del 13/01/2011 quarta area

Determina Dirigenziale n° 80 Area Prima

Determina dirigenziale n° 805 area settima

Determina dirigenziale n° 806 area settima

Determina dirigenziale n° 807 area prima

Determina dirigenziale n° 808 area terza

Determina Dirigenziale n° 81 Area Seconda

determina dirigenziale n° 81 del 13/02/2013 settima area

Determina Dirigenziale N° 81/2015 - Anticipazione somma all´economo di Polizia Municipale - Servizio economato di P.M. anno 2015.

Determina Dirigenziale n° 82 Area Quinta

determina dirigenziale n° 82 del 13/02/2013 prima area

Determina Dirigenziale N° 82/2015 - Liquidazione incarico professionale per i rilievi, redazione tipo mappale e accatastamento dell´intero complesso dell´autoparco Comunale. CIG Z8A10A4FDA.

Determina Dirigenziale n° 83 Area Quinta

determina dirigenziale n° 83 del 15/02/2013 seconda area

Determina Dirigenziale N° 83/2015 - Costituzione commissione di gara per affidamento servizio trasporto disabili.

determina dirigenziale n° 84 del 15/02/2013 prima area

Determina Dirigenziale n° 84/2014

determina dirigenziale n° 85 del 15/02/2013 prima area

determina dirigenziale n° 86 del 15/02/2013 prima area

determina dirigenziale n° 87 del 18/02/2013 quinta area

determina dirigenziale n° 88 del 18/02/2013 quinta area

determina dirigenziale n° 89 del 18/02/2013 seconda area

Determina dirigenziale n° 895 II area

Determina dirigenziale n° 896 II area

Determina dirigenziale n° 897 VI area

Determina dirigenziale n° 898 VI area

Determina dirigenziale n° 899 VI area

determina dirigenziale n° 9 del 14/01/2011 settima area

determina dirigenziale n° 93 del 10/02/2011 prima area

determina dirigenziale n° 94 del 11/02/2011 quinta area

Determina Dirigenziale n° 95 Area Quinta

determina dirigenziale n° 95 del 11/02/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 96 Area Quinta

determina dirigenziale n° 96 del 11/02/2011 prima area

Determina Dirigenziale n° 97 Area Seconda

determina dirigenziale n° 97 del 14/02/2011 terza area

determina dirigenziale n° 971 del 24/12/2010 seconda area

determina dirigenziale n° 972 del 27/12/2010 quinta area

determina dirigenziale n° 973 del 27/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 974 del 27/12/2010 quinta area

determina dirigenziale n° 975 del 27/12/2010 quinta area

determina dirigenziale n° 976 del 27/12/2010 quinta area

determina dirigenziale n° 977 del 27/12/2010 quinta area

determina dirigenziale n° 978 del 27/12/2010 quarta area

determina dirigenziale n° 979 del 27/12/2010 settima area

Determina Dirigenziale n° 98 Area Quinta

determina dirigenziale n° 98 del 14/02/2011 terza area

determina dirigenziale n° 980 del 29/12/2010 terza area

determina dirigenziale n° 981 del 28/12/2010 terza area

determina dirigenziale n° 982 del 28/12/2010 terza area

determina dirigenziale n° 983 del 28/12/2010 terza area

determina dirigenziale n° 984 del 28/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 985 del 28/12/2010 seconda area

determina dirigenziale n° 986 del 28/12/2010 seconda area

determina dirigenziale n° 987 del 29/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 988 del 29/12/2010 seconda area

determina dirigenziale n° 989 del 29/12/2010 quinta area

Determina Dirigenziale n° 99 Area Quinta

determina dirigenziale n° 99 del 14/02/2011 seconda area

determina dirigenziale n° 990 del 29/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 991 del 29/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 992 del 29/12/2010 prima area

determina dirigenziale n° 993 del 30/12/2010 seconda area

determina dirigenziale n° 994 del 30/12/2010 seconda area

determina dirigenziale n° 995 del 30/12/2010 quinta area

determina dirigenziale n° 996 del 30/12/2010 terza area

determina dirigenziale n° 997 del 30/12/2010 terza area

determina dirigenziale n° 998 del 30/12/2010 terza area

determina dirigenziale n° 999 del 30/12/2010 seconda area

Determina n 398 Area V

Determina n° 51 Prima Area

Determina n° 52 Quinta Area

Determina n° 53 Seconda Area

Determina n° 54 Seconda Area

Determina n° 55 Terza Area

Determina n° 56 Settima Area

Determina n° 57 Quinta Area

Determina n° 58 Seconda Area

Determina n° 59 Seconda Area

Determinazione Dirigenziale anno 2012

Elencio Determine di Area 2010

Elenco Determine Capi Area 2010

Elenco Determine Dirigente anno 2011

ELEZIONE DEL PRE3SIDENTE E DELL´ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28 OTTOBRE 2012 - LIQUIDAZIOJNE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL´UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER L´ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NEL PERIODO 03/09/2012 - 02/10/2012 .-

ELEZIONE DEL PRE3SIDENTE E DELL´ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28 OTTOBRE 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63458/VO/D DEL 09/10/2012 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA TORNATA ELETTORALE .

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELL´ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28 OTTOBRE 2012 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL´UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER L´ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NEL PERIODO 3/10/2012 - 31/10/2012

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELL´ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28 OTTOBRE 2012 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL´UFFICIO EKLETTORALE COMUNALE PER L ´ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NEL PERIODO 03/10/20120 - 31//10/2012.-

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL´ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRADIM GIOCHI DI GRASSO C. E C. SAS . UNGENTO LECCE PER L´AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI TRAMITE ME.PA. CONSIP. S.P.A. - ACQUISTO CABINE ELETTORALI POLIVALENTI PER LA TORNATA ELETTORALE .-

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL´ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRADIM GIOCHI DI GRASSO C. E C. SAS . UNGENTO LECCE PER L´AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI TRAMITE ME.PA. CONSIP. S.P.A. - ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI IN LAMIERA ZINCATA. COMPLETO DI PIANTANA E BASAMENTO PER LA TORNATA ELETTORALE

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL´ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRADIM GIOCHI DI GRASSO C. E C. SAS . UNGENTO LECCE PER L´AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI TRAMITE ME.PA. CONSIP. S.P.A. - ACQUISTO CABINE ELETTORALI POLIVALENTI PER LA TORNATA ELETTORALE .-

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELL´ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28 OTTOBRE 2012 . AFFIDAMENTO ALLAM DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE IMPEGNATO ALLA TORNATA ELETTORALE

elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all´italia del 25/05/2014 - affidamento alla ditta day ristoservice s.p.a. per servizio sostitutivo mensa per la fornitura di buoni pasto per il persoonale impegnato alla tornata elettorale .

elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all´italia del 25/05/2014 - autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell´ ufficio elettorale comunale per l´epletamento degli adempimenti nel 1° periodo 01/04/2014 - 30/04/2014 .

ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL´ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.28516/V0/2014/D DEL 23/04/2014 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA TORNATA ELETTORALE.

elezioni r.s u - presentazione liste-

EROGAZIONE PROVVIDENZE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 D.P.CM. 320/99 E 226/2000 - 2° LIQUIDAZIONE

EROGAZIONE PROVVIDENZE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 D.P.CM. 320/99 E 226/2000 - 4° LIQUIDAZIONE

EROGAZIONE PROVVIDENZE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 D.P.CM. 320/99 E 226/2000 - 5° LIQUIDAZIONE

ESECUZIONE DELL´INTERVENTO PER L´ADEGUAMENTO DELL´IMPIANTO ANTICENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. DE GASPERI SITA IN CORSO ISOLA DELLE FEMMINE . APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA´ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL´IMPRESA ELETTROMECCANICA DI TERZO RENATO .-

FATTURA N. 1276 DEL 21/06/2014 ALLA DITTA MIRTO DI SAN CIPIRELLO PER ACQUISTO MARTELLO DEMOLITORE

FONDO ASSICURATIVO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2011

formazione lista leva anno 1995

FORNITURA DI 2 CARTUCCE MACCHINE AFFRANCATRICI IJ 35 . UFFICIO PROTOCOLLO .-

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO SPESA ANNO 2015 .-

FORNITURA DI N. 2 CARTUCCE MACCHINE AFFRANCATRICI IJ35 UFFICIO PROTOCOLLO . LIQUIDAZIONE DITTA LOMBARDI .-

Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo sc. secondarie di 1° e 2° grado - An. sc. 2010/2011 L. 448/98 D.P.C.M. 320/00 - Impegno spesa.

GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA - REVOCA IN AUTOTUTELA .-

GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE SPECIALISTICA - REVOCA IN AUTOTUTELA.-

gara di affidamento del servizio di trasporto disabili per l´anno 2015 - revoca in autotutela .-

GARA DI MENSA SCOLASTICA 2015 - REVOCA IN AUTOTUTELA .-

GEMELLAGGIO DEL COMUNE DI CAPACI CON LA CITTA´ DI MEYTHET (FRANCIA) - APPROVAZIONE RENDICONTO.

GEMELLAGGIO DEL COMUNE DI CAPACI CON LA CITTA DI MEYTHET (FRANCIA) - IMPEGNO SPESA.

GESTIONE LOTTI DI SPIAGGIA LIBERA N. 1- 2-3-4-E N 5 PER IL BIENNIO 2012 - 2014 . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -

iINDIZIONE GARA PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE FORME DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE CTE. C AI SENSI DCELL´ART. 208, COMMA5 BIS DEL D.LGS. 285/92 COSI COME MODIFICATO DALL´ART. 40 COMMA,1 LETTE. C DELLA LEGGE N. 120 DEL 29/07/2010

impegni spesa per la gestione del servizio di economato asilo nido per l´anno 2012

IMPEGNO SPESA PER CATTURA CANE E ADEMPIMENTI DI CUI ART. 14 E 15 L.R. N. 15/2000 .

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL´AZIENDA ASP DI PALERMO U.O. DI PREVENZIONE N. 8 CARINI PRESIDIO DI CAPACI PER NULLA OSTA DI ESUMAZIONE SALME CIMITERO COMUNALE

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARMADI METALLICI

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI ED ARTICOLI SANITARI DELLA DITTA SERENITY-

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENI S.P.A.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE PER L´ANNO 2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/130011 DEL 02/11/2013 DITTA DE LISA SUD SRL DI PALERMO PER ATTIVITA´ DI ASSISTENZA E FORMAZIONE SUL MODULO PAGHE DI CIVILIA OPEN - ANNO 2013 CIG 54700571D6

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 4388/11 E N. 2761/12 DITTA ELETTRICA CARINESE A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO N. 263/13

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1282/13 DITTA BN SERVICE A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO N. 160/14.-

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALL ´AVV, ANTONINA VASSALLO -

impegno e liquidazione spese processuali all´avv. Fabrizio Menichelli

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALLA SIG. NOTO GIOVANNA..

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALLA SIG.RA CANTALINI ALMERINDA -

IMPEGNO E LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2011

IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE PER L´ANNO 2013

impegno somme per la gestione del servizio economato - 2014 della farmacia comunale

IMPEGNO SPESA - ALLA ENGINEERING TRIBUTI SPA. PER LA RISCOSSIONE TARI E TARSU ANNI PRECEDENTI -

impegno spesa anno 2011 per rimborso oneri ai datori di lavoro per esercizio di funzioni pubbliche - art. 5 l.r. 30/2000 e ss. mm. ii. -

IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PER ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE - ART. 5 L.R. 30/2000 E SS. MM. II.

IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER INDENNITA´ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELLA LR N 30 20 / 12 /2000 E SS. MM .II.

impegno spesa e affidamento servizio di copertura assicurativa tutela legale alla compagnia Roland _ rappresentanza per l´Italia - Milano -

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AOVUTA ALL´´A.N.C.I. PER L´ANNO 2012.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL´AVVISO DI GARA PER L´AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI DI VIA PASCOLI 6-8-10

impegno spesa ed affidamento alla ditta Billante Paolo il servizio di sistemazione e manutenzione delle panchine site nel territorio comunale

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULI AUTOINCOLLANTI - VERBALE DI ACCERTAMENTO PRESSO LA DITTA MAGGIOLI S.P.A.

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULI AUTOIMBUSTANTI (VERBALE DI ACCERTAMENTO ) PRESSO LA DITTA MAGGIOLI SPA

IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA E SISTEMISTICA SOFTWARE GESTIONE ACQUEDOTTO - ANN0 2013 -

IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SISTEMICA SOFTWARE PROGRAMMA DI CONTABILITA´ FINANZIARIA ANNO 2013

IMPEGNO SPESA PER CATTURA CANE E ADEMPIMENTI DI CUI ARTT. 14 E 15 L.R. N. 15/2000.-

impegno spesa per costituzione societa´ consortile per azioni, denominata società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ato 16 palermo area metropolitana

impegno spesa per fornitura lastre cimiteriale

IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALL ´ASSEMBLEA ANNUALE ANCI .

IMPEGNO SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 . DIRETTIVA DI G.M. 166/2011

IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TP VISURE E CONSULTAZIONI DATI - ANNO 2012 -

impegno spesa servizio di copertura assicurativa responsabilità civile e rischi diversi di alcuni automezzi comunali

IMPEGNO SPESA ANNO 2011 PER INDENNITA´ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELLA L.R. N. 30 DEL 20/12/2000 E SS. MM. III.

IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CONSIGLIO MARCO PER BONIFICA DEL TERRENO DI VIA DISCESA CASTELLO DI PROPRIETA´ DI BOLOGNA FRANCESCO + 4 , INTERESSATO DALLA FUORIUSCITA DI RIFIUTI.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO RELATIVO ALL´ATTIVITA´ DI SELEZIONE SVOLTA PER IL PROGETTO PISTA

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER L´ING. F. VALLONE , COMMISSARIO AD ACTA , NOMINATO DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE , AL FINE DI DARE ESECUZIONE ALLE ORDINANZE DEL TAR RELATIVA AL PROCEDIMENTO GIUSEPPE TROIA

impegno spesa ed affidamento lavori di manutenzione palo artistico di corso sommariva alla ditta ghisamestieri srl .

IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RSU NELLA DISCARICA DI SICULIANA C/DA VIATERANO DAL 21/10/2014 AL 05/11/2014 .-

IMPEGNO SPESA PER CATTURA CANI E ADEMPIMENTI DI CUI ARTT. 14 E 15 L.R. N. 15/2000. -

IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO DEI RR.SS. UU. PRESSO L´ IMPIANTO DELLA VASCA DELLA DISCARICA SITA IN PALERMO IN LOCALITA´ BELLOLAMPO DAL 0501/2015 AL 20/01/2015.-CIG : Z 42133076B .-

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO , PARAFARMACI ED ARTICOLI SANITARI DELLA DITTA ARTSANA.

IMPEGNO SPESA per acquisto specialita´ medicinali parafarmaci ed altro presso ditte produttrici o distributori esclusivisti -

impegno spesa per acquisto di articoli sanitari della ditta SANTEX S.P.A. -

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SPECIALITA´ MEDICINALI , PARAFARMACI, ED ALTRO PRESSO DITTE PRODUTTRICI O DISTRIIBUTORI ESCLUSIVISTI

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VARI STAMPATI ELETTORALI ANNO 2013

impegno spesa per adesione alla manifestazione ´puliamo il mondo 2011´ organizzata dalla lega ambiente . cig ze c00fe2dd

IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO , RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSA DI GATTO RINVENUTA IN VIA MONS. SIINO ALLA DITTA G.P.N. TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI SRL

impegno spesa per canoni di manutenzione ed adeguamento software gestionali in dotazione alla farmacia comunale - anno 2012 -

IMPEGNO SPESA PER INCARICO A ESPERTO PER ASSISTENZA ORGANO POLITICO SU PROBLEMATICHE RELATIVE ALL´URBANISTICA

IMPEGNO SPESA PER INCARICO AD ESPERTO CONTABILE FISCALE PER LA GESTIONE DELL´IVA PER VARI SERVIZI COMUNALI-

IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO ASILO NIDO PER L´ANNO 2015.-

IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITA´ ALLOGGIO "LETIZIA " DI CARINI .-

impegno spesa PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE .-

impegno spesa per rinnovo sito internet del comune di capaci

IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI CAPACI E L´ING. DI DIO

impegno spesa revisori dei conti anno 2014 .

IMPEGNO SPESA REVISORI DEI CONTI ANNO 2011

INDAGINE DI MERCATO PER L´AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PER L´ANNO 2015 .- CIG :ZA91356E7B.-

INDAGINE DI MERCATO PER L´AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SERVIZIOMDI TRASPORTO DISABILI PER L´ANNO 2015 .- CIG :ZA91356E7B.-

INDAGINE DI MERCATO PER L´AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA.-

INDIZIONE GARA PER L´APPROVIGIONAMENTO DI FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE PER IL PERIODO PRESUNTIVO DI QUATTRO MESI

Indizione gara per " Affidamento servizio di copertura assicurativa biennale per responsabilità civile e rischi diversi ( Libro Matricola ) degli automezzi comunali - Anni 2011 e 2012 ".

Indizione gara per l´affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica per gli alunni delle scuole dell´infanzia, primaria e secondaria di primo grado per cinque mesi.

Indizione gara per l´affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani, portatori di handicap e nuclei familiari per nove mesi.

INDIZIONE GARA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FARMACIA COMUNALE PER IL PERIODO PRESUNTIVO DI QUATTRO MESI

Indizione procedura negoziata fornitura farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale anno 2011.

Indizione procedura negoziata servizio mensa scolastica anno 2011.

INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER L´AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA.-

INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 20° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI- ANTICIPAZIONE SOMMA ALL´ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO SPESA -

INIZIATIVE VOLTE A DIFFONDERE LA CULTURA DELLA LEGALITA´ NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE

INPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RSU NELLA DISCARICA DI SICULIANA CONTRADA MATERANO DAL 06/11/2014 AL 26/11/2014.-

INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 352 DEL 05/09/2014 AVENTE PER OGGETTO : COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 AVENTE PER OGGETTO : COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 , PER INCENTIVO ICI.

INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER CATTURA CANE .-

INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 21,36 .-

INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 211,36 .-

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 423/2013 - NOMINA SUB-AGENTI CONTABILI

INTEGRAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 34- APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA GRADUATORIA RELATIVA AL SERVIZIO ´ BORSA LAVORO´

INTEGRAZIONE FINO AL QUINTO D´OBBLIGO CONTRATTAUALE IN RELAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI HANDCAP - DITTA TROIA FRANCESCO

ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2011 -

Lavori di " Completamento del sistema fognario a servizio del centro abitato - 1° stralcio " (cup: C35C06000020002) - Liquidazione fattura Ing. GIUSEPPE PECORARO per le competenze professionali collaudo tecnico-amministrativo.

Lavori di " Completamento del sistema fognario a servizio del centro abitato - 1° stralcio " (cup: C35C06000020002) - Liquidazione fattura Ing. MATTEO SANTANGELO per le competenze professionali per il collaudo statico delle opere in c.a.

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO 1 STRALCIO - LIQUIDAZIONE A SALDO CREDITI VANTATI DALLA DITTA S.E.L.E.S.F.I. SELESPURGHI S.N.C. E DEL SIG. PANZERA GASPARE A SEGUITO ORDINANZE EMESSE DAL GIUDICE DELL´ESECUZIONE

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO - 1° STRALCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ING. CARLO BARBUZZA A SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

LIIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA. DI ROMA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVA AL PERIODO MAGGIO, NOV.- DIC. 2010 E FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2009, OTTOBRE 2010 , NOV. DIC. 2010 GENN. /FEBBRAIO MARZO/APRILE E GIUGNO /LUGLIO 2011.

LIIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI REPERIBILITA´ PER L´ANNO 2010

liquidazione fattura per l´esecuzione indagini sperimentali sui solai del plesso scolastico ´ g. longo ´ di via kennedy ´´

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALTA SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA´AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL´AUTOPARCO COMUNALE PER COSTI DI SMALTIMENTO E/O ONERI DI CONFERIMENTO

LIQUIDAZIONE INDENNITA´ PER LAVORO FESTIVO , INFRASETTIMANALE E DOMENICALE ANNO 2010

LIQUIDAZIONE ALL´ING. MATTEO SANTANGELO DELLE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE , QUALE SALDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO ´A. DE GASPERI´

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MYLAN S.P.A. FATTURA N. 132369, RELATIVA A FORNITURE DICEMBRE 2013 .-

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERENITY S.PA. DIVERSE FATTURE , RELATIVE A FORNITURE LUGLIO 2013 .

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL S.R.L. FATTURA N. 5014139720 RELATIVA A FORNITURA DI SETTEMBRE 2014-

LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLA SIAE MANDATARIA DI PALERMO - MONDELLO PER PROIEZIONE N 3 FILM.-

liquidazione ditta c.s.i. di Cilluffo Vincenzo per canone assistenza sistemistica anno 2011 -

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOINFORMATICA S.AS. DI MILLOCCA ANGELA E C. PER ACQUISTO RIPARAZIONE BENI STRUMENTALI.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRASPORTI SERVIZI SRL PER DISCARICA RSU DI TRAPANO C/DA BORROMEA PERIODO 15/08/2014 AL 01/09/2014.-

liquidazione fattura ditta iride cooperativa per servizio urgente di disinfwestazione della scuola via kennedy e locali comunali presso sede area Ii

liquidazione fattura kuwait petroleum s.p.a. di Roma per fornitura carburante automezzi comunali relativa al mese di gennaio 2014.

liquidazione fattura kuwait petroleum s.p.a. di Roma per fornitura carburante automezzi comunali relativa al mese di ottobre 2014.

liquidazione fattura kuwait petroleum s.p.a. di Roma per fornitura carburante automezzi comunali relativa al mese di settembre 2014.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2VV-130174557 DEL 27/09/2013 ALLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE COLORE CONTRATTO CONSIP N. 514388 . NUMERO CIG 1039563286.

LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA L´AIRONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARNEZZERIA MANNINI PER FORNITURA SALSICCIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2010

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 3 BIM. 2011

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIKUEL S.R.L. PER ASSISTENZA ORDINARIA SOFTWARE PER L´ANNO 2012 - ECONOMATO , FACILE CONSUMO - 1° SEMESTRE 2012 -

LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA DEL MESE DI LUGLIO 2011 RELATIVA ALL´UTENZA COMUNALE DI PIAZZA MATRICE SN

LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL MESE DI GENNAIO . FEBBRAIO 2012

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GPN TRASPORTI RIFIUTI SPECIALI SRL PER SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E DISTRUZIONE DIN CARCASSA DI ANIMALI VARI.

liquidazione fatture enel energia elettrica spa relative a forniture di energia elettrica riguardante il mese di gennaio , marzo ed aprile 2012.

liquidazione indennità al personale asilo nido -art. 31 , comma 7 lett. c , c.c.n.l. 14/09/2000 - anno 2010 .

LIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI MANEGGIO VALORI PER L´ANNO 2011 ALL´ECONOMO COMUNALE SIG. PUCCIO ORAZIO ART. 34 VIGENTE C.C.D.I.

liquidazione somministrazione lavoro presso la farmacia comunale relativa al mese di febbraio 2012

LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GURS DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI FARMACI - PARAFARMACI - E SERVIZI PER LA FARMACIA COMUNALE

LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GURS DEGLI AVVISI DI GARA PER SUPPLENZA ASILO NIDO E E ASSISTENZA DI BASE SPECIALISTICA.

LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER ISCRIZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2011

LIQUIDAZIONE A POSTELPRINT S.P.A. PER MANDATO ASSESSORE ROBERTO TARALLO PERIODO 21/06/2013 - 28/11/2013 -

Liquidazione a AMIA per mandato del Cons. Siino Sebastiano gennaio/agosto 2010.

LIQUIDAZIONE A SEUS SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA SCPA PER MANDATO AL CONSIGLIERE CUNEO GIOVANNI .

LIQUIDAZIONE A SEUS SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA SCPA PER MANDATO AL CONSIGLIERE CUNEO GIOVANNI .ANNO 2013

Liquidazione a TELECOM per mandato del Cons. Taormina Andrea periodo maggio/giugno 2010.

LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESA PER IL TRASPORTO DI STUDENTI PENLARI CON IL MEZZO DI TRENI ITALIA - ANNO SCOLASTICO 2012/13 -

Liquidazione a TRENITALIA per mandato del Cons. Virga Erasmo mese di giugno/luglio e settembre 2010.

Liquidazione acconto su fattura n. 994/09 alla Coop. L´AIRONE per servizio di supplenza del personale educativo presso l´asilo nido comunale.

Liquidazione ai componenti della Commissione Edilizia Comunale anno 2009.

LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CARINI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.-

LIQUIDAZIONE AL SIG. TAORMINA ANDREA PER ESPLETAMENTO ATTIVITA´ IN MATERIA INFORMATICA PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2010

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOACKER REMEDIA S.R.L. FATTURA N. 4591 PER FORNITURA MARZO 2014

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GLAXOSMITHKLINE S.P.A. FATTURIA N. 1020042218 DEL 11/10/2013 , RELATIVA A FORNITURE OTTOBRE 2013 -

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PHARMAIDEA S.R.L. FATTURA N. V 13-082944, RELATIVA A FORNITURE DI SETTEMBRE 2013 .

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PULEO FARMACEUTICI S.R.L. , FATTURE N. 17097 17098 DEL 18/09/2013 . RELATIVE A FORNITURE SETTEMBRE 2013.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ´ASSISTEK´ DI GUCCIONE SALVATORE , PER LA FORNITURA DI ARMADI METALLICI -

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ANGELINI A.C.R.A.F S.P..A. FATTURA N. 1100143756/2010 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DICEMBRE 2010

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTSANA S.P.A. FATTURA N. 5341009980, RELATIVA A FORNITURE LUGLIO 2013.-

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA , FATTURA N. 5022061895 DEL 30/09/2013, RELATIVA A FORNITURA DI SETTEMBRE 2013 .-

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA FATTURA N. 5022044400 DEL 26/07/2013, RELATIVA A FORNITURA DI LUGLIO 2013.

liquidazione alla ditta bouty s.p.a. fattura n. 23466 del 30/09/2013 relativa a forniture settembre 2013 .

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DESA PHARMA S.R.L. , DIVERSE FATTURE , RELATIVE A FORNITURE SETTEMBRE 2013.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EFAL SRL PER ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO DESTINATO ALLA DIREZIONE DIDATTICA A.DE GASPERI - PLESSO G.LONGO DI CAPACI

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO ABOCA S.P.A. FATTURA N. 13234 DEL 22/03/2012. RELATIVA A FORNITURE MARZO 2012.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDI LUIGI PER CANONE ASSISTENZA MACCHINE AFFRANCATRICI 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SRL. FATTURA N. FO/407687, RELATIVA A FORNITURE LUGLIO 2013.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL FATTURA N. F0402787 - FATTURA N. F 0404148 , RELATIVE A FORNITURE DI MARZO E APRILE 2012 .

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAR SUD S.R.L. FATTURA N. F0404673 RELATIVA A FORNITURA DI MAGGIO 2014-

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. FATTURA N. 9010823961 DEL 21/06/2011 ,RELATIVA A FORNITURE GIUGNO 2011.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. FATTURA N. 9011039132 DEL 28/10/2013 PER FORNITURA PRODOTTI VARI OTTOBRE 2013 -

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PHARMAIDEA SRL. , FATTURE V 12-025630/V 12-022789 DEL 31/03/2012, RELATIVE A FORNITURE MARZO 2012 .

liquidazione alla ditta so.farma .morra -fatture di agosto 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.FARMA MORRA S.P.A. FATTURE GENNAIO 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOFARMA MORRA SPA FATTURE APRILE 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TRASPORTI SERVIZI SPA PER CONFERIMENTO RSU NELLA DISCARICA DI TRAPANI C/DA BORROMEA PERIODO 01/08/2014 AL 15/08/2014._

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA URAGME SRL. FATTURA N. 208 FORNITURA FARMACI GENNAIO 2014 .

Liquidazione alla ditta ANGELINI A.C.R.A.F. S.P.A., fattura n. 1100100858, relativa a forniture settembre 2010.

Liquidazione alla ditta ANGELINI A.C.R.A.F. S.P.A., fattura n. 1100100859, relativa a forniture 2010.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTSANA S.P.A FATTURA N. 5141016586 , RELATIVA A FORNITURE GIUGNO 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTSANA S.P.A. DIVERSE FATTURE , RELATIVE A FORNITURE LUGLIO 2013.-

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTSANA S.P.A. DIVERSE FATTURE APRILE 2011, rELATIVE A FORNITURE APRILE 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTSANA S.P.A. FATTURE N. 5341012438 E N. 5341012965, RELATIVE A FORNITURE SETTEMBRE 2013., -

Liquidazione alla ditta ARTSANA S.P.A., fattura n. 5041024687, relativa a forniture agosto 2010.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTSANA SPA DIVERSE FATTURE APRILE 2011, RELATIVE A FORNITURE APRILE 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTSANA SPA FATTURA N. 5141003627 DEL 16/02/ 2011- RELATIVE A FORNITURE FEBBRAIO 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTSANA SPA DIVERSE FATTURE FEBBRAIO 2011- RELATIVE A DFORNITURE FEBBRAIO 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTSANA SPA FATTURE N. 5041036078/2010 E 5041036516/2010 RELATIVE A FORNITURE DICEMBRE 2010

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BAYER S.P.A. FATTURA N. 8511161675 RELATIVA A FORNITURE LUGLIO 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BAYER S.P.A. FATTURA N. 8513206947 PER FORNITURA PRODOTTI VARI - PERIODO SETTEMBRE 2013.

Liquidazione alla ditta BAYER S.P.A., fattura n. 8500165329, relativa a forniture agosto 2010.

Liquidazione alla ditta BAYER S.P.A., fattura n. 8500176946, relativa a forniture settembre 2010.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BIOGIN S.RL. FATTURA N. 5 DEL 31.01.2011 RELATIVA A FORNITURE DI DICEMBRE 2010

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOUTY S.P.A. FATTURA N. 13/016989 DEL 04/07/2013, RELATIVE A FORNITURE LUGLIO 2013.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOUTY S.P.A. FATTURA N. 031800 DEL 03/12/2010, RELATIVA A FORNITURE DICEMBRE 2010

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOUTY S.P.A. FATTURA N.024289/2010, RELATIVA A FORNITURE SETTEMBRE 2010

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DEPOFARMA S.P.A. FATTURA N 8517 2010 RELATIVA A FORNITURE DI NOVEMBRE 2010

Liquidazione alla ditta GIULIANI S.P.A., fattura n. 34018 del 17.09.2010, relativa a forniture settembre 2010.

Liquidazione alla ditta GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A., fattura n. 10054184/V, relativa a forniture SETTEMBRE 2010.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IRIDE SOC. COOPERATIVA PER SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZIONE DEI LOCALI INTERNI , ESTERNI ED ADIACENTI LE SCUOLE DI PRIMO GRADO E DELL´INFANZIA - SETTEMBRE 2014 .-

Liquidazione alla ditta MEDICAIR ITALIA S.R.L., fattura n. 427066, relativa a forniture OTTOBRE 2010.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD S.R.L. FATTURA N. F0404168 RELATIVA A FORNITURA DI APRILE 2014 -

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MYLAN S.P.A. , FATTURA N. 105243, RELATIVA A FORNITURE OTTOBRE 2013 .

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MYLAN S.P.A. , FATTURA N. 126457 RELATIVA A FORNITURE DICEMBRE 2013 .

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MYLAN S.P.A. , FATTURE N. 057531 E N° 057352 DEL 30/05/2014 RELATIVE A FORNITURE MAGGIO 2014 . -

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MYLAN S.P.A. FATTURE N. 1320107022-130111280 RELATIVE A FORNITURA DICEMBRE 2010

Liquidazione alla ditta MYLAN S.P.A., fatture n. 130083084-85, relative a forniture settembre 2010.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A FATTURA N. 9011027590 DEL 26/07/2013 PER FORNITURA PRODOTTI VARI LUGLIO 2013 .

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A FATTURA N. 9011118151 DEL 28/04/2014 RELATIVA A FORNITURE APRILE 2014 .

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PARAFARMS.R.L. FATTURA N. 7531/I DEL 12/06/2013 PER FORNITURA PRODOTTI ALLA FARMACIA COMUNALE .

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PENSAPHARMA S.P.A. FT. N. 421634984 DEL 12/09/2013 PER FORNITURA PRODOTTI ALLA FARMACIA COMUNALE .

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFIZER ITALIA S.R.L. FATTURA N. 7010144809, RELATIVA A FORNITURE OTTOBRE 2013 -

liquidazione alla ditta pharmaidea srl. fatture diverse ,relative a forniture di luglio 2013.

Liquidazione alla ditta QUIDNOVI PHARMA S.P.A. (ex Novico Prodotti Medicinali S.r.l.), fattura n. 0017720, relativa a forniture settembre 2010.

Liquidazione alla ditta QUIDNOVI PHARMA S.P.A., fattura n. 0018769, relativa a forniture ottobre 2010.

Liquidazione alla ditta SANDOZ S.P.A., fatture diverse, relative a forniture settembre 2010.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERENITY S.P.A., DIVERSE FATTURE ,N RELATIVE A FORNITURE LUGLIO 2013.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERENITY SPA FATTURA N. 2650417211, RELATIVA A FORNITURE APRILE 2014 -

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERENITY SPA FATTURA N. 2650418089, PER FORNITURE APRILE 2014 .-

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERENITY SPA FATTURA N. 5342004038, RELATIVA A FORNITURE MAGGIO 2013

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERENITY SPA FATTURA N. 2650428254 PER FORNITURA GIUGNO 2014.-

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERENITY SPA FATTURE N. 2650431687 E N. 2650433792 PER FORNITURA LUGLIO 2014.-

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERENITY SPA. FATTURA N. 2650437117 PER FORNITURA AGOSTO 2014-

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERENITY S.PA. FATTURA N. 5342005145 RELATVA A FORNITURE A LUGLIO 2013,

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERENITY SPA FATTURA N. 2650423657 PER FORNITURA MAGGIO 2014 .-

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO. FARMA .MORRA. S.P.A. FATTURE FEBBRAIO 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.FARMA MORRA S.P.A. FATTURE GIUGNO 2011

Liquidazione alla ditta So.FARMA.MORRA S.P.A., fatture ottobre 2010.

Liquidazione alla ditta SSL HEALTHCARE ITALIA SPA, fattura n. 4031206323 relativa a forniture settembre 2010

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STARDEA SRL. FATTURA N. 2568 DEL 20/07/2013 , PER FORNITURE LUGLIO 2013

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TAKEDA ITALIA S.P.A. , FATTURA N. 8314028730 DEL 18/07/2014 PER FORNITURA LUGLIO 2014 .-

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANE RANDAGIO DI RAZZA PERICOLOSA MESE DI APRILE 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL FATTURA N. 5013130487 DEL 31/07/2013 , RELATIVA A FORNITURE LUGLIO 2013.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL FATTURA N. 5014130700 RELATIVA A FORNITURA DI LUGLIO 2014 .-

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL FATTURA N.5014125804 relativa a fornitura di giugno 2014 -

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL S.R.L. FATTURA N 5011132231, RELATIVA A FORNITURE DI GIUGNO 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL S.R.L. FATTURA N 5011136319 ELATIVA A FORNITURE DI LUGLIO 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL S.R.L. FATTURA N 5011140736 , RELATIVA A FORNITURE DI AGOSTO 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL S.R.L. FATTURA N. 5011155101. RELATIVA A FORNITURE DI NOVENBRE 2011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL S.R.L. FATTURA N. 5013134932 DEL 31/08/2014 RELATIVA A FORNITURE AGOSTO 2013 .

Liquidazione alla ditta VIVISOL S.R.L., fattura n. RI/10041123, relativa a fornitura di ottobre 2010.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VVISOL SRL. FATTURA N. 5012139061 RELATIVA SA FORNITURE AGOSTO 2012

LIQUIDAZIONE ALLA LLOYD ITALICO- DIVISIONE ALLEANZA TORO SPA REGOLAZIONE PREMIO DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA ANNO 2009/2010

LIQUIDAZIONE ANNO 2014 DEL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA G. CASCINO N. 3 , ADIBITO A CASA FAMIGLIA INDIGENTI A FAVORE DEL SIG. RIZZO GIUSEPPE.-

LIQUIDAZIONE ATRENITALIA PER MANDATO DEL CONSIGLIERE VIRGA ERASMO MESE DI NOVEMBRE 2010

LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE . DI PIAZZA C. TROIA N. 1 , ADIBITO A CENTRO DIURNO ANZIANI A FAVORE DEI SIGG. GIAMBONA FRANCESCA E BENEDETTA. - ANNO 2014 -

LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE . DI PIAZZA C. TROIA N. 6 ADIBITO AD UFFICI COMUNALI A FAVORE DEL SIG. RIZZO GIUSEPPE .- ANNO 2014 -

LIQUIDAZIONE CAPITALE SOCIALE - SALDO , SOCIETA´ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI ATO 16 PALERMO AREA METROPOLITANA -

LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - PERIODO 17/04/2011 AL 16/08/2011

LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. PERIODO 01/12/2011 AL 31/03/2012

LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO ´COLLABORATORE FARMACISTA´ AL DOTT. SAPIENZA SALVATORE

LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 17/12/2010 - 16/04/2011

LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - SECONDO TRIMESTRE 2014 -

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE E SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DELL´ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN IN CONGEDO . ANNO 2010

LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA´ CIVILE E RISCHI DIVERSI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014 -

LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA´ CIVILE DELL´AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO BA410YM - PERIODO 06/05/2014 31/12/2014 .-

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE ´ BONUS FIGLIO ´ RELATIVO AL PRIMO QUADRIMESTRE 2011

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO DI CUI ALLA LEGGE N 431/98 ( C.D. BUONO CASA ) PER L´ANNO 2009.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA

LIQUIDAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA TEMPORARY PER IL MESE DI GENNAIO 2012

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLA FARMACIA (IND. DI DISAGIO, LAVORO FESTIVO, E DOMENICALE ).

liquidazione delle spese sostenute dall´organizzazione europea vigili del fuoco volontari .- distaccamento di Capaci per servizio trasporto disabili .

LIQUIDAZIONE DITTA LP SERVICE PER INAGURAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CAPACI

LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE .-

LIQUIDAZIONE ECOLOGICA BUFFA SRL. FATTURA N. 1472/2014 , ANALISI DELLE ACQUE .-

LIQUIDAZIONE FATTRE A ENEL ENERGIA ELETTRICA S.P.A. RELATIVE ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL MESE DI OTTOBRE . NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012 -

LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER LA FORNITURA DELL´UTENZA DI PIAZZA MADRICE SNC. RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2012

LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER LA FORNITURA DELL´UTENZA DI PIAZZA MADRICE SN. RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2012

liquidazione fattura a enel servizio elettrico spa. per la fornitura din energia elettrica dell´utenza di piazza matrice relativa al mese di aprile 2012

LIQUIDAZIONE FATTURA A ENELA FAVORE DI DI ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE . ACQUEDOTTO E FOGNATURA FINO A GENNAIO 2012 .

LIQUIDAZIONE FATTURA AD ENEL ENERGIA SPA. RELATIVE A FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL MESE DI MAGGIO 2012 E CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO DICEMBRE 2009.

LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA INCARICATO SALDO COMPETENZE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE "COSTRUZIONE DI OPERE E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA´ , DEI PARCHEGGI, DEL VERDE PUBBLICO E COMPRENSIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.- 1° STRALCIO .-

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL´ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CAPACI PER RELIZZAZIONE MINESTRONE DI SAN GIUSEPPE

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL´AST DI PALERMO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI AGLI STUDENTI PENDOLARI NEL MESE DI MARZO 2014

liquidazione fattura alla cooperativa la nuova Zagara per acquisto materiale per gruppo scout Capaci 2 ( Agesci)

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ´SICILIANA RISTORAZIONE ´ DI PARTINICO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE DI 2011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EUROSERVICE DI CATANIA PER PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANZONI DI MILANO PER PUBBLICAZIONI INSERZIONI SUI QUOTIDIANI

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LETIZIA COOP. SOCIALE PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO DA AGOSTO A NOVEMBRE 2011I

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA MODULI AUTOIMBUSTANTI (VERBALE DI ACCERTAMENTO)

LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2013 .

liquidazione fattura kuwait petroleum s.p.a. di roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di giugno 2011

LIQUIDAZIONE FATTURA N 7/2010 ALLA DITTA CROCE GIUSEPPA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E CARNI ALL´ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO TRA SETTEMBRE E NOVEMBRE 2010

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010135536 DEL 29/02/2012 ALLA DITTA KYOCERA MITA ITALIA SPA PER NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP LOTTO . 2 FOTOCOPIATRICE 16 FASCIA MEDIA NOLEGGIO

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1133693637 DEL 31/03/2013 ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER NOLEGGIO DI N. 8 FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 - FOTOCOPIATRICI 16

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TARGHE TOPONOMASTICA E NUMERI CIVICI , ALLA DITTA P.S.V. S.R.L.

LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFICA GAETANO PISTONE PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013.-

LIQUIDAZIONE FATTURA 208/B DEL 22/07/2011 ALLA DITTA AIELLO GIROLAMO E C. SNC

Liquidazione fattura 27 del 15.02.2010 alla ditta TERMOJOLLY ILLUMINAZIONE S.A.S.

LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITUIRA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AI MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2011

LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI AGOSTO 2011 RELATIVA ALL´UTENZA COMUNALE DI PIAZZA MATRICE SN

LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA INCARICATO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI PER IL PROGETTO GENERALE DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVI 1° STRALCIO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI " COSTRUZIONE DI OPERE DI SISTEMA DELLA VIABILITA´ , DEI PARCHEGGI, DEL VERDE PUBBLICO E COMPRENSIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (1° STRALCIO ).

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL DITTA VAGLICA FRANCECA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO SERVIZIO DI CANE RANDAGIO DI RAZZA PERICOLOSA MESE DI FEBBRAIO 2011

Liquidazione fattura all´ AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari - Mese di NOVEMBRE 2010.

Liquidazione fattura all´ AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari - Mesi di SETTEMBRE/OTTOBRE 2010.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL´´ASP N. 0001438/09 DEL 12/10/2011 DI PALERMO PER VISITE FISCALI EFFETTUATI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL´ASSOCIAZIONE CULTURALE EUFHONIA PER AFFITTO DEL SERVICE AUDIO LUCI PER LO SPETTACOLO REALIZZATO DALL´ASSOCIAZIONE SPORTIVA LA PALESTRA

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL´AST DI PALERMO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI UTILIZZATI DAGLI STUDENTI PENDOLARI NEL MESE DI DICEMBRE 2014.-

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL´AST DI PALERMO PER IL RILASCIO DI ABBONAMENTI AGLI STUDENTI PENDOLARI MESE DI FEBBRAIO 2011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL´AVES PER SERVIZIO DI TSO DEL 12/06/2013

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 1° BIM. 2014 -

liquidazione fattura alla ditta di vita vincenzo per fornitura defleco e collante

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL SAFF SRL. CON SEDE LEGALE A MUSSOMELI N ( CL) VIA VITALIANO BRANCATI SNC. PER PAGAMENTO 1° CERTIFICATO RELATIVO AL S.A.L. N. 1 DEI LAVORI DI COSTRUZIONE ALL´INTERNO DELL´AREA CIMITERIALE DENOMINATA CIMITERO NUOVO DI N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE A LOCULI ED OSSARI .

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL SAFF SRL. CON SEDE LEGALE A MUSSOMELI N ( CL) VIA VITALIANO BRANCATI SNC. PER PAGAMENTO 1° CERTIFICATO RELATIVO AL S.A.L. N. 1 DEI LAVORI DI COSTRUZIONE ALL´INTWERNO DELL´AREA CIMITERIALE DENOMINATA CIMITERO NUOVO DI N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE A LOCULI ED OSSARI .

Liquidazione fattura alla ditta LOMBARDI LUIGI per intervento macchine affranatrici dell´Ufficio Protocollo.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SO- FARMA . MORRA PER FORNITURA FARMACI MESE DI LUGLIO 2013

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRASPORTI SERVIZI SPA. PER CONFERIMENTO RSDU NELLA DISCARICA DI TRAPANI C/DA BORROMEA PERIODO 01/07/2014 AL 12/07/2014.-

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SIKUEL SRL. PER ASSISTENZA ORDINARIA SOFTWARE PER L´ANNO 2011 ECONOMATO- FACILE PRIMO SEMESTRE 2011

LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL N. 671 DEL 07/01/2012 PER RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2011

LIQUIDAZIONE FATTURA AST DI PALERMO PER LA FORNITURA DEGLI ABBONAMENTI UTILIZZATI DAGLI STUDENTI PENDOLARI NEL MESE DI NOVEMBRE 2014.-

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRIDE SOC. COOPERATIVA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE , DISINFESTAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA KENNEDY

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2014 -

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CANE RANDAGIO DI RAZZA PERICOLOSA MESE DI GENNAIO 2011 -CIG 1353070CAC

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WISH NET PER ANALISI RETE INFORMATICA COMUNALE.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AL.TA SERVIZI SRL PER NOLO CASSONE SCARRABILE E TRASPORTO /SMAlLTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALTA SERVIZI S.R.L. PER SERVIZIO DI BONIFICA DELL´AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL´AUTOPARCO COMUNALE RIMOZIONE, SELEZIONE E RACCOLTA , CARICAMENTO , TRASPORTO E CONFERIMENTO A RIFIUTI A SMALTIMENTO E A RECUPERO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI

Liquidazione fattura ditta D´ANGELO VINCENZO SRL per conferimento sfalci di potatura.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRIDE SOC COOPERATIVA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE. DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE .

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAF DI MASTALIA ANELLA E C. SAS

Liquidazione fattura ditta MAGGIO ANTONINO per noleggio fotocopiatrice - terzo trimestre 2010.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIKUEL SRL PER ASSISTENZA ORDINARIA SOFTWARE 2014- ECONOMATO FACILE CONSUMO INVENTARIO BENI MOBILI E INVENTARIO BENI IMMOBILI ANNO 2014

LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM APA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010

LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI APRILE 2011

liquidazione fattura kuwait petrolum s.p.a. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativo al mese di agosto 2013.

liquidazione fattura kuwait petroleum spa di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di giugno 2014.

liquidazione fattura kuwait petroleum spa per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di febbraio 2011

liquidazione fattura kuwait petroleum spa per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di gennaio 2011

liquidazione fattura kuwait petroleum spa per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di MARZO 2011

LIQUIDAZIONE FATTURA N 148/13 ALLA COOP. S. GIUSEPPE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI .

LIQUIDAZIONE FATTURA N 29 DEL 27/02/2015 ALLA DITTA MUSSO E CORRA SNC DI BORGETTO (PA) PER MANUTENZIONE AUTOCOMPATTATORE TARGATO CP421TG.

Liquidazione fattura n 36 del 21/03/2013 alla ditta Fontana Salvatore di Isola Delle Femmine per manutenzione Galosone, Fiat Tipo, Fiat Fiorino e Moto Ape

LIQUIDAZIONE FATTURA N 781 DEL 09/07/2009 ALLA DITTA M.A.M. DI DOMENICO PROVENZANO E C. SNC. PER MANUTENZIONE PULISPIAGGIA TARGATO PA/AA026

LIQUIDAZIONE FATTURA N, 1010273917 DEL 27/02/2015 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION S ITALIA SPA PER NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 FOTOCOPIATRICE 22 FASCIA MEDIA NOLEGGIO.-

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 068/2014 DITTA DI. RE.CA.S- PER ASSISTENZA DAL 29/08/2013 AL 28/08/2014 AI MISURATORI FISCALI PRESENTI NELLA FARMACIA COMUNALE.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1133700479 DEL 30/09/2013 ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER NOLEGGIO DI N. 8 FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 FOTOCOPIATRICE 16.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2014 ALLA DITTA AMATO COSTRUZIONI S.R.L. PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ..

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5441009868 ALLA DITTA ARTSANA S.P.A. FORNITURA LUGLIO 2014 .-

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/01/2011 ALLA DITTA T.M.A. SRLM-PER ACQUISTO TRANSENNE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/ 2010 ALLA SOOC. COOPERATIVA SOCIALE 3 P PER RICOVERO MINORI - CIG 1651770BB6

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010190901 DEL 26/08/2013 ALLA DITTA KIOCERA DOCUMENT SOLUTION S ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 FOTOCOPIATRICE 16 FASCIA MEDIA . NOLEGGIO .

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1131708092 DEL 30/09/2011 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO DI N 8 FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 FOTOCOPIATRICE 16-

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1133697103 DEL 30/06/2013 ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER NOLEGGIO DI N. OTTO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 FOTOCOPIATRICE 16.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221/13 ALLA COOP. ISIDE PER ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA -

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2ED708111 DEL 29/09/2011 ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL. PER NOLEGGIO DI N 1 FOTOCOPIATRICE COLORE CONTRATTO CONSIP N, 514388-

Liquidazione fattura n. 3 del 02.11.2010 alla ditta GEOM. FERRANTE GIUSEPPE S.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5441006622 ALLA DITTA ARTISANA S.P.A. FORNITURA MAGGIO 2014.-

LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSA DI CANE IN VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II N. 4 ALLA DITTA G. P.N. .TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI SRL. .

LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA ORNITURA DI ALBERI ARANCIO SELVATICO (CITRUS AURANTUM) DA PIANTUMARE NELLE AREE DI PROPPRIETA´ COMUNALE.

LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO SITO INTERNET DEL COMUNE DI CAPACI ALLA DITTA TECNINFORMATICA SAS -

LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SERVIZIO ELETTRICO ELETTRICO S.P.A. PER LE LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014

LIQUIDAZIONE FATTURE AI PROFESSIONISTI INCARICATI PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA´ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . COORDINATORE DELLA SICUREZZA INFASE DI ESECUZIONE RIGUARDANTE GLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FISSO ANTIINCENDIO (RETE IDRANTI) E DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI NEL PLESSO SCOLASTICO G. LONGO DI VIA KENNEDY.

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. AZIONE SOCIALE PER ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA SVOLTA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ´ASSTEK DI GUCCIONE SALVATORE´ PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA CARTA DI FOTOCOPIE R TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA´´ TIM ITALIA SPA. ´´ RELATIVE AL V° BIMESTRE 2013 .-

liquidazione fatture ditta cernigliaro francesco per fornitura e collaudo pneumatici

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA PER CONSUMO DI ENEERGIA ELETTRICA. PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO E FOGNATUA DIC. 2011 MARZO 2012, FEBBRAIO , FEBBR. E/MAR. MARZO E MARZ/APRILE 2012 .

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 135, 136, E 137 DEL 05/08/2011 ALLA DITTA FONTANA SALVATORE DI ISOLA DELLE FEMMINE PER MANUTENZIONE AUTOCARRO RENAULT

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2MDEL 02/01/2012 ALLA DITTA FONTANA SALVATORE DI ISOLA DELLE FEMMINE PER MANUTENZIONE PER REVISIONE AUTOCARRO RENAULT TARGATO AW276BG

LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONICHE A TELECOM , ITALIA S.P.A. RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2013 ´´ 6° ACCONTO CONVENZIONE CON TELECOM ITALIA SPA -

LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA RELATIVE A CONGUAGLIO ANNUALE APRILE DICEMBRE 2077 E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2011

LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA. RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEI MESI DI LUGLIO.- AGOSTO 2011

LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 -

Liquidazione fatture a ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE per consumo di energia elettrica relativa al mese di settembre 2010 e a ENEL ENERGIA S.P.A. relativa sia ai consumi di settembre-ottobre 2010 che ai conguagli annuali 2007-2008.

liquidazione fatture a telecom italia s.p..a. relative al 4° bimestre 2012 4° acconto convenzione con telecom italia s.p.a.

LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2012 ´1°´ ACCONTO CONVENZIONE CON TELECOM ITALIA S.P.A.

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LETIZIA COOPERATIVA SOCIALE PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013 -

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ´SICILIANA RISTORAZIONE ´ DI PARTINICO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO /FEBBRAIO 2011 CIG 0396722957

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ECOLOGIA ED AMBIENTE SPA PER CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA.

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SO-FARMA MORRA PER FORNITURA FARMACI OTTOBRE 20414-

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA PER FORNITURA FARMACI SETTEMBRE 2013-

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL. PER CONFERIMENTO RSU NELLA DISCARICA DI SICULUIANA PERIODO 01/09/2014 AL 30/09/2014 .-

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SO FARMA MORRA PER FORNITURA FARMACI APRILE 2013 -

liquidazione fatture alla ditta so.farma.morra per fornitura farmaci marzo 2014

Liquidazione fatture alla Società SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSU di Partinico per conferimento rifiuti presso discarica Baronia Provenzano periodo gennaio - maggio 2010.

Liquidazione fatture alla Società SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2010.

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA. DI ROMA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE . ACQUEDOTTO E FOGNATURA DIC 2011 - GENN. 2012 - GENNAIO E GENN./FEBBR. 2012 -

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA. E ENEL SERVIZIO ELETTRICO DI ROMA PER CONGUAGLIO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE , ACQUEDOTTO EFOGNATURA RELATIVE AI PERIODI GENN. 08 /MARZO 09 GENN. /MARZ. 09 APRIL /DIC09 E MAGG./GIUG. E GIU 2011

LIQUIDAZIONE FATTURE EUROPEE ENERGY GAS E POWER S.P.A. PER CONSUMO E.E. RELATIVA AL PERIODO DAL 01 - 01- AL 31-01//-2015 SCADENZA 12/03/025 .-

LIQUIDAZIONE FATTURE N 5441010815 E N° 5441010874 ALLA DITTA ARTSANA S.P.A. FORNITURA LUGLIO 2014 .-

LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 PER L´ATTIVITA´ DI N . 6 CANTIERI DI LAVORO REGIONALI .

LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.PA. RELATIVA ALLE FORNITURE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2014

LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE A FATTURE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2014.-

LIQUIDAZIONE FATTUREA DITTA IRIDE SOC. COOPERATIVA PER SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI DELLE SCUOLE STATALI BIAGIO SICILIANO E A. DE GASPERI DI CAPACI - APRILE 2014

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALE 1° SEMESTRE 2012

liquidazione importi relativi al buono casa 2007 in riferimento alla sentenza RGE 5776/2010

LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER L´ATTIVITA´ DI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2002/2003/2004 E RUOLO COATTIVO ANNO D´IMPOSTA 2001/2002.

liquidazione indennita´ di risultato ai titolari di posizione organizzativa periodi anno 2009/2010/2011 -

LIQUIDAZIONE INDENNITA´ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA´ PER L´ANNO 2012 A DIVERSI DIPENDENTI DELL´AREA II° - FINANZIARIA E RISORSE UMANE AI SENSI DELL´ART. 38 DEL VIGENTE C.C.D.I. 2009/11 .-

LIQUIDAZIONE INDENNITA´ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA´ PER L´ANNO 2012 A DIVERSI DIPENDENTI DELL´AREA III° AI SENSI DELL´ART. 38 VIGENTE C.C.D.I. 2009/11 .-

LIQUIDAZIONE INDENNITA´ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA´ PER L´ANNO 2013 A DIVERSI DIPENDENTI DELL´AREA III° AI SENSI DELL´ART. 23 VIGENTE C.C.D.I. -

LIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI MANEGGIO VALORI ART.34 DEL VIGENTE C.C.D.I. -ANNO 2010

LIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI MANEGGIO VALORI PER L´ANNO 2010 ALL´AGENTE CONTABILE INZIRILLO MARIA

LIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI MANEGGIO VALORI PER L´ANNO 2011 ALL´AGENTE CONTABILE TROIA GIOVANNI ART. 34 DEL VIGENTE CCD.I.

LIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI MANEGGIO VALORI PER L´ANNO 2010 ALL´AGENTE CONTABILE PAOLO MODICA

LIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI PRODUTTIVITA´ AL PERSONALE DELL´AREA DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2011 -

LIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI VIDEO TERMINALISTA ALLA DIPENDENTE MANDINA ANTONELLA CAT. B ART. 33 ANNO 2010

LIQUIDAZIONE INDENNITA´ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA´ PER L´ANNO 2012 AI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL´AREA IV , AI SENSI DELL´ART. 38 VIGENTE C.C.D.I. 2009 - 2011.

LIQUIDAZIONE INDENNITA´ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA´ PER L´ANNO 2012 AI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL´AREA V , AI SENSI DELL´ART. 38 VIGENTE C.C.D.I. 2009 - 2011.

LIQUIDAZIONE PARZIALE FORNITURA ALLA SOC. SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSU. SPA DI PARTINICO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 AL 70% DELLE FATTURE .-

LIQUIDAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA´ PER L´ANNO 2013 A DIVERSI DIPENDENTI DELL´AREA II° - FINANZIARIA E RISORSE UMANE AI SENSI DELL´ART. 23 DEL VIGENTE C.C.D.I. -

LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ALL´INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2014 E REGOLAZIONE 2013

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE ALLA DITTA ADECCO ITALIA SPA.

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE ALLA DITTA ADECCO ITALIA S.P.A.

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA´ AI DIPENDENTI A TEMPODETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO DELL´AREA V -ANNO 2011 -

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA´ COLLETTIVA AI DIPENDENTI A TEMPO INDERTERMINATO DELL´AREA SVILUPPO E TERRITORIO E AMBIENTE E AA.PP. PER IL PERIODO 01/01/2010 AL 31/12/2010

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA´ AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO DELL´AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE - ANNO 2011 -

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA´ INDIVIDUALE AI DIPENDENTI A TEMPO INDERTERMINATO DELL´AREA SVILUPPO E TERRITORIO E AMBIENTE E AA.PP. PER IL PERIODO 01/01/2010 AL 31/12/2010

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2013 -

LIQUIDAZIONE RESPONSABILI DI UFFICIO ANNO 2010 AI DIPENDENTI AREA SVILUPPO E TERRITORIO E AMBIENTE E AA.PP.

Liquidazione S.A.L. n. 3 riguardante i "Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico " A. De Gasperi " di Via Kennedy".

Liquidazione saldo lavori alla ditta MULTIART S.r.l. - interventi di somma urgenza per la manutenzione straordinaria da eseguire nel plesso scolastico elementare di Via Kennedy a seguito ordinanza del responsabile dell´Area III - Servizi Tecnici n. 01 del 10.08.2009

LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE SERVIZION HACCP SERVIZIO ASILO NIDO E MENSA PERIODO 2009/10 DOTT.SSA GIAMBELLUCA

LIQUIDAZIONE SENTENZA N, 1031/2011 MESSINA ANNA MARIA C/ COMUNE DI CAPACI

LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 3.914,16 PER PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO

LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L´IMPIEGO DI CARINI ANNO 2010

LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI VARI ENTI AI SENSI DELLA LEGGE 3.8.1999. N 265

LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALL´´AVV. MARCO LAURICELLA ROSONE

LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA ADECCO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE

LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA SOFARMAMORRA - PER FORNITURA FARMACI

Liquidazione verbale di illecito amministrativo n.6/2014

LUIQUIDAZIONE FATTURE N 994 /09 E 12/10 A COOP. AIRONE PER SERVIZIO DI SUPPLENZA DEL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE

MODIFICA DETERMINA N 693/2011 - COSTITUZIONE ED IMPEGNO SPESA F.E.S. ANNO 2011

MODIFICA DETERMINA N. 25/406 REFENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL´UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER L´ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NEL PERIODO 23/06/2011 12/07/2011

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 1 CIG PRINCIPALE 51614356E6 CIG DERIVATI ZB10F133AO. IMPEGNO SPESA ANNO 2014

NOMINA PROFESSIONISTA PER L´ELABORAZIONE DEL PIANO DI INDAGINE PRELIMINARE DELLA EX DISCARICA DI C.DA ZERCATE

NOMINA RESPONSABILE UFFICIO GAETANO PAOLO RAFFO .-

NOMINA RESPONSABILE UFFICIO COMMISSARIO GIOVANNI BAIAMONTE .-

NOMINA RESPONSABILE UFFICIO ISP. CAPO CATERINA DI MAGGIO

NOMINA AGENTI CONTABILI E SUBAGENTI

Nomina Commissione Giudicatrice per la valutazione offerte gara per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015.

Nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte gara per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015.

NOMINA COORDINATORE PER IL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI NONCHE´ IL 9° CENSIMENTO GENERALE DELL´INDUSTRIA E DEI SERVIZI ANNO 2011

NOMINA DEI RESPONSABILI D´UFFICIO , DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO E ASSEGNAZIONE COMPITI E FUNZIONI AL PERSONALE APPARTENETE ALL´AREA I° AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI. -

NOMINA DEI RESPONSABILI D´UFFICIO , DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO E ASSEGNAZIONE COMPITI E FUNZIONI AL PERSONALE APPARTENENTE ALL´AREA QUINTA .

nomina del sig, la fata antonino quale messo notificatore ai sensi della legge n. 296 del 27/12/2006 art. 1 commi 158-159-160 e 161 .

NOMINA DEL SIG. LA FATA ANTONINO QUALE MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27/12/2006 ART. 1 COMMI 158-159 160 E 161 -

nomina legale per intervento ricorso ex art. 700 Sarcona Rosaria +4 c./Bologna Francesco +4 - impegno spesa.

nomina messi notificatori ai sensi della legge 296/2006 art 1 comma 158 e 159

NOMINA RESPONSABILE DI UFFICIO ANNO 2014 .-

nomina responsabili d´ufficio e dei procedimenti . anno 2011

nomina responsabili di ufficio e di procedimento e assegnazione compiti funzionali per l´anno 2013-

NOMINA RILEVATORI PER LA RILEVAZIONE CAMPIONARIA AREALE DI CONTROLLO DELLA COPERTURA E DELLA QUALITA´ DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONE ANNO 2011 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

NOMINA SUB-AGENTE CONTABILE LA SIG. RA MACCATAIO ANNA .

NOMINA VICE ECONOMO COMUNALE DIP. SIG. PAGANO SALVATORE ERASMO.-

NOMINA VICE ECONOMO COMUNALE SIG,RA ANTONIA DI MARTINO-

NUOVA INDIZIONE- RICORSO ALLA PROCEDURA APERTA PERL´AFFIDAMENTO , MEDIANTE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA , DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER L´AVVIO DEI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL´ ART. 36 DELLA L.R. 14/05/2009

OGGETTO. APPROVAZIONE RENDICONTO DELL´AGENTE CONTABILE PER PRELIEVO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CARD.- ANNO 2013.-

Onorario Avv. PASQUALE FOTI - Causa Comune di Capaci c/Boara Costruzioni - Impegno spesa.

OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI DECRETO INGIUNTIVO N. 247/2011- AVV.TO GIOVIA C/COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA

Opposizione Decreto Ingiuntivo n. 277/2010 - Ing. Di Dio c/Comune di Capaci - Nomina legale - Impegno Spesa.

OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 80/2011 ING. VINCENZO DI DIO C/COMUNE DI CAPACI - IMPEGNO SPESA -

OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 81/2011 ING. VINCENZO DI DIO C/COMUNE DI CAPACI - IMPEGNO SPESA -

OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 82/2011 ING. VINCENZO DI DIO C/COMUNE DI CAPACI - IMPEGNO SPESA -

ordinanza di demolizione n 164 2012

pagamento fatture ACI per consultazione dati anagrafe PRA

PARIFICAZIONE DEL " CONTO ANNUALE " E DEL "CONTO DEL CONSEGNATARIO DEI BENI " DELL´ECONOMO COMUNALE RELATIVO ALL´ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.- SERVIZIO DI ECONOMATO PER LA GESTIONE DELL´ASILO NIDO COMUNALE .-

PARIFICAZIONE RENDICONTO ECONOMO DI P.M. SIG. RAFFO GAETANO PAOLO .-

PERMESSO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2012 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI

PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA BORSA LAVORO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2013 -

piano di zona - liquidazione compensi per la borsa di lavoro relativa al mese di ottobre 2013 -

PPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL´ECONOMO COMUNALE NEL 4° PERIODO 2012

PRESA D´ATTO DEL VERBALE DI GARA RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI GARA PER L´AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI LOTTI DI SPIAGGIA PER IL TRIENNIO 2012/2014

PRESA D´ATTO DEL VERBALE DI GARA DESERTA DEL 24-06-2011 FORNITURA FARMACI E PERAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE

PRIMA FASE DI ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA PRESUNTA AI FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO AI SENSI DELL´ART. 13 COMMA 10 DEL DECRETO LEGGE 31/05/2010 , N. 78 , CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI , DALLA LEGGE 30/07/2010. N. 122.- PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO DI CUI ALL´ART. 2 , COMMA 5- BIS DEL DECRETO LEGGE 29/12/2010 ,N. 225 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI , DALLA LEGGE 26/02/2011, N 10.

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FARMACIA COMUNALE PER IL PERIODO PRESUNTIVI DI QUATTRO MESI

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L´ASSEGNAZIONE DEL LOTTO DI SPIAGGIA N. 6 ANNO 2011

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA DI PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI FARMACI , PARAFARMACI, E SERVIZIO DI TARIFFAZIONE PER LA FARMACIA COMUNALE GESTITA IN ECONOMIA

progetto di Cantiere di lavoro Regionale per disoccupati da istituire ai sensi dell´art 36 della L.r n 6 del 14/05/2009, relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via PAPA GIOVANNI XXIII (lato destro) - cantiere di lavoro n 1001125/PA - 83 - Codice CUP: C13D10000250002 - perizia di variante - impegno spesa

progetto di Cantiere di lavoro Regionale per disoccupati da istituire ai sensi dell´art 36 della L.r n 6 del 14/05/2009, relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via PAPA GIOVANNI XXIII (lato SINISTRO) - cantiere di lavoro n 1001126/PA - 84 - Codice CUP: C13D100002650002 - perizia di variante - impegno spesa

PROROGA DI N. 31 CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO IN ESSERE, NELLE MORE DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. N. 16/06 DAL 01/08 AL 31/12/2013. IMPEGNO SPESA -

PROSPETTO DI REPERIBILITA´ MESE DI marzo 2013 polizia municipale

PROSPETTO REPERIBILITA´ AREA VI I MESE DI SETTEMBRE 2011

prospetto reperibilita´ mese di dicembre 2013 p. m.

prospetto reperibilita´ mese di luglio 2011 polizia municipale

PROSPETTO REPERIBILITA´ MESE DI NOVEMBRE 2013 SERVIZI DEMOGRAFICI

prospetto reperibilita´ mese di settembre 2012 polizia municipale

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES CPC FIORENTINO CLAUDIO / COMUNE DI CAPACI -CONFERIMENTO INCARICO E DISGUINTO AVV.TI DI ROBERTA DE CARO E PAOLO GINGRAVE´ - IMPEGNO SPESA.

REFENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32804/VO/D DEL 23/05/2011 ALLA DITTA DAY RISTORSERVICE S.P.A. PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA TORNATA ELETTORALE .

REFENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL´UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER L´ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NEL PERIODO 23/06/2011 12/07/2011 .

REFENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011

REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL´UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER L´ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NEL PERIODO 23/05/2011 - 22/06/2011

REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL´UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER L´ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NEL PERIODO 23/06/2011 - 12/07/2011

Reperibilità personale servizi demografici mese di gennaio 2011

reperibilita´ mese di settembre servizi demografici

REVOCA DETERMINA N. 16 DEL 22/02/2014 .LIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI REPERIBILIUTA´ AL PERSONALE DELL´AREA DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013-

revoca determina n. 160/2012 e riaccertamento dei residui ai sensi dell´art. 228 d dlgs 267/2000 . rendiconto esercizio finanziario 2011

REVOCA DETERMINA N. 27 DEL 08/03/2013. LIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI MANEGGIO VALORI AL PERSONALE DELL´AREA DI POLIZIA MUNICIPALE . ANNO 2012-

revoca determina n. 596/207 . Affidamento delll´incarico della distribuzione dei buoni pasto all´economo comunale rag. Puccio Orazio

REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 24 DEL 05/03*/2014 .- LIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI RESPONSABILITA AREA DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012.

REVOCA DETERMINA N. 19 DEL 22/02/2014 LIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI MANEGGIO VALORI AL PERSONALE DELL´AREA DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013

REVOCA DETERMINA N. 21 DEL 05/03/2013 .LIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI TURNAZIONE AL PERSONALE DELL´AREA DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012.-

REVOCA DETERMINA N. 23 DEL 05/03/2013 .--LIQUIDAZIONE INDENNITA´ DI REPERIBILITA´ AL PERSONALE SDELL´ARE DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012.-

Revoca determinazione r.g. 648 del 25/08/2010 e nuova liquidazione fatture alla Società SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti mesi di aprile, maggio e giugno 2010.

REVOCA IMPEGNO SPESA DETERMINA N. 170 DEL 24/04/2014 AVENTE PER OGGETTO : RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. 4522/12 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO NEL PROCEDIMENTO N. 328/08 R.G.T. SEZIONE IV PENALE .-

REVOCA NOMINA RESPONSABILI UFFICI.-

REVOCA SDETERMINA N. 35 DEL 28/06/2014 . LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNAZIONE AL PERSONALE DELL´AREA DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013-

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI TARSU ANNO 2011 E PRECEDENTI AI SENSI DELL´ART. 223 D.DLGS 267/2000

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AI SENSI DELL´ART. 228 D. LGS. 267/2000 . RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO A NELLE FORME DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DI OLIZIA MUNICIPALE CAT. C AI SENSI DELL´ART. 208, COMMA 5BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N 285/92 COSI´ COME MODIFICATO DALL´ART. 40, COMMA 1, LETT. C., DELLA LEGGE N 120 DEL 29/07/2010.-

RICORSO TAR PIROMALLI BRUNO C/ COMUNE DI CAPACI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI.-

RICORSO ALL´ISTITUTO DEL QUINTO D´OBBLIGO NELL´AMBITO DELL´APPALTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZI CIMITERIALI

ricorso tar valletta antonino c/comune di capaci . liquidazione acconto onarario avv. salvatore Pensabene lLionti

RICORSO TAR ARCH CARMELO MEOLA C/COMUNE DI CAPACI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONARARIO AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI

RICORSO TAR CONDOMINIO DI VIA CINCINNATO N.1 C/ COMUNE DI CAPACI LIQUIDAZIONE AVV, SALVATORE PENSABENE LIONTI .-

Ricorso TAR Immobiliare S. & C. s.r.l. C/Comune di Capaci - Nomina legale - Impegno Spesa.

RILASCIO E RINNOVO CON CONTESTUALE VOLTURA DELLA CONCESSIONE DELL´AREA CIMITERIALE INDIVIDUATA NEL CIMITERO VECCHIO SEZ. 1 PROGRESSIVO N 35 LATO ISOLA AGLI EREDI DI GIAMBONA ROSALIA .

RILASCIO E RINNOVO CON CONTESTUALE VOLTURA DELLA CONCESSIONE DELL´AREA CIMITERIALE INDIVIDUATA NEL CIMITERO VECCHIO SEZ. N 1 PROGRESSIVO N. 36 LATO ISOLA. AGLI EREDI DI RICCOBONO FRANCESCA-

RILASCIO E RINNOVO CON CONTESTUALE VOLTURA DELLA CONCESSIONE DELL´AREA CIMITERIALE INDIVIDUATA NEL CIMITERO VECCHIO SEZ. N 1 PROGRESSIVO N. 8 LATO CARINI AGLI EREDI DI SIINO SIMONE , FRANCESCO, SALVQATORE E SEBASTIANO FU GIUSEPPE.

RILASCIO CONCESSIONE RINNOVO E VOLTURA AREA CIMITERIALE SITA NEL CIMITERO VECCHIO SEZ 1 PROG. 63 LATO MONTE AGLI EREDI DI CROCE ANTONINA

RILASCIO E VOLTURA DELLA CONCESSIONE DELL´AREA CIMITERIALE INDIVIDUATA NEL CIMITERO VECCHIO SEZ. 4 PROGR. 43 LATO ISOLA ALL´EREDE DI CROCE GIOVANNI

RILASCIO E VOLTURA DELLA CONCESSIONE DELL´AREA CIMITERIALE INDIVIDUATA NEL CIMITERO VECCHIO SEZ. N. 5 PROGR. 99 LATO MONTE AGLI EREDI DI PAGANO VINCENZO.

RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI DALLA DITTA MA.GI. COSTRUZIONI SRL. RAPPRESENTATA DAL SIG. MARCHESE ORESTE NATO A PALERMO IL 16/11/1981 , CON SEDE IN CAPACI VIA RAPALLO N. 33 P.I. 05732920821. IMPEGNO SPESA

RIMBORSO SOMMA

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI MESSI COMUNALI

Rimborso/contributo per spese di trasporto a "Studenti Universitari" AN. SC. 2010 - Impegno Spesa.

rinnovo abbonamento ancitel per il servizio assistenza consultazione archivio veicoli rubati anno 2011

RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2012

rinnovo annuale della gestione sito internet .Impegno spesa

rinnovo canone uso applicativo software anpolis servizi demografici anno 2011- liquidazione csi. - centro servizi informatici - periodo dal 01/01/2011 al 31/08/2011

RINNOVO CANONE USO APPLICATIVO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANPOLIS SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO 01/09/2011 31/12/2011 - IMPEGNO SPESA -

Rinnovo canone uso applicativo Software Anpolis Servizi Demografici anno 2010 - Liquidazione C.S.I. - Centro Servizi Informatici.

SECONDA LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESA PER TRASPORTO DI STUDENTI PENDOLARI CON I MEZZI TRENITALIA . ANNO SCOLASTICO 2013/2014 -

SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA PER IL PERIODO PRESUNTIVO DI DUE MESI - PRESA D´ATTO DEL VERBALE DI GARA .-

SERVIZIO DI ECONOMATO 2011 FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE A DITTE VARIE

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.- RECUPERO SOMME IN COMPENSAZIONE PER APPLICAZIONE ADDIZIONALE EX COMMA 3 ART. 205 DEL D.LGS. 152/06 PERIODO 01/01/2006 -31/12/2013 .-

SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA´ IP4. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.-

SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .

SERVIZIO ECONOMATO 2011 FARMACIA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

SERVIZIO ECONOMATO 2011 FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE -

SERVIZIO TRASPORTI STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2011 /2012 - IMPEGNO SPESA ANNO 2011

SIG. F.C. MATR. N. 164 CONCESSIONE CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL´ART. 42 . COMMA 5 DEL D.LGS N. 151/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZION ED INTEGRAZIONI E DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 19/2009

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEMPORARY PER IL PERIODO PRESUNTIVO DI DUE MESI

SPETTACOLO DI DANZA ORIENTALE DEL 4 AGOSTO 2012 - IMPEGNO SPESA PER DIRITTI S.I.A.E.

TASSA DI REGISTRO SENTENZA N. 1968/2009 COCO DOMENICO C/ COMUNE DI CAPACI

TERZA LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESA PER TRASPORTO DI STUDENTE PENDOLARE CON I MEZZI TRENITALIA - ANNO SCOLASTICO 2013/14

tLOTTO DI SPIAGGIA N 5 REVOCA AFFIDAMENTO - ANNO 2011

ULTERIORE IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CONSIGLIO MARCO PER BONIFICA DEL TERRENO DI VIA DSCESA CASTELLO DI PROPRIETA´ DI BOLOGNA FRANCESCO + 4 INTERESSATO DALLA FUORIUSCITA DI REFLUI E RIFACIMENTO DELLA IMPERMEALIZZAZIONE DI N. 2 CISTERNE

UNIONE DEI COMUNI DELLE TORRI TRA MARI E MONTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2011

unione dei comuni delle torri tra mari e monti . liquidazione anno 2010

VOLTURA DELLA CONCESSIONE DELL´AREA CIMITERIALE INDIVIDUATA NEL NUOVO CIMITERO AL LOTTO N. 14 PROGR. N. 05 LATO ISOLA AGLI EREDI DEL SIG. SCALICI GIUSEPPE.-

VOLTURA DELLA CONCESSIONE DELL´AREA CIMITERIALE INDIVIDUATA NEL NUOVO CIMITERO AL LOTTO N. 2 PROGRESS. N 9 LATO CARINI AGLI EREDI DEL SIG. DI LORENZO FRANCESCO PAOLO -

VOLTURA DELLA CONCESSIONE DELL´AREA CIMITERIALE INDIVIDUATA NEL NUOVO CIMITERO AL LOTTO N. 2 PRTOGRESS. N 9 LATO CARINI AGLI EREDI DEL SIG. DI LORENZO FRANCESCO PAOLO -

VOLTURA DELLA CONCESSIONE DELL´AREA CIMITERIALE INDIVIDUATA NEL NUOVO CIMITERO AL LOTTO N. 4 PROGRESSIVO N. 10 LATO ISOLA AGLI EREDI DEL SIG. VASSALLO VINCENZO .10